日用化工厂采购部管理制度

1、日用化工厂采购部管理制度1.目的为规范公司所有物料的采购活动，以保证产品质量，确保供应及时，满足生产和客户需求，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于所有采购的管制。3.权责3.1. 申购部门：负责核实所需采购物料，并提出书面申请。3.2. 采购部：负责采集、评定供应商，签署采购协议，咨询价格，采购物资，整理保存好相关凭证及单据。3.3. 品管部：负责验收采购产品的质量符合相关标准和要求；负责审核包材设计决方案。3.4. 仓库部：负责采购物资的质量、品种、数量、重量等进行验收及保管。 4.内容4.1. 采购物资分类：4.1.1. 采购物资分为a、b两类。4.1.2. a类物资：化工原料、包

2、装材料。4.1.3. b类物资：少量的零星或对产品质量无直接影响的采购物资，如收缩膜、封口胶、包装袋及办公用品等物料。4.2.采购原则：4.2.1.大宗物资的采购原则：固定供应商，建立长期的合作关系，可得到价格上的优惠，物资质量上的保证，以及获得短期的融资资金。4.2.2.非大宗物资的采购原则：采取货比两家以上的原则，提供两家以上的供货单位，便于财务核价。4.2.3.不可比物资的采购原则：由总经理确认供应商后，采购员实行定点采购。4.2.4.供应商（除零星采购外）在签订采购合同时须提供盖红印的营业执照复印件，对包材供应商提供传真件和原料供应商须每次送货附带盖有红印的“原料检验报告”。4.3包装

3、材料的采购4.3.1.包材采购流程：业务员根据与客户确认的包材，填写申购单，经总经理签字审核送采购部，与业务部联系，请客户和设计提供包材的样品和光盘，向供应商询问价格，并要求供应商提供价格表，将价格信息及时反馈到总经理，由总经理报价给业务人员，业务人员与客户沟通，确认包材的价格和确定供应商后，提供包材样板和光盘以及设计方案，要求供应商打版，打版以后要求品管部审核和业务确认；价格和样板确认无误后， 与供应商签订采购合同，明确包材名称，规格型号，数量、单价、交货日期、交货地点，货款支付方式，违约责任，索赔等内容；（根据情况增减合同条约）。4.3.2. 采购结束后，将申购单上交财务；申购单以电子版的

4、形式存档，以便业务跟单员、业务部负责人、总经理、财务、采购等相关部门查阅。4.3.3. 包材入库后如包材有延期交货，交货数量不足或交货数量超出合同约定数量，包材检验不合格等异常情况时，须当天向总经理汇报并写在工作日记（电子版）。同时向供应商发出书面及电话通知，供应商到达现场后对包材来料检验报告签字，采购员将原件连同采购合同装订一起保存，同时向总经理汇报，由总经理做出决定。4.3.4.包材的入库参照包材仓库管理制度。4.3.5.包装材料的付款，必要时提供收据到财务，财务部审核后将按照采购合同中约定的付款方式，办理付款事项。告知业务员包材的采购情况，及时通知业务员填制划账凭证。参照财务部管理制度。

5、4.4.原材料的采购：4.4.1.生产部计划员提出采购申请的依据：原材料最低库存量（原料仓库人员签字）和本次生产用量。4.4.2.原料申购单流程：每天10点前计划员下单，由计划员打印两张申购单，原料仓管员进行查实原料实库存，10点钟由计划员递交技术主管审核采购数量、产地，12点前计划员将原料申购单原料仓和采购员各一份，由采购员进行询价、填单、确定交货时间，每天16：30前完成，交采购主管审核，由采购主管将资料递交财务主管。4.4.3. 采购部询问供应商的价格，查询供应商的档案资料，确认供应商的信用额度，要求供应商提供原材料的样品。 4.4.4.采购合同签订：确定供应商后，与供应商签订采购合同，

6、明确合同内容：货物的品名、品质、规格、数量、包装、检验验收、单价、总价、装卸、运输及保险、贷款的支付、争议的预防及处理。签订购合同，意味着双方形成交易的法律关系，应承担各自的责任义务，供货商按约交货，采购方支付货款（付款方式一般采用月结）。 4.4.5. 原材料的入库参照原料仓管理制度。 4.4.6. 原材料的付款参照财务部管理制度。 4.5.零星物品的采购4.5.1.零星物品的采购流程：填写一式两份的订货通知单，一份留财务部，一份送采购员，作采购的依据，申购单上必须有部门主管、财务主管、总经理签名。4.5.2.零星物品到公司后，采购部通知仓库接收，并办理的入库手续，开具我厂低值品采购进仓单、

7、低值品领用出库单。仓库管理员要核对送货单与所采购的物品是否一致，包括：物品名称、规格型号、数量等。 4.5.3. 采购部要将不合格物资的退回供应商，不够数量要求对方补足。 4.5.4. 零星物资的付款流程按财务部管理制度东莞德信诚精品培训课程(部分)(点击课程名称打开课程详细介绍) 内审员系列培训课程查看详情 a01 iso9001:2008内审员培训班(iso9001内审员)a02 iso14001:2004内审员培训班a03 iso/ts16949:2009内审员培训a04 ohsas18001:2007标准理解及内审员培训a05 iecq-hspm qc080000内审员培训a06 is

