中医医院廉政风险防控工作重点推进阶段工作方案

1、xx市中医医院廉政风险防控工作重点推进阶段工作方案按照市卫生局开展廉政风险防控工作的统一部署，我院廉政风险工作从动员部署阶段现已转入重点推进阶段。现就我院在重点推进阶段的工作制定如下方案：一、目标要求按照全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效的总体要求，在重点抓好掌握一定审批权、干部管理权和资金、资源管理权的科室（部门）的廉政风险防控工作的同时，到2012年底，初步构建覆盖全院各科室（部门）的廉政风险防控工作网络，形成制度完善、程序规范、考核科学的廉政风险防控体系，逐步建立起前期预防、中期监控、后期处置有机统一的廉政风险防控机制。二、实施范围院领导、中层干部及工作人员。重点是拥有管理、审批及掌

2、握人、财、物等业务处置权的关键岗位的领导干部及工作人员。三、主要任务一是建立廉政风险防范机制。通过全面查找、分析不同权力和权力运行不同环节中所存在的廉政风险点，科学评估、确定风险等级，制定有针对性的风险防范措施。二是建立廉政风险监控机制。加强权力运行过程中廉政风险信息的收集、分析和处理工作，加大监督检查力度，创新监督方式和手段，积极开展廉政风险防控，推进权力运行公开透明，尤其要抓好重点领域、重点部位，重点岗位及权力运行关键环节的廉政风险监控工作。三是建立廉政风险处置机制。及时运用谈话、警示诫勉、责令纠错等制度，对苗头性、倾向性问题做好纠正处理工作。加强对权力运行效能和质量的考核评价工作。对权力

3、运行过程中发现的严重问题，该问责的要及时实施问责；该立案查处的，要坚决依纪依法立案查处，严肃追究相关人员的党纪政纪和法律责任。 四、方法步骤1、清权确权(6月上旬8月上旬）。院各科室（部门）要依据法律法规及“三定”方案，按照“职权法定、权责一致”的要求，对各种权力事项进行全面清理、逐项确认，编制“职权目录”，明确职权名称、内容、行使主体和法律依据等。同时，按照“程序法定、流程简便”的要求，优化运行流程，明确每一项职权的办理主体、条件、程序、期限和监督渠道等内容，绘制“权力运行流程图”。各科室（部门）的清权确权结果要在集体审定的基础上，将“职权目录”、“权力运行流程图”汇总报送院人事科审核备案后

4、，在我院门户网站相关栏目予以公开，接受社会监督。同时，清理、规范医院内部管理职权，明确职权行使的岗位、权限、程序和时限等，并以适当方式公开，接受干部职工监督。2、查找廉政风险点（8月上旬9月中旬）。围绕规范权力运行，通过自己找、群众提, 相互帮、领导点、专家评、组织审等方式，采取自上而下、自下而上和内外结合等方式，分岗位、部门和单位三个层面，全面排查出岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在的廉政风险点。查找中要区别领导岗位、中层岗位和其他重要岗位三个层次。在此基础上，根据权力的重要程度、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概率及危害程度等，按照“高”、“中”、“低”三个风险级别，对每一个廉政风险点

5、逐一评估，确定其风险等级，并对划分标准作出说明。3、公示廉政风险点（9月中旬10月上旬）。各科室（部门）对查找出的各类风险点，建立廉政风险点目录，采取一定的形式进行公示，接受医院内部和社会的监督。4、制定防控措施(10月中旬l2月底）。围绕查找出来的廉政风险点和确定的风险等级，制定操作性强、具体管用和切实可行的防控措施。属于岗位职责方面的，通过建立健全权力运行程序规定和分权、示权、控权等方式来规范权力运行；属于业务流程方面的，按照廉洁、高效、便民的原则，优化业务流程，确保程序规范、效率提高；属于制度机制缺失或不完善方面的，健全完善相关制度机制并抓好落实。要针对权力在行使过程中的风险点制定“一对

6、一”的防控措施，有一个风险点就要有一套完整的对应防控措施。要绘制岗位权力行使风险防控一览表，对廉政风险点实行分级管理、分级负责、责任到人。制定廉政风险防控措施，要把健全完善制度、规范权力运行放在十分突出的位置，坚持市场优先和社会自治原则，对权力进行科学分解和配置，重点在审批、行政处罚、行政给付、政府投资项目、专项资金管理使用等领域，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。要围绕重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用，健全议事规则和工作规则，规范领导班子及其主要负责人的决策权限、决策内容和决策程序，完善“三重一大”事项的风险防控措施。5、处置纠正问

