三、经济活动分析报告

1、三、经济活动分析报告篇一：20xm济活动分析报告20xx经济活动分析报告第1篇：季度经济活动分析报告目录一、分厂生产运营情况概述2二、主要产品产量及生产指标完成情况分析 2三、主要生产指标对标情况及分析4四、现存主要问题分析及下步解决措施 4五、专题汇报内容5一、一季度电解分厂生产运营情况概述（一）完成铝产品31046、7t,比公司年度计划进度减少1034吨。实现铝 锭综合交流电单耗14404kwh/t比计划高154kwh/t ,氧化铝单耗1919kg/t比计 划低1kg/t ,阳极炭块毛耗523kg/t比计划高13kg/t ,氟化铝单耗31、5kg/t 比计划高11、5kg/t。总体来说，一

2、季度电解分厂生产指标欠佳。（二）主要生产运行情况一季度电解分厂计划大修电解槽 3台，其中已完成1011号、1064号槽大 修后通电启动。二、本月主要产品产量及生产指标完成情况分析一季度主要产品产量及生产指标完成情况汇总表（一）铝产品产量完成情况分析一季度完成31046吨，较季度计划目标值减少1034吨。主要原因：1、在工艺指标管理方面，分厂技术管理不够精细，技术人员对趋势把握不 足，未能及时有效调整技术条件，出现波动后才调整，延误了时机，造成 2月份 电解槽波动。2、在设备运行方面，分厂虽然制订了节能管理办法，但未能有效进行监控 管理，存在设备长期带电不作业现象，导致动力电耗较高。3、原料方面

3、，去年使用品质不佳的自产氧化铝2万吨以上，较大程度上影 响了电解槽的生产指标。根据铝行业规律和经验，相比沙状氧化铝，使用粉状氧 化铝，电解槽电流效率降低1-2%。另外由于各种原因，自产氧化铝钠含量及水 份偏高，同样造成电解槽生产不稳定，能耗及物耗增加。4、大量使用了自产氧化铝，电流效率受到较大影响。5、因电解槽大修生产槽运行时间减少。6、为保证电解槽技术条件稳定，对电解槽铝水平进行调整。7、广银压铝相对比较严重，截止 3月底，压铝212吨。8、2月份电解槽出现了波动，较大程度影响了电流效率。(二)铝产品主要单耗指标完成情况分析1、铝产品电单耗：本季度完成14357kw h/t ,同比升高492

4、、34kw。h/t ,主要原因：(1)由于一季度电流效率较低，造成铝产品综合电耗的升高；(2)由于一季度相对使用自产氧化铝较多(去年水份、硅含量较高的氧化 铝)，造成电解槽效应较多，直接导致了电耗的升高。(3)本季度内对1011、1064号电解槽进行启动，一、二工区平均完成电 压升高，最终电耗受到一定影响。2、铝产品物料或能源单耗：(1)氧化铝单耗与计划值相比相对较高原因： 一是大量使用的自产氧化铝 导致电流效率低；二是因氧化铝质量的不合格造成了电解槽电流效率的降低，产量较 低。(2)阳极炭块毛耗高于计划值原因是：一是电流效率比较低所造成，二是 大量使用自产氧化铝和面壳料，使电解槽技术条件受到

5、一定的波动影响， 阳极炭 块使用周期有所调整。(3)氟化铝单耗较高原因：一是本季度产量相对比较低；二是受技术条件 波动影响，为保证电解槽技术条件的平稳，对氟盐下料量进行了调整。三、主要生产指标对标情况一季度主要生产指标对标完成情况(8家)注明：压铝212吨增加到本月产量，同时扣除启动电压 30v、启动挂阳极40块。与行业平均值比高的主要原因如下：1、本月相比原铝产量降低造成了各项单耗的升高；2、我公司电解槽进入大修阶段，由于电解槽槽寿命的增加，造成电流效率 下降，致使各项单耗的上升；3、因我们公司整流效率相对其它单位较低，造成了整流柜电耗的相对增加。4、其它单位大多采用了 50%z上的石墨阴极

