接待费用管理制度

1、接待费用管理制度一、 总则 为进一步规范各类业务接待行为，厉行节约，有效控制接待费用，控制费用支出，确保公司接待的顺利进行，特制订本制度。本制度的适用于公司所有接待管理工作。二、 归口公司办公室为接待工作的归口负责部门，负责接待的安排、核算、制度修订等。三、 分类1、 内部接待：在公司餐厅的接待，分一般和大型接待；2、 外部接待：在公司餐厅以外的接待，分一般和特殊接待。四、 标准内部接待按分级限标原则，根据来客的级别和事情的轻重缓急，申请安排相应接待标准。（一）内部接待一般接待：菜单分特级、一级、二级、三级、四级（工作餐）等5个标准。接待时依照来客的级别及重要程度定标。 1、特级：县级及其以上

2、有关上级业务部门领导、公司特别重要客人、接待主管领导特别指定的接待。接待菜单标准为*元，烟酒标准为 *（或同等价位）， 。2、一级：公司重要客人与重要合作伙伴、县级各业务部门领导。菜单、烟酒标准：一级。接待菜单标准为*元，烟酒标准为* ，*。3、二级：公司一般客人与一般合作伙伴，来公司考察、参观、采访、业务指导、联络。菜单、烟酒标准：二级。接待菜单标准为1500元，烟酒标准为*（或同等价位），*。4、三级：与各部室由业务联络的一般客人，如一般技术人员、培训指导老师、一般业务部门工作人员等。菜单、烟酒标准：三级。接待菜单标准为*元，烟酒标准为*（或同等价位），*。5、四级（工作餐）：一般技术、业

3、务指导人员或非正式接待的就餐。标准：吃大灶餐或自助餐的按相关标准执行，但须经办人在工作餐接待登记表上确认签字；在雅间就餐的每位每餐费用不超30元。大型接待：公司举行大型会议或庆祝活动需集体就餐的，须先提计划报批，按审批标准执行。（二）外部接待一般接待： 饭菜根据就餐人数进行点菜，烟酒根据来客级别参考内部接待一三标准进行。特殊接待特殊接待是指对县级及其以上主管业务单位和检查与验收、合作团体来客的接待。接待标准根据就餐人数进行安排，原则上人均标准不超*元（含烟酒）。（四）接待烟规定因接待实际需要，公司定期给中层副职以上领导核定接待用烟，其标准如下：公司正职：*条/月；公司副职、助理级：*条/月；中

4、层正副职：*条/月。四、审批内部接待1、一般接待时，业务部门须事先填写业务招待申请单（一式三联，一联由部门保存，一联交办公室安排就餐用，另一联交餐饮备菜与结算用），审批完善后，办公室统一安排就餐。接待部门就餐结束后须在接待结算确认单签字确认，并注明烟酒、饮料的使用数量。工作餐接待刷卡时，实行记账的办法统一结算，各接待部门在记账时须写明来客单位、人数、事由，并由部门负责人签字确认。2、内部接待的主管领导为第一副总经理。接待主管领导不在公司时，接待业务部门要在电话中请示批准后，按以上程序补办审批手续。3、公司大型接待由接待负责部门会同办公室提出接待计划，经接待主管领导审批后，按审批标准执行。外部接

5、待外部接待的主管领导为总经理。外部接待时，须事先经总经理批准后方可进行接待。五、接待要求1、陪餐人数核定：来客13人，陪餐人员不超3人；来客47人，陪餐人员不超4人；来客810人，陪餐人数不超5人。2、接待过程中原则上，中午不准饮酒，陪餐人员确须饮酒的，须适量，不得因酒误事或损害公司形象。六、费用管理 1、内部接待结束后餐饮工作人员在三个工作日内到办公室确认，办公室负责人依照业务接待审批单在结算单上确认签字。2、内部接待费用报账时同时附结算单、业务接待审批单，每月底由综合事务部业务员汇总当月费用，办公室审核后，按财务报销程序进行结算；3、外部接待统一用现金或银行卡结算，并附正规发票，并在接待结束后7个工作日内向财务部结算。经办人（陪同人员）需在报销发票签字，办公室审核后，按财务报销程序进行结算。4、所有接待费用结算均由办公室、财务部审核，接待主管领导审批签字。5、接待部门应当严格执行业务招待费的支出标准