不合格原材料控制程序

1、 qg/ytgf25.1217a-2011不合格原材料控制程序1 范围 为有效控制不合格材料，防止不合格材料的误用，规范投产后材料质量问题的处置，依据公司不合格品控制程序制定本程序。 本程序适用于采购中心采购的原材料中的不合格材料。2 引用文件qg/ytgf1219-2009 不合格品控制程序qg/ytgf25.1216a-2011 原材料质量验证控制程序qg/ytgf25.1204-2011 记录控制程序qg/ytgf25.1216a.03-2011 材料加工改制管理办法3 术语和定义本程序采用gb/t190002008质量管理体系 基础和术语中的有关术语和定义。3.1 退货把不合格材料退回

2、给供方的行为。 3.2 挑选使用对混有不合格品的材料以适当的方式挑选，合格的部分使用，不合格的部分按本程序有关规定处理的行为。3.3 加工改制将不合格材料加工成合格材料后使用的行为。3.4 回用不合格材料经用户采用适当的工艺措施后使用或直接使用的行为。 3.5 改作他用变更材料原定用途的行为。3.6 换料用（供方的）合格材料替换使用现场发现的不合格材料的行为。4 职责4.1战略采购推进部不合格原材料控制的归口管理部门，负责对不合格材料分类处置的审核，并组织质量问题整改措施的制定与实施。4.12质检科是不合格原材料控制的归口管理部门,负责未投产材料质量的判定、报告，出具“进厂物资质量检查不合格报

3、告单”（以下称报告单）。负责对不合格材料处置的审核，并组织重大质量问题整改措施的制定与实施。4.23 业务部门负责提出不合格材料分类及处置建议，执行不合格材料处理的审批意见及统计分析，负责专业厂反馈的质量异议处理，负责办理不合格材料的加工改制、挑选、换料、回用、退货、索赔等手续。负责组织投产后材料质量异议的处理及质量整改措施的制定与实施。4.34 仓储部门负责不合格材料的标识、保管、回收和退库,配合不合格材料的处置。4.45 财务科按质保协议(无质保协议的按合同相关条款)和不合格报告单的审批意见结算不合格材料的价格，监督索赔的落实。qg/ytgf25.1217a-20115 工作程序5.1 不

4、合格材料的分类：5.1.1 各种不合格材料依其不合格项的性质、程度，分为a、b、c三类。（不合格的分类见附录a）。5.1.2 材料不合格的类别由业务部门战略采购推进部根据报告单判定，并经质检科审核签字认可。5.2 不合格材料的判定5.2.1 经检验的材料是否符合规定的要求，由检验员判定。5.2.2 质检科发现材料质量不合格，则一个工作日内：a. 填写报告单一式五份，交业务部门，自留一份。b. 单独建帐，记录不合格检验编号、不合格状况和材料存放地点；c. 妥善保存有代表性的不合格样品和有关凭证。5.3 不合格材料的标识不合格材料由质检科以报告单的方式通知仓储部门，仓储部门负责对其作相应标识。5.

5、4 不合格材料的处置5.4.1 未投产不合格材料的处置5.4.1.1不合格材料可供选择的处置方式有：a）退货；b）挑选使用；c）加工改制；d）回用；e）改作他用；f)换料。5.4.1.2业务部门收到报告单后当日内，交战略采购推进部确定材料不合格类别，业务部门在报告单上提出处置意见，业务部门三个工作日内，建立不合格材料台帐并将报告单交质检科战略采购推进部审核后报中心主管领导批准。质检科（战略采购推进部在一个工作日内审核处置意见）。中心主管领导审核批准。经批准的四五份报告单，业务部门自留一份，一个工作日内交战略采购推进部两份、质检科二一份、财务科一份。5.4.1.3经批准同意“回用”的不合格材料,

6、 业务部门办理不合格物资回用意见书审批手续。b、c二类不合格材料的回用审批手续应分别在三、二个工作日内办理完毕。回用单一般一式四份，业务部门在办完审批手续后自留一份，一个工作日内交质检科二份，必要时送用户一份，作为不合格材料标识、发料、使用、索赔及质量改进的依据。不合格回用的审批权限按下列规定：a）c类不合格材料的回用：业务部门在报告单上提出处置意见，填写不合格物资回用意见书，报质检科战略采购推进部审核，经中心主管领导批准后，按不合格报告单的审批意见直接回用。b）b类不合格材料的回用：业务部门根据报告单填写不合格物资回用意见书（以下简称意见书）交质检科战略采购推进部审核，中心主管领导批准后（因

7、成本控制、制造资源和采购资源等原因造成的b类不合格的让步使用，应由采购中心最高管理者评审签字），由业务部门交用户进行审批。评审意见不一致时，报公司主管产品技术领导审批。c）凡是a类不合格品，不允许办理让步回用。dd)凡用于重要零件或用户有指定要求的重要原材料的化学成分、机械性能、金相组织超差不得办理审批手续。e)新产品试制试验中的不合格最低必须由分厂设计主管工程师审批。5.4.1.4经批准同意“挑选使用”的不合格材料:qg/ytgf25.1217a-2011业务部门组织挑料、分选工作，挑料结束后由业务部门负责填写材料复验单一式两份，交质检科验收。质检科对经过挑选后的材料重新检验，如不合格由业务

