IATF169492016管理者代表管理评审输入资料-风险机遇所采取措施有效性评价报告

1、QR9.3-02 NO.01IATF16969质量风险机遇所采取措施有效性评价报告章条号（过程名称）潜在的风险事件归口 部门机会应对风险的措施（一）应对风险的措施（二）有效 性评 价4组织及其环 境4.1理解组织及其 环境1. 人员工资增长、流动快；2. 管理不规范，费用增加；3. 技术间单，无更咼技术 含量4. 货款回收不及时高层市场潜力巨大，有行 业发展空间组织及其环境1. 引入体系管理2. 建立新产品开发战 略3. 采用机械化、流程 化作业，降低成本4. 选择优质客户长期 合作，快速回收资金5. 定期管理评审有效4.2理解利益相关 方的需求和期望行业地区领先位置相关方的需求和期望4.3确

2、定质量管理 体系的范围质量管理体系的范围4.4质量管理体系 及其过程.总过程识别分析、总过程顺 序及相互关系矩阵5领导5.1领导和承诺.1.管理不规范，费用增加高层组织结构调整总经理岗位职责权限1. 制疋方针管理的规 范2. 及时进行管理评审有效5.2质量方针QD5.2.1质量方针5.3组织角色、职 责和权限QD5.3.1各岗位职责权限6质里管理体6.1应对风险和机 遇的措施1. 风险识别不全面、不到 位2. 未制应对定风险措施办公室1. 增强企业抗风险 能力2. 提高运行效率QD6.1.1风险机会控制规范制定风险机会控制规 范，不断开发利用内 外部资源有效系策 划6.2质量目标及其 实现策划

3、6.3变更策划体系目标及变更策划不充 分及时、不全面影响工作F=p日质量质量QD6.2.1质量目标及分解计划QD6.3.1质量体系变更策划规范1、制定目标并展开分 解到有关职能层次部 门和个人2. 及时进行内审、管 理评审等有效7支持7.1资源货款回收不及时财务订单增加财务管理规范制度有效7.1.3基础设施设备老化存在隐患，配备 不到位设备设备总效率咼QD7.1.1基础设施控制规范QD8.5.7应急计划控制规范7.1.4过程作业环境环境差影响产品付合性和人员健康生产精益生产，环境改善QD7.1.2过程作业环境规范QD7.1.3安全牛产管理制度QD7.1.46S现场管理制度7.1.5监视和测量

4、资源.监测资源不准确影响产品 质量监控质量预防监测设备保证QD7.1.5监测资源控制规范按照应急计划控制规 范进行应急处理7.1.6组织的知识缺乏知识产权保护意识， 积累不够深厚。人事做大做强开拓市场 奠定良好基础QD7.1.6知识管理规范7.1.2人员 7.2能力人员工资不断增长、流动 大人事人力资源的优势发 挥可更好提高组织的工作效率QD7.2.1人力资源控制规范7.3意识7.4沟通缺之内部沟通良好意识和 有效渠道人事信息传递及时到位 准确无误QD7.4.1信息交流沟通控制规范有效7.5形成文件信息缺之统信息干台，缺之 保密安全意识；人事行政在内外部需要情况 下，及时提供体系运 作证据QD

5、7.5.1文件信息控制规范建立考核机制8运作8.1运行策划和控制先期策划欠缺导致运行出 现问题技术提咼交付及时率QD8.1.1运作策划和控制规范在策划时运用跨职能 部门联合参与作用有效8.2产品和服务的 要求未深刻理解需求致产品要 求不完整全面销售市场潜力巨大，订单 增长态势QD8.2.1产品和服务要求的确定 规范加大新产品开发力度8.3产品和服务的 设计与开发技术简单无更咼技术含量技术增强竞争优势和市 场占有率，QD8.3.1产品设计开发控制规范QD8.3.2变更控制规范不断开发新产品、应 用新技术、采用新工 艺8.4外部提供过程 产品和服务的控制1. 缺之战略供应商评价机 制2. 对供方控制计划不充 分；采购外部资源的整合运 营。QD8.4.1供应商管理规范QD8.4.2外部提供过程产品服务 控制规范8.5生产和服务的 提供手工操作过多，未采用自 动化或半自动化加工测试手段生产提咼交付及时率和 产口口质量QD8.5