8、o13485:2003医疗器械质量体系内审员培训a07 sa8000社会责任内审员培训(sa8000内审员)a08 icti玩具商业行为守则内审员培训班a09 iso14064:2006内审员培训班a10 gb/t23331-2009能源管理体系内审员培训a15 量规仪器校验与管理实务课程(仪校员培训 内校员培训)a16 iso管理代表及体系推行专员训练营a17 iso文控员培训/文管员培训实务课程a18 优秀管理者代表训练营 (mr管理代表训练) jit精益生产现场管理系列课程查看详情 p01 jit精益生产与现场改善培训班p02 生产合理化改善-ie工业工程实务训练营p03 pmc生产计划

9、管理实务培训班(生管员培训)p04 高效仓储管理与盘点技巧培训班(仓管员培训)p05 目视管理与5s运动推行实务培训班p06 采购与供应链管理实务 (采购员培训) 中基层管理干部twi系列训练查看详情 m01 优秀班组长管理实务公开课(班组长公培训)m02 优秀班组长现场管理实务培训班m03 优秀班组长品质管理实务培训班m04 优秀班组长生产安全管理实务培训班m06 提升团队执行力训练课程 (执行力培训)m07 如何做一名优秀的现场主管培训班m08 中基层现场干部twi管理技能提升(twi培训)m09 有效沟通技巧培训班(团队沟通 企业内外部沟通)m10 企业内部讲师培训班(东莞ttt培训)m

10、11 mtp中阶主管管理才能提升培训班(东莞mtp培训)m12 高效能时间管理培训班 ts16949五大工具与qc/qa/qe品质管理类查看详情 q05 ts16949五大工具实战训练 (五大工具培训)q06 apqp&cp先期质量策划及控制计划培训q07 dfmea设计潜在失效模式分析培训(dfmea培训)q08 pfmea过程潜在失效模式及效应分析训练营q09 msa测量系统分析与仪器校验实务q10 spc统计过程控制培训课程(spc训练)q11 cpk制程能力分析与spc统计制程管制应用训练q12 qc七大手法与spc实战训练班(qc7 & spc培训)q03 品质工程师(qe质量工程师

11、)实务培训班q02 品质主管训练营(品质经理人训练)q01 杰出品质检验员qc培训班q13 品管常用工具qc七大手法培训(旧qc7培训)q14 新qc七大手法实战培训(新qc7培训)q04 qcc品管圈活动训练课程 (qcc培训) 节能环保安全ehs公开课程查看详情 e01 节约能源管理培训(节能降耗培训)e03 gbt23331-2009能源管理体系知识培训(gbt23331标准理解)a18 iso50001能源管理体系内审员培训(iso50001内审员)a12 iso9000/iso14000一体化内审员培训班a13 iso14001/ohsas18001体系二合一内审员培训班a14 is

12、o9000/iso14000/ohsas18001一体化内审员培训班 东莞精品企业内训课程查看详情 m05 优秀班组长管理技能提升内训班(1-3天)p07 年终盘点与库存管理实务内训班( 1-2天课程 )m13 高绩效团队及执行力提升训练营(团队执行力 1-2天)q15 fmea失效模式分析实战训练内训(fmea内训 1-3天)q16 新旧qc七大手法实战内训(qc7内训 1-2天)a11 iso内审员审核技巧提高班(iso内审员提高班)a07 sa8000社会责任内审员培训(sa8000内审员)a08 iso9001:2008内审员培训班(iso9001内审员)a09 iso14001:20

13、04内审员培训班a10 iso/ts16949:2009内审员培训a19 iso10015培训管理体系标准理解与实施培训5.包材采购流程图：客户需求 选定样品 初步报价 客户认可 设计师设计文稿 采购申请 品管主管审核文案 接采购单 客户签字确认，采购、跟单员存档（设计稿） 联系供应商 签订合同 采 购 设计员发稿 供应商提供实样客户、跟单、设计确认 按照规定入库 包材检验员进行检验 确板后供应商生产6原材料采购流程图： 采购申请单 询问价格 信息反馈 确定供应商 签订合同 材料入库7. 零星物品的采购流程图： 采购申请单 询问价格 信息反馈 确定供应商 下订单购货 物品验收 物品入库 8.注意事项8.1. 采购部应及时督促供方按时交货，当交货期发生变更时，应重新确定交货期，并及时通知有关部门，以便及时调整生产计划，减少由此带来的损失。8.2.与历史价格比对；与同类物资价格比对；网上查询同类物质价格。价格相同的情况下，本着优质量和就近采购的原则。价格不相同的情况下，要考虑运输费用以及时间的影响。8.3.采购部整理所有单据：申购单、送货单、供应商的报价表、本厂低值品采购进仓单、低值品领用出库单、传真、合同和不合格包材的来料检验报告、原料检验报告等资料，采购部必须有专人负责