公司质量管理制度（完整版）

1、公司质量管理制度第一章总则第一条目的。产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的质量管理水平决定 了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺利开展, 并能及时发现并迅速处理问题，以确保及提高产品质量，使之符合管 理及市场的需要，特制定本制度。第二条范围。（1）组织机能与工作职责。（2）各项质量标准及检验规范。（3）仪器管理。（4）原材料质量管理。（5）制造前后质量复查。（6）制造过程质量管理。（7）产成品质量管理。（8）质量异常反应及处理。（9）产成品出厂前的质量检验。（10）产品质量确认。（11）质量异常分析改善。第三条管理机构及其职责。质量检验中心负责公司质量管理工作，组织宣传学习

2、贯彻国家质 量法律、法规和新标准，检查督促公司质量责任制的落实、产品入库 的验收和把关，进行质量工作的业务指导。第四条质量管理责任。（1）公司各部门、各生产岗位都要制定质量责任制度，并在生 产过程中严格执行。要加大检查和考核执行质量责任制的力度，使质 量责任制度深入人心，落到实处。（2）质量事故的报告。各部门、各工序都要强化质量意识，当 生产不正常、出现质量事故时，向有关部门和技术负责人报告，以便 及时采取有效措施，把事故损失降到最低，根据事故损失程度，按质 量责任制的规定做出处理。第二章质量标准及检验规范的制定第五条质量标准及检验规范的范围。（1）原物料质量标准及检验规范。（2）在制品质量标

3、准及检验规范。（3）成品质量标准及检验规范。第六条质量标准及检验规范的制定。（1）各项质量标准的制定。总经理室主管会同质量管理部、制 造部、研发部及有关人员依据操作规范，并参考国家标准、同业水准、 国外水准、客户需求、本身制造能力、原物料供应商水准，分原物料、 在制品、成品填写“质量标准及检验规范制（修）订表“一式两份, 呈总经理批准。（2）质量检验规范的制定。总经理室主管召集质量管理部、制 造部、研发部及有关人员，分原物料、在制品、成品将检查项目、料 号（规格）、质量标准、检验频率（取样规定）、检验方法、使用仪器 设备、允收规定等填注于“质量标准及检验规范制（修）订表”内， 交有关部门主管核

4、签，送总经理核准。第七条质量标准及检验规范的修订。（1）各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、 制程改善、市场需要、加工条件变更等因素变化，可予以修订。（2）总经理室主管组每年年底前至少重新校正一次，并参照以 往质量实绩，会同有关单位检查各项标准及规范的合理性，根据实际 情况修订。（3）质量标准及检验规范修订时，总经理室主管组应填写“质 量标准及检验规范制（修）订表”，说明修订原因，并交有关部门会 签意见，呈总经理核准。第三章仪器管理第八条 仪器校正、维护计划。（1）周期设定。仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操 作说明书等资料填写“仪器校正、维护基准表”，设定校正维护周期，

5、作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。（2）年度校正计划及维护计划。仪器使用部门应于每年年底依 据所设定的校正、维护周期填写“仪器校正计划实施表”“仪器维护 计划实施表”，作为年度校正及维护计划实施的依据。第九条校正计划的实施。（1）仪器校正人员应依据年度校正计划执行日常校正、精度校 正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式两份存于使用 部门O（2）仪器外协校正。有关精密仪器每年应定期由使用单位通过 质量管理部或研发部申请委托校正，以确保仪器的精确度。第十条仪器使用与保养。（1）仪器使用人进行各项检验时，应依检验规范内的操作步骤 操作，使用后应妥善保管与保养。（2）对特殊精密仪

6、器，使用部门主管应指定专人操作与负责管 理，非指定操作人员不得使用（经主管核准者例外）。（3）使用部门主管应负责检核各使用者操作的正确性、日常保 养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正并列人作业检核扣罚。（4）各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校 正与保养，由质量管理部不定期抽检。（5）仪器保养。 仪器保养人员应依据年度维护计划执行保养作业，将结果记录 于仪器维护卡内。 仪器外协修理。仪器保养人员基于设备、技术能力不足时，应 填写“外协请修申请单”，呈主管核准后请外协修理。第四章原物料质量管理第十一条原物料质量检验。（1）原物料进人厂区时，库管单位应依据资材管理办法的 规定办理

