装潢部年终总结PPT学习教案

1、会计学1 装潢部年终总结装潢部年终总结 目录目录 | INDEX| INDEX 第1页/共14页 装潢部装潢部2012年度总结年度总结 第2页/共14页 下半年各数据对比分析下半年各数据对比分析 20122012年下半年总营业额为年下半年总营业额为115.3340115.3340万元，进厂台次为万元，进厂台次为484484次，现金收入为次，现金收入为4287442874元，纯利润为元，纯利润为95.913495.9134万万元，每台车平均利润为元，每台车平均利润为1981.68181981.6818元。其中瑞达金盛森雅车下半年于装潢部营业总额为元。其中瑞达金盛森雅车下半年于装潢部营业总额为11

2、.153011.1530万万元，元， 占装潢部下半年总营业额的占装潢部下半年总营业额的9.67%9.67%，总进厂台次为，总进厂台次为4545次，占装潢部下半年总进厂台次的次，占装潢部下半年总进厂台次的9.29%9.29%。 营业额比例营业额比例 第3页/共14页 上半年与下半年数据对比分析上半年与下半年数据对比分析 由图表分析，可以看出由图表分析，可以看出20122012年下半年装潢部总体营业收入高于上半年，整体来说完成了上半年的计划任务。装潢部营业额主要取决于销售部销售量和客户来店量。现将图示进行阶段性的分析。年下半年装潢部总体营业收入高于上半年，整体来说完成了上半年的计划任务。装潢部营业

3、额主要取决于销售部销售量和客户来店量。现将图示进行阶段性的分析。1-31-3月为春节期间，为传统淡季，市场低迷，进店少，故营业额较低。月为春节期间，为传统淡季，市场低迷，进店少，故营业额较低。4-64-6月市场回暖，客户接待有所增加，营业额有所提高。月市场回暖，客户接待有所增加，营业额有所提高。7-87-8月是坎坷的季度，故营业额较低；月是坎坷的季度，故营业额较低； 9-129-12月市场逐渐进入畅销阶段，营业额随之增加。月市场逐渐进入畅销阶段，营业额随之增加。 20122012年装潢部累计营业额为年装潢部累计营业额为216.1096216.1096万元，上半年营业额为万元，上半年营业额为10

4、0.7756100.7756万元，占总营业额的万元，占总营业额的46%;46%;下半年营业额为下半年营业额为115.3340115.3340万元，占总营业额的万元，占总营业额的54%54%。 第4页/共14页 月份7月8月9月10月11月12月 进厂台次 4 3 6 13 910 森雅车下半年于装潢部营业成绩分析森雅车下半年于装潢部营业成绩分析 森雅车下半年于装潢部营业总额为森雅车下半年于装潢部营业总额为11.153011.1530万万元，元， 其中成本为其中成本为3.86573.8657万，总进万，总进 厂台次为厂台次为4545次，森雅下半年装潢纯利润为次，森雅下半年装潢纯利润为7287372873，每台车平均纯利润为，每台车平均纯利润为1619.41619.4元元 。 第5页/共14页 导航出售数据分析导航出售数据分析 2012年总共出售导航656台，其中瑞达奔腾出售548台 ，二网出售108台。 第6页/共14页 工作中存在的问题工作中存在的问题 第7页/共14页 2013年计划年计划 第8页/共14页 第9页/