7、题(10月下旬12月底）。对在开展廉政风险防控工作中发现的相关问题，要依据有关法律法规认真进行处置，切实整改到位。对群众反映强烈的突出问题，需要立案查处的要适时立案，并严肃追究相关人员的责任。五、几点工作要求（一）权利底数清理必须彻底一要清理确认职权，编制职权目录。这次清权确权工作，不仅要清理行政职权，而且还要清理各党支部职权和内部管理职权。医院要根据根据机构设置，部署各内设机构按照职权法定的原则和“谁行使、谁清理”的要求，对本科室（部门）的职权进行全面清理。注意抓好三个环节：一是定岗分类。就是要弄清各科室（部门）科室有多少个岗位。二是定责确权。每个岗位都有每个岗位的职责，只有明确了职责，才能

8、确定有什么风险点。定责确权就是明晰岗位职责，过去岗位职责不清晰的，这次要给岗位重新定责。三是再造流程。权力作用于各项业务工作的过程就是流程。要把你负责的每一件事、每一项工作业务流程列出来，业务流程越细越好，环节越清晰越好，让人一看就知道哪个环节容易产生风险。比如项目工程建设，可能这个人管审批，那个人管建设，另一个人管检查验收，这里面可能产生的风险点很多。各科室（部门）对审定后的职权要进行分类登记，汇编目录。要根据法律、法规、规章和“三定”方案规定，编制好外部行为职权目录，又要认真做好本科室（部门）重要党务工作和内部事务管理行为职权的清理。二要绘制权力运行流程图。各科室（部门）要依据职权目录，采

9、用分类编制的办法绘制权力运行流程图，即相同或程序相近的职权归类编制一个流程图。法律法规有明确规定程序的，要按照法定程序编制；法律法规没有明确规定的，要按照高效便民的原则逐项绘制。同类职权行使流程基本相同的，可以制作一个普遍适用的流程图，并在备注栏说明“与流程图相同”；若同类职权的不同事项的行使流程有关键性差异的，仍应编制相应的流程图。编制职权目录和权力运行流程图，职权目录要按照“谁清理、谁绘制”的原则，由负责清理的科室负责，经医院廉政风险防控工作领导小组办公室汇总初审后，报医院廉政风险防控工作领导小组审定。三、严格审核公示各科室（部门）确定的“职权目录”及“权利运行流程图”经医院廉政风险防控工

10、作领导小组进行修改，经审核通过的“职权目录”及“权利运行流程图”在医院网站进行公布，晾晒职权，接受社会监督，报送局廉政风险防控工作领导小组办公室备案。（二）廉政风险排查必须全面首先，要正确处理好四个关系。即主观风险与客观风险、廉政风险与业务风险、个人风险与单位风险、一般风险与高等级风险的关系。这次廉政风险点排查，主要是以岗位权利为核心，就是查岗位、不查人，确保工作顺利开展。这就好比每个岗位都是一把“椅子”，我们把坐在“椅子”上的人都拿掉，针对“椅子”这个位置来查岗位风险。不管现在是张三坐，还是明天换李四坐，不管将来谁来坐，都一样，就是针对岗位查风险，对岗不对人。一定要把风险点找准、找足、找透，

11、与谁在这个岗位没关系。查岗位权利的客观风险，不是查岗位权利的主观风险。今后谁在这个岗位上都会认识到这个岗位存在的廉政风险，从而提高警惕、杜绝风险。风险防控是一个大概念，虽然说各种风险都要抓，但是我们要抓的是廉政风险防控。如办公室文件泄密、财务人员记错账，都只能属于业务风险，而不是廉政风险，但如果利用泄密获取利益或借财务处理差错之机将公家的钱装私人腰包，那就是廉政风险。所以，业务风险虽然和廉政风险有较强的关联性，但不能简单地把业务风险等同于廉政风险。单位风险不能代替个人风险。从主要负责人到分管负责人，每个人都要有自己的风险防控方案，而且不可能是一样的，因分管的领域、工作职权不一样。领导班子每个风

12、险点要在班子成员的风险防控方案中体现，领导班子风险必须与班子成员个人风险点有所呼应。在对一般风险和高等级风险点管理上，要突出重点领域、重点岗位、重点环节尤其是高等级风险的监控，防止发生腐败行为。（三）主要领导要亲自抓、负总责主要领导要带头查找岗位风险点，带头制定防控措施，带头落实防控责任，带头作出廉政承诺，充分发挥表率作用。要从加强内部管理、提高行政效能和源头治理腐败的多重角度，不断深化对开展廉政风险防控工作重要意义的认识，全面履行实施主体的工作责任，精心组织，科学谋划，周密安排，确保廉政风险防控工作有序推进。领导干部要敢于公开权力，自觉接受公众监督，并按照权力制衡理念采取相应的防控措施，把个人的岗位风险降到最低。（四）加强督促检查，务求实际效果。要结合实际，强化督促检查，在规范权力运行、健全廉政风险防控机制上求实效，坚决避免和克服形式主义。要把廉政风险防控纳入党风廉政建设责任制考核、领导班子和领导干