7、收料，对需用仪器检验的原物料，开立“材料验收单”，通 知质量管理工程人员检验。质量管理工程人员在接到单据三日内，须 依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。（2）材料验收单一式五联，检验完成后，第一联送采购人员， 核对无误后送财务部整理付款，第二联会计存，第三联材料库存，第 四联质量管理存，第五联送保税。检验结果应记录在“供应厂商质量 记录卡”上，每月把原物料品名、规格、类别、检验结果填于“供应 商质量统计表”，把评核供应商的结果填于“供应商评价表”，作为选 择厂商的参考资料。第五章制造前质量条件复查第十二条“制造通知单”的审核（新客户、新流程、特殊产品）。 质量管理部主管收到制造通知单后，

8、应于一日内完成审核。（1）审核内容。 定制料号：材料的特殊要求是否符合公司制造规范。 种类：客户提供的材料种类是否符合公司要求。 材料：材料规格是否符合公司制造规范。 质量要求：各项质量要求是否明确，是否符合本公司的质量规 范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。 包装方式：是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装 方式可否接受。 是否使用特殊的原物料。（2）审核后的处理。 根据制造通知单要求，研发部若认为其质量要求超出公司的制 造能力，应将制造通知单送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。 新开发产品若质量标准尚未制定，应将制造通知单交研发部拟 定加工条件及暂定质量标准

9、，由研发部记录于“制造规范上，作为 制造部门生产及质量管理的依据。第十三条生产前制造及质量标准复核。（1）制造部门接到研发部送来的制造规范后，须由科长或组长 先确认下列事项后才可进行生产。 该制品是否订有“成品质量标准及检验规范作为质量标准判 定的依据。 是否订有标准操作规范及加工方法。（2）制造部门确认无误后，在制造规范上签字，作为生产的依 据。第六章工序质量管理第十四条工序管理的内容。（1）规定产品质量标准及有关完成方法的各项规程，并明确各 道工序的管理负责人及管理项目。（2）通过培训，使员工能够运用符合标准的操作方法。（3）将生产结果画在控制图上，检查工序的稳定状态。（4）发现异常时，围

10、绕问题开展质量管理小组活动，采取有效 措施防止异常再次出现。第十五条工序管理的步骤。（1）制订计划。为了生产符合质量设计和质量规格的产品，必 须明确用什么样的材料、什么样的设备、什么样的方法和条件进行生 产。（2）认真贯彻操作规程。管理的本质就在于忠实地执行规程， 按规定进行操作。要在“三定”（定人、定机、定工种）的基础上实 行“三按”（按标准、按图纸、按工艺）生产，严格执行工艺纪律， 对违纪的责任者要严肃处理，对操作者这个主导因素”加以控制, 确保工序质量。（3）检查操作规则的贯彻情况、操作方法和作业效果。在检查 操作方法等是否正确的同时，还要在工序各处检查操作的结果，也就 是检查质量管理的

11、项目，以达到早期发现异常的目的。在生产中实行“三检制”（自检、互检、专检），检查工序必要的操作，将质量状况 记录在控制图上，保持工序的稳定状态。第十六条工序异常的应对措施。当发现工序异常时，不仅要对工序或产品尽早进行处理，还要查 出工序异常的原因，采取措施防止异常再次出现。对异常情况进行处 理时，应考虑以下几点。（1）是否还应继续生产。（2）异常的原因在何处，如何及早发现并排除异常。（3）对发生异常后生产的产品，如何做好检查、分选、修理等 善后工作。（4）应该采取哪些措施防止异常状况再次出现。上述前两项是针对工序的，第三项是针对产品的，可是，只有第 一至第三项避免不了异常再次发生，这就需要进一

12、步查找原因，采取 防止异常重复出现的措施。而且，改善工序的根本措施不是生产现场 自身能完全承担的，应由工艺、设备、工具、生产、检验、质量管理 等有关部门合作进行。第七章成品质量管理第十七条成品质量检验。成品检验人员应依成品质量标准及检验规范的规定实施质量检 验，以确保成品质量。第十八条出货检验。每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验, 并将质量与包装检验结果填入“出货检验记录表”，呈主管批示后依 综合判定执行。第八章质量异常处理第十九条原物料质量异常处理。(1) 原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异 常，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门主管 均