6、和节能钢棒技术，这们就造成了炉底压降不同程度的比我们单位低了 40mv以上，从硬件上就可以让电耗下降130kwh/t。al5、其它单位系列产能相对我们单位都比较高，这样造成了铝液电耗相对分 摊比较低。四、现存主要问题分析及下步解决措施（一）存在的问题1、专业技术人员系列管理电解槽水平有待加强。2、对于电解槽电耗、物耗管理精细化程度不够。3、自产氧化铝因质量问题，造成净化打料不畅，原铝质量受到一定影响， 增加了输料电耗同时也造成了氟盐单耗增加和电流效率的降低。4、在大量使用面壳块后，使的电解槽产出大量的电解质块， 职工工作量相 对增大，截止目前取出纯电解质块 3000多吨。（二）下步解决措施1、

7、组织与先进企业电耗差距的原因分析，制订详细的单项改进措施，严格执行，全面降低电解吨铝电耗。2、组织降低运行电压管理工作。利用两个月时间降低一厂房电解槽电压至 3、95v,二厂房降低至4、0v,全面分析对比电耗、产量及成本，按照企业效益 最大化原则确定电解槽槽各项技术条件。3、组织电解槽转季生产技术条件调整工作。4、做好电解槽的大修及焙烧启动管理工作。5、组织好焙烧炉运行管理，确保烧出灼减合格的氧化铝；严格按照规定组 织外购及自产氧化铝掺配使用。6、加强破碎料回槽使用工作，减少新鲜氧化铝的使用，逐步消化积存的块 料，降低氧化铝单耗。五、专题汇报内容（一）自产氧化铝对电解的影响分析1、用外购氧化铝

8、车间单耗为1920公斤，从氧化铝含量对比可以得出用自 产氧化铝单耗为：使用自产氧化铝吨铝单耗为：1920*98、4%/94 6%=20xx 59公斤自产氧化铝比外购氧化铝多用了：5008、59-1980=88、29公斤2、自产氧化铝中的na2of氐于国标，据资料表明1克na2c|g引起相同重量 的a1f3损失：3na2o+2a什 a12o3+hft根据自产氧化铝中na2所含情况，氟化铝单耗可相对降低为：1920* （0、6%-r 458% + (20xx-1920) * (0、6%-r 458% =2、845 公斤3、自产氧化铝sio2含量为0、299%含量高于国标二级，因为sio2分解 冰晶

9、石中的a1f3变为sif4气体而造成氟盐的损失：4na3alf6+3sio2 2al2o3+12naf+3sif4t根据以上情况，在使用自产 a12o3后，sio2对氟盐的影响约为20xx* (0、 2399%-。04% *4=16 公斤综合所述，使用自产a12o3后会使氟盐单耗增加为：16-2、845=13 155 公斤4、因自产氧化铝属于粉状，据资料所述，氧化铝质量的物理状态将会电流 效率影响1%-2%根据我们单位总体生产情况来看，我们单位平均电流效率在93、 5%&右。那么使用自产a12o3我们公司电解槽的是产量可能为：使用外购氧化铝单槽日产量：340ka*。3356*24*10-6*9

10、3、5%=2 56 吨使用自产氧化铝单槽日产量：340ka*。3356*24*10-6*92%=2、519 吨相比单槽日产量减少：2、56-2、519=r 041吨5、自产a12o3吨铝对炭耗的影响：现在我们公司吨铝炭耗为510公斤左右， 因要保证原铝质量，生产出低铁高硅的原铝，所以现在的阳极周期由原来的32天,改为了现有的31天。因电流效率的影响为：2、56*510/2、519-510=8公斤因阳极周期的影响：510*32/31-510=16、5公斤综合影响为：8+16、5=24、5公斤(二)请公司对氧化铝质量引起重视，为电解的稳定高效生产创造条件。第2篇：季度经济活动分析报告现对我司一季度