8、部门重新组织挑料，如合格则由质检科在材料复验单上填写重新检验的结果，分别按合格批和不合格批给出检查编号，一份交业务部门，一份自留。仓储部门将挑出的不合格材料，单独存放，设置标识并登记在不合格物资台帐上注明去向。业务部门应做好相关记录（包括不合格比例等）。不合格材料的挑选、分选一般在材料原存放地进行，若需换地方进行，仓储部门和质检科应分别做好记录。用户现场发生的不合格材料（毛坯、零件）的挑选、分选，由业务部门负责组织实施。5.4.1.5经批准同意“加工改制”的不合格材料，按材料加工改制管理办法执行。5.4.1.6经批准同意“改作他用”的不合格材料，如需要，由业务部门提出，质检科同意后增加相应的检

9、验项目。5.4.1.7经批准同意“退货”的不合格材料，业务部门负责、仓储部门配合在1个月内将不合格产品退回供方。5.4.1.8不合格材料处置过程中，因情况变化需变更处置方案的，业务部门须重新办理申请、审批手续，并附原审批表。5.4.1.9因特殊情况不能按期完成的不合格材料处置，业务部门必须事先向中心主管领导书面汇报，同时写明原因，申请延期，并在中心主管领导批准的期限内办理完毕。经批准后的延期申请报告交质检科一份备案。5.4.1.10对检验过程发现的不合格品，退货时在产品上进行标识，以防止再次混入合格品进厂。5.4.2 投产不合格材料及产生的不合格毛坯/零件的处置5.4.2.1投料后的材料质量问

10、题由业务部门组织处理。5.4.2.2经判定无法继续使用的材料，办理退库手续或签废。退库材料由质检科通知仓储部门作标识。仓储部门接到业务部门通知后应在3个工作日内将不合格产品拉回。可经挑选、加工改制（含加工、校正、酸洗等）继续使用的，由业务部门按本程序5.4.1.4和5.4.1.5条款组织实施。5.4.2.3对投产材料的质量与用户有重大异议时，可采用换料的方式。换回的材料由业务部门填写复验申请交检验员进行复验（必要时，同时对尚未出库的该批材料进行复验）， 不合格的，按本程序处置执行。5.4.2.4毛坯、零件按一拖公司不合格品控制程序评审、处置，不能继续使用的签废并赔偿用户损失。5.4.2.5签废

11、毛坯或零件由业务部门负责作明显标记或收回，避免误用。5.5 不合格材料的索赔5.5.1 业务部门依据质保协议要求，负责向供方提出并实施索赔。5.5.2 业务部门应在2周内完成索赔，逾期完不成，须向中心主管领导申请延期。退货的，应在一个月内完成。5.5.3 财务科负责按质保协议或相关单据对不合格材料进行价格结算。qg/ytgf25.1217a-20115.6不合格品的纠正和质量改进不合格品的质量改进按产品质量改进管理办法执行。6 质量记录 进厂物资质量检查不合格报告单 存质检科 保存期三年不合格物资回用意见书 存质检科 保存期三年不合格物资台帐 存质检科 保存期三年材料复验单 存质检科 业务部门

12、 保存期三年以上质量记录按采购中心记录控制程序进行控制。附表1： 厂（公司） 月集采产品不合格品让步使用汇总表 填表人：序号零部件名称/图号不合格内容不合格类别不合格数量不合格原因纠正预防措施审批者操作方法装备材料其它合计a类批次/数量b类批次/数量c类批次/数量附录a（资料性附录）不 合 格 分 类 表序号材料a类不合格b类不合格c类不合格1钢材及有色型材（1）严重危及产品性能和可靠性的内部组织、力学性能、化学成份的超差；（2）加工前无法清除，加工后也消除不掉的批量材料裂纹等表面缺陷；（3）覆盖件用材料表面清除不掉也无法挑除的，严重影响产品质量的划伤、凹坑、锈蚀等缺陷；（4）导致加工余量不足

13、，加工后肯定造成批量报废的尺寸超差；（5）通过工艺手段无法校正，严重影响零件加工及质量的批量外形超差。（1）通过调整工艺可消除其不利影响的内部组织、力学性能、化学成份的超差；（2）对零件加工及质量有影响，但加工前可清除或加工时采取措施可消除或经挑选可剔除不用的材料表面缺陷；（3）加工前或加工时采取措施后能够满足工艺及零件最终尺寸要求的尺寸超差；（4）对零件加工有影响，但可通过工艺手段校正后能够满足加工及质量要求的外形超差。（1）不影响加工和零件质量的或按正常工艺可消除掉的表面锈蚀、划伤、磕碰伤等缺陷；（2）不影响加工和质量的尺寸超差、外形超差；（3）不影响零件加工和性能要求的其它一般缺陷。2铸工材料及工艺用化工材料（1）严重影响产品性能的化学成分超差；（2）无法通过工艺调整而消除的严重影响性能指标的超差；（3）由于材料变质、断裂、严重缺损而引起的外观不合格。（1）通过工艺调整可以消除的理化指标超标；（2）通过加工调整可以消除的外观、尺寸不合格。对工艺基本没有影响的化学成分、机械性能超差和外观不合格（除本程序6.4.1.3 d）外)。3产品用底、面漆（1）无法用于涂装的缺陷；（2）原漆有两项以上主要指标不合格的。（1）理化指标超差但涂装出的零件漆膜质量可以通过放宽的产品检查条件的；（2）原漆指标有一项超差、但通过工艺调整