13、须于说明栏内加以说明，并依据资材管理办法的规定呈核与处 理。(2) 对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理 部应依异常项目开立“异常处理单”，送制造部、经理室生产管理人 员，以便安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、 成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后，送采购单位与提供厂 商交涉。第二十条 在制品与成品质量异常处理。（1）在制品与成品在各项质量检验过程中或生产过程中有异常 时，应提报异常处理单，并应立即向有关人员报告质量异常情况，以 便迅速采取措施处理，以确保质量。（2）制造部门在工序中发现不良品时，除应依正常程序追踪原 因外，不合格品当即剔除，以杜绝不合格品

14、流入下道工序（以“废品 报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废）。第二十一条工序中质量异常处理。收料部门组长在工序自主检查中，发现供料部门供应在制品质量 不合格时，应填写异常处理单详述异常原因，连同样品报告科长，再 送经理室绩效组登记（列入追踪）。经理室品保组人员召集收料部门 及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量，拟定处理对策，追查 责任部门（或个人）。经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料 品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组（质量管理部）做生产 安排及调度，第三联送收料部门（会签部门）依批示办理，第四联送 回供料部门。制造部召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理 室品保组保

15、存。绩效组重新核算生产绩效。第九章成品出厂前的质董管理第二十二条成品缴库管理。（1）质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流 程卡”“进料抽验报告及有关资料审核确认，然后办理缴库作业。（2）质量管理人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格 的批号，超过管理范围时，应填写异常处理单并拟定处理方式，呈经 理批示后交有关部门处理及改善，如经理无法裁决，呈总经理批示。 第二十三条检验报告申请。（1）客户若要求提供产品检验报告，营业人员应填报“检验报 告申请单”说明检验项目及质量要求，送总经理室产销组。（2）总经理室产销组人员接到检验报告申请单时，应转经理室 主管人员（质量要求超出公司成品质

16、量标准者须交研发部）研判是否 出具检验报告，呈经理核签后送总经理室产销组，转送质量管理部。（3）质量管理部接到检验报告申请单后，取样做成品检验，并 依要求检验项目检验后，将检验结果填入“检验报告表”（一式两联）。 经主管核签后，第一联连同检验报告申请单送总经理产销组，第二联 自存，凭以签认成品缴库。（4）特殊检验。质量管理部接获检验报告申请单后，会同研发 部在制造后取样检验。质量管理部人员将检验结果填入检验报告表（一式两联），经主管核签。第一联连同检验报告申请表送产销组， 第二联自存。（5）产销组人员接获质量管理部人员送来的检验报告表第一联 及检验报告申请单后，应依检验报告表资料及参考检验报告

17、申请单的 客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送营业部 门转客户。第十章产品质量确认第二十四条质量确认时机。生产管理人员在安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有 下列情况时，应让客户确认。（1）批量生产前的质量确认。（2）客户要求质量确认者。（3）客户附样与制品材质不同者。（4）客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。（5）生产或质量异常，导致产品的规格和性能产生差异者。（6）经经理或总经理指示送确认者。第二十五条确认样品的生产、取样与制作。（1）确认样品的生产。 若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。 若客户要求确认印刷线路、传送效果者，由生产管理人员制作 供确认。（2

18、）确认样品的取样。质量管理部人员应取样两份，一份存质 量管理部，另一份连同“质量确认表”由业务部送客户确认。第二十六条质量确认书的编制。（1）质量确认书的开立。质量管理部人员在取样后应即填“质 量确认表”（一式两份），编号后连同样品呈经理核签，并在“质量确 认表”上加盖质量确认专用章，转交研发部及生产管理人员，且在“生 产进度表”上注明确认日期后转交业务部门。（2）客户进厂确认的作业方式。客户进厂确认需开立“质量确 认表，质量管理人员应要求客户在确认书上签字，呈经理核签后通 知生产管理人员排制。客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填 报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。第二十七条质量确认处理期限及追踪。（1）处理期限。营业部门接到质量管理部或研发部送来确认的 样品应在两日内转送客户。质量确认日数规定国内客户5日，国外客 户10日，但客户如需装配试验方可确认者，其