11、经济活动的主要情况分析报告如下：年初，货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划，具体指标计划为：1、责任成本*万元2、船舶交通事故损失金额(1)库区、中游：元/ktkm(2)下游：元/ktkm(3)上海港作：*元/艘(4)其它港作：*元/艘3、船舶效率(1)拖轮船产量*吨千米/千瓦（2）驳船船产量*吨千米/吨4、燃油消耗（1）企业单耗*千克/千吨千米（2）非生产用油*吨（3）燃料油与总耗量比例*%5、驳船营运率*%我司根据货司下达的年度经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层 层分解落实，为确保年度目标的完成，船务公司领导班子带领公司全体干部职工， 面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公

12、司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。一、各项经济指标运行情况分析（一）责任成本指标1 3月份累计责任成本1510万元，为计划进度1550万元的97、42%实 绩比计划节约40、00万元。（二）安全、货运质量指标1 3月份累计交通事故损失金额3万元，为计划进度32、34万元的9、28% 与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔 偿金额为零。（三）船舶效率指标1 3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为计划计度（60480 吨千米/千瓦）的106、13%超进度3705吨千米/千瓦；与去年同期比，增加740 吨千米/千瓦，增幅1、17%1 3月份累计完成驳

13、船船产量3986吨千米/吨，为计划进度（3950吨千米 /吨）的100、91%超进度36吨千米/吨。与去年同期比，增加35吨千米/千瓦， 增幅0、89% 1 3月份累计完成驳船营运率97、78%,为计划进度（96、1%） 的101、75%超进度1、75百分点；比去年同期高1、17个百分点。（四）燃油消耗指标1 - 3月份燃油企业单耗实绩2、94千克/千吨千米，与计划进度（2、98 千克/千吨千米）比，降低了 0、04千克/千吨千米；与去年同期比下降了 0、24% 降幅7、66%。1 3月份累计非生产量用油345吨，为计划进度（488吨）的 70、7%与去年同期比少耗73吨，降幅17、46%1

14、3月份累计燃料油占总耗量的比例 59、79%,为计划进度（57%）的 104、89% 超进度4、89个百分点。从一季度指标运行情况看，可慨括为“三增、三降、一稳定”即：拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，责任成本、非生产用油、企业 单耗降低，安全稳定。二、一季度经济指标监控的主要做法1、全面贯彻落实货司“两会”精神， 积极筹备我司“两会”，并在我司” 两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标，配套制定了武汉长航船务公司 20xx年经济责任制方案，提交“两会讨论通过，为全年的经济指标运行和经 济责任制考核，奠定了坚实的基础。2、紧密结合企业经济形势，针对今年油价高企，货源不足，运

15、价下滑的严 峻形势，公司将责任成本控制放在突出地位， 在各项成本指标分解过程中，所有 箭头向下，并低于去年同口径水平的 10%3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下，公司把安全工 作始终作为工作的主题，常抓不懈，一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的 巩固提高，以及冬季防滑、防搁浅，防碰撞等，确保了一季度安全局面的稳定， 促进了其他指标的平稳运行。4、结合管船公司安全工作实际，创新制定了武汉长航船务公司领导安全 责任制实施方案，将安全管理责任、单船建设、推进 smsu乍分片包干到公司 各位领导，形成了纵向到底，横向到边的安全管理责任络。5、加强各项指标运行的动态监控与管理，及时发

16、现经济运行中出现的问题， 并采取措施加以解决。三、一季度经济运行中存在的主要问题1、成本控制压力没有缓解，主要体现在：(1)随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之 上升，加上燃油成本居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将 是企业的重要举措，因此，各项成本的控制压力将更加突出。(2)为了进一步向内挖潜，半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。(3)海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年成本中消化，控制压 力比较突出。2、燃油指标压力将会显现(1)劣质油一季度掺燃比完成较好，因为 6000匹拖轮未上线所致，随着 生产投入增加，该项指标的控制压力就会显现。(2

