项目绩效目标表

1、财政支出项目绩效评价报告评价类型：口实亦过程评价P完成结果评价项目名称：海外联谊项目单位： 海口市归国华侨联会会主管部门：评价时间：2018年1月1日至2018年12月31日组织方式：财政部门主管部门倾目单位评价机构：中介机构专家组P项目单位评价组评价单位（盖章）:霍严零侨联宫会上报时间：20Q9年8尽弧日/项目绩效目标表项目名称：海外联谊指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差接待海内外50人50人40 人-3030 人-2020人侨胞人次人人以下产出指标联谊活动活动满意率95%95%以上90%-95%85%-90%85%以下活动参与人活动满意率95%以90%-95%85%-90%85%以员

2、对活动开展95%上下满意率成效指标接待海内外完成目标任50人40 人-3030 人-2020人侨胞人次务人人以下注：以预算批复的绩效目标为准填列项目基本信息表一、项目基本情况项目实施单位海II市归国华侨 联会会主管部门项目负责人林玉娇联系电话68546025地址海II市海甸一西路2号8楼邮编项目类型经常性项目（7 ）一次性项目（）计划投资额（万元）9.3实际到位资金（刀 元）9. 3实际使用情况 （万元）7. 7其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政9. 3市县财政9. 37. 7其他其他二、绩效评价指标评分（参考）一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标1目标内

3、容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量53产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益86社会效益88环境效益88可持续影响88服务对彖满意度88总分10010010096评价等次优秀=、评价人员姓名职务/职称单位项目评分陈文培党细节记海口巾啊国华侨联合会96林玉娇副主席海口山州国华侨联合会96合计匕：；彳, 1财政支出项目绩效评价报告一、项目概况(-)项目基本性质、用途和主要内容根据国内及海外工作并

4、重、老侨及新侨工作并重的总体思 路，积极主动、独立自主地开展工作，履行参政议政、维护侨 益、海外联谊、群众工作等职能，广泛团结归侨、侨眷和海外 侨胞，为全面推进我国经济建设、政治建设、文化建设、社会 建设、生态文明建设发挥积极作用，振兴中华、统一祖国、维 护世界和平，把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现 代化国家。(-)项目绩效目标海外联谊项目为经常性项目，非跨年度项目。二、项目资金使用及管理情况(-)项目资金到位情况分析海外联谊项目经费2018年预算9. 3万，资金己于2018年 初由市财政下达到本会，共计9. 3万元。(-)项目资金使用情况分析在项目资金使用上，严格按照国库集中支付管

5、理制度规 定和财政下达资金的使用范围进行，并于2018年12月完成项 目的使用，。（三）项目资金管理情况分析2018年，我会积极探索完善项目管理的有效机制，不断完 善管理制度，形成了一套行之有效的资金和项目管理体系。保 证了海外联谊项目的安全有效运行，确保了各项目顺利实施， 取得了明显的效果。项目资金拨付严格审批程序，使用规范， 会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、 挤占或挪用项目资金的情况。三、项目组织实施情况（-）项目组织情况分析我会2018年进一步密切与海外侨胞及其社团的联系，促 进海外侨胞关系的和谐，加深了乡谊亲情，为促进我国人民同 各国人民的相互了解和友谊发挥桥梁

6、作用。（-）项目管理情况分析根据国家和省市相关规定，对项目经费的使用制定了管 理办法，不断加强财务管理内控制度，进一步完善经费管理规 定，不以任何理由虚列、截留、挤占、挪用，也不超标准开支, 资金支出严格按照财务规定执行。四、项目绩效情况（-）项目绩效目标完成情况分析1. 项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况海外联谊项目2018年预算金额9. 3万元，于当年支出7. 7 万元，项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定 进行支付。（2）项目成本（预算）节约情况项目预算严格按照标准执行，无超标准的情况并且节余 1. 6万元。2. 项目的效率性分析（1）项目的实施进度根据项目的运行

7、方案，实施严格的项目管理。截止2018 年12月底项目己经全部实施完成，项目经费己经支岀7. 7万元， 结余1. 6万元。（2）项目完成质量2018年度我会共接待海外华侨华人50人次以上，得到的 满意率为100%o3. 项目的效益性分析2018年我会较好的完成了预期目标，进一步促进和加深了 海南与海外的联系，整合社会资源为侨服务，广泛调动侨界力 量，为海南建设自由贸易区（港）做出侨界应有的贡献。4. 项目的可持续性分析我会面对当前侨情新变化，创新工作思路，当好政府参谋 助手，抓住历史机遇，发挥海南侨乡和海南自由贸易区（港） 优势，推进侨联工作进一步向外延伸。五、综合评价情况及评价结论2018年度，我会海外联谊项目在目标设定、决策过程、资 金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好, 总自评分96分，评价等次为优。六、主要经验及做法、