17、)非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作船的减少所致。(3)单耗水平取决于货源的组织水平，如果货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混 乱，不安全、不可控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。4、部分船船舶水电费出现异常三月份有四艘船舶水电费出现异常，严重超进度，为了查清水电费超进度 的原因，责成经监处、计财处认真调查，并作出处理，今后财务对船舶的水电费 进帐，要登记明细，方便考核、查询和对帐。四、下步工作参加经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳， 同时布置了下

18、步工作。(一)一季度指标运行正常1、成本管理得到了科学预控。2、生产指标超进度。3、安全保持了稳定。4、服务船舶的力度进一步加大。(二)下步工作1、认清形势，转变观念，保持清醒头脑。目前，我们面临三大压力：一是 货司效益指标欠进度；二是成本压力日益突出；三是修费不足，对船舶设备养护 造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。2、成本控制要注意四个指标的监控(1)物料费指标(2)海损指标(包括海损杂支指标)(3)修费指标(4)对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人，要求各 部门紧盯目标，加强责任，严密监控，实施

19、目标管理。4、经监处要加大运行质量监控(1)加强指标动态监控，月度严格考核。(2)对指标出现异常情况的部门、单位，要督办分析，并要求指标管理部 门写出书面分析材料报分管领导和公司领导，及时处理解决。(3)各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。5、加大重点指标的监控力度(1)工资成本指标(2)修费指标(3)单耗指标（4）营运间接费指标篇二：公司经济活动分析报告公司经济活动分析报告（一）、收入情况包括季度末累计实现营业收入总额、同比增减情况、主要产品收入同比增 减情况，针对主要产品的同比增减变动情况进行重点说明。表*季度末营业收入完成情况表单位：万元表*季度末主要产品同比增减变

20、动情况表单位：辆/万元（二）、成本费用包括累计发生成本费用总额，同比增减情况，主营业务成本增长率是否高 于主营业务收1入增长率，成本费用总额占主营业务收入比重以及同比变动，期间费用占 主营业务收入比重以及同比变动情况。表*季度末成本费用构成情况表单位：万元表*季度末主营产品毛利率增减变动情况表单位：辆（三）、经济增加值（eva包括季度末经济增加值实现总额，关键驱动因素同比增减率及变动原因分析。表*季度末经济增加值实现情况表 单位：万元（四）、现金流情况包括季度末累计现金及现金等价物净增加额，同比增减情况，分别对经营 活动、投资活动以及筹资活动产生现金流量净额增减变动情况进行分析，当期经营活动产

21、生现金流量净额为负值的单位要对经营性现金流量进行重点分析。表*季度末累计现金流量同比变动情况表单位：万元（五）、存货及应收款项情况包括季度末存货、应收款项净额，同比增减情况，增幅是否大于营业收入 增长比率，三年以上存货、应收款项总额及当年清理情况。表*季度末存货及应收款项情况表单位：万元（六）、考核指标表（七）、公司运营中需关注的重点问题从财务管理的角度，围绕促进公司经营战略落地、提高经济运行质量、加 强现金流管理、3提高价值创造能力以及公司经营中面临困难与挑战的方面展开说明。4篇三：12-3经济活动分析瓜州电力公司县城所20xx年3月份经济活动分析报告20xx年3月30日县城所召开由配电班班

22、长、营销班班长、线损专责、业 扩专责、安全员、计量专责、供电可靠性专责等相关人员参加的经济活动分析会， 对20xx年3月份我所经济活动情况进行了分析并完成了分析报告。一、电力营销情况1 .用电需求情况本月全社会用电量为万千瓦时，同比增长自年初至本月末，累计全社会 用电量为万千瓦时，同比增长 %本月配变供电量为万千瓦时，同比增长自年初至本月末，本所累计售电 量为万千瓦时，同比增长 本月供电量为万千瓦时，同比增长自年初至本月末，本所累计供电量为 万千瓦时，同比增长%本月售电量为万千瓦时，同比增长自年初至本月末，本所累计售电量为 万千瓦时，同比增长%本月和年初至本月末累计售电量情况见下表：单位：万千

23、瓦时用电需求的主要特点及原因分析：(1)期待房产开发公司的建设用电逐步升温和一般工商业客户的发展觉醒， 致使用电量持续增加。(2)期待城区居民收入增长幅度和生活水平摆脱物价上涨过快的影响，使用居民生活照明电量持续升温。高铁和瓜猩高速公路的建设，带动了城区餐饮、 宾馆、招待所等商业性、服务性、商品零售行业经营时间，其二，政府职能部门 转换的办公楼面向社会拍卖，个别带有发展眼光的开发商，用拍卖所得的房产经 过整理装修，组合成新型的餐饮、娱乐、住宿一体化的高档休闲场所，并且开业， 在商业用电领域形成堡垒作用。再一个原因是移民乡镇的逐步崛起， 淘金者飞速 发展的商业意识，在梁湖乡新办餐饮和小商品批发与

24、零售业。同时有宏金源大酒店、广盛源商厦的开业运营，仅广盛源商厦的开业运营本月增加商业电量 6万千 瓦时。本月各类电量实际情况如下：(1)生活照明电量同比下降个百分点，占本月售电量的%。(2)非居民照明电量同比增长个百分点，占本月售电量的%。 (3)农业生产电量同比下降% 占本月售电量的%。(4)农业排灌电量同比下降个百分点，占本月售电量的。（5）大工业电量同比下降个百分点,占本月售电量的%。（6）非普工业电量同比增长个百分点，占本月售电量的。（7）商业电量同比下降个百分点，占本月售电量的%。 上述七类综合分类电量中非居民照明、非普工业电量同比呈 增长势态。非居民照明电量增长的主要原因是由于政府

25、部门在增创文明城市精神 的招感下，延长了路灯的开启时间，由原来零点停止延长至第二天的八时， 即由 原来的6小时变为12小时。非普工业电量增长的主要原因是春节过后天气急剧 降温，使得即将停止供热的供热站死而复生，延长采暖时间，这是其一。其二是即将开工的 瓜猩高速公路和电气化铁路在检修施工工器具的同时给城区最大的修理市场带 来了商机，以电焊为主业的小型加工作坊，及早开工，形成非普工业电量增长的 另一因素。大工业电量下降的主要原因是117安南线供电的张国军铸造公司在同期已 经投入生产，今年在3月20日申请投运，是大工业电量下降的主要因素。生活 照明、农业生产、农业排灌、商业电量下降的主要原因是同期

26、2月份没有进行抄 核收工作，在3月的抄核收工作的各类电量是两个月的累计电量，所以，与同期比较各类电量全部下降。但是在生活照明、农业排灌、商业电量、非居民照明、 非普工业同期累计比较中分别增长 % % % %2.电价电费及电费回收情况本月完成售电均价元/千瓦时，同比增加了元/千瓦时，自年初至本月末完 成售电均价元/千瓦时，同比增加了元/千瓦时。 本月和年初至本月末累计售电 价情况见下表：单位：万千瓦时、万元、元/千瓦时主要特点及原因分析：供电所加大了营销稽查工作，主要进行电价大检查工作，在本所进行自查， 尤其是对专变和商业、生活一体化的客户进行检查，由于执行多类电价，必须依据电量电费定比核定单，

27、规范电价执行政策。本月完成售电均价元/千瓦时， 同比增加了元/千瓦时；自年初至本月末完成售电均价元/千瓦时，同比增加了元 /千瓦时。从分类售电量同期比较高电价的非居民照明、农业生产、农业排灌、 大工业、非普工业、商业同期有明显的变化。售电均价分别增长元 /千瓦时、元/ 千瓦时、元/千瓦时、元/千瓦时、元/千瓦时、元/千瓦时，引起售电均价上升， 同时由于营销稽查的进一步深入， 对多类电价执行定比、定量的核准和定比、定 量单的重新签订，在电价执行过程中做到准确、透明、规范，对平均电价的上升 也有助推作用。（2）电费回收：根据公司对电费回收的要求，本着电费零风险 的势态，加强客户缴费意识的宣传力度，运用完善的法律法规形式加以规范明确， 严格执行违约金收取制度；扎实做好客户的跟