BCG矩阵分析法PPT课件

1、BCG矩阵分析法 BCG矩阵分析法矩阵分析法 BCG矩阵分析法 BCG矩阵分析法矩阵分析法 （Boston Consulting Group Matrix） 波士顿咨询公司是在波士顿咨询公司是在1963年年 创办的一家咨询公司，主要创办的一家咨询公司，主要 从事国际化战略和一般管理从事国际化战略和一般管理 咨询咨询。左边那张人们熟悉的左边那张人们熟悉的 图形堪称是公司的图形堪称是公司的“标志标志” BCG矩阵分析法 BCG 矩阵的分析图矩阵的分析图 相相 对对 市市 场场 占占 有有 率率 高高 低低 销销 售售 增增 长长 率率 高高 低低 明星明星问号问号 现金牛现金牛瘦狗瘦狗 BCG矩阵

2、分析法 问号（问号（question marks）-位于第一象限，在高速增长产业中位于第一象限，在高速增长产业中 有较低的相对市场份额。资金需求量大而资金创造能力小。有较低的相对市场份额。资金需求量大而资金创造能力小。 “问号问号”是企业将面临选择加强（市场渗透、市场开发或产品是企业将面临选择加强（市场渗透、市场开发或产品 开发战略）还是进行出售、放弃的决定。开发战略）还是进行出售、放弃的决定。 明星（明星（stars）-位于第二象限，是企业最佳的长期增长和获利位于第二象限，是企业最佳的长期增长和获利 机会之所在。应大量投资以加强主导地位。战略：纵向和横向机会之所在。应大量投资以加强主导地位。

3、战略：纵向和横向 一体化，市场渗透，市场开发，产品开发和合资经营。一体化，市场渗透，市场开发，产品开发和合资经营。 现金牛（现金牛（cash cows）-位于第三象限，有高相对市场份额，但位于第三象限，有高相对市场份额，但 竞争于低增长产业。竞争于低增长产业。“现金牛现金牛”是因为现金创造超过现金需要。是因为现金创造超过现金需要。 战略：产品开发或集中多元化经营，战略：产品开发或集中多元化经营，“榨油榨油”战略，但是当竞战略，但是当竞 争优势转为弱势时，可采用收缩或剥离战略。争优势转为弱势时，可采用收缩或剥离战略。 瘦狗（瘦狗（dogs）-位于第四象限，竞争于低增长产业，相对市场位于第四象限，

4、竞争于低增长产业，相对市场 份额低，是无用的瘦狗。战略：先收缩，然后剥离或清算。份额低，是无用的瘦狗。战略：先收缩，然后剥离或清算。 BCG矩阵分析法 案例：一家自行车公司案例：一家自行车公司 车车 型型 销销 售售 增增 长长 率率 销销 售售 额额 对对 手手 的的 销销 售售 额额 相相 对对 市市 场场 占占 有有 率率 普 通 2% 2000 1500 1.33 山 地 15% 800 1200 0.67 玩 具 12% 400 2000 0.20 攀 岩 5% 100 900 0.11 四个经营领域车型为普通、山地、玩具和攀岩自行车，四个经营领域车型为普通、山地、玩具和攀岩自行车，

5、 相应数据如下：相应数据如下： BCG矩阵分析法 4 2 10.50.25 10% 20% 销售增长率 相对市场占有率 BCG 的分析矩阵的分析矩阵 BCG矩阵分析法 自行车公司的分析矩阵自行车公司的分析矩阵 普通 相对市场占有率相对市场占有率 高高 低低 销销 售售 增增 长长 率率 高高 低低 明星明星 问号问号 现金牛现金牛瘦狗瘦狗 玩 具 山地 20% 10% 421 0.50.25 攀 岩 BCG矩阵分析法 BCG矩阵在战略分析中的应用矩阵在战略分析中的应用 分析各经营业务产品间的资金流向分析各经营业务产品间的资金流向 适量的正或负适量的正或负 资金流资金流 ？ 大量的大量的 负资金

6、流负资金流 大量的正大量的正 资金流资金流 金牛金牛 适量的正或适量的正或 负资金流负资金流 瘦狗瘦狗 高高低 高高 低 相对市场占有率相对市场占有率资金形成资金形成 销售增长率销售增长率资金使用资金使用 BCG矩阵分析法 相应的战略假设相应的战略假设 指导思想指导思想： 公司的主要经营目的在于发展和盈利，公司的主要经营目的在于发展和盈利， 而一个经营多种业务的公司其主要长处而一个经营多种业务的公司其主要长处 在于它能把高盈利、低发展潜力业务产在于它能把高盈利、低发展潜力业务产 品的资金投向有长期发展和盈利潜力高品的资金投向有长期发展和盈利潜力高 的、有吸引力的业务产品中去，能够的、有吸引力的

7、业务产品中去，能够通通 过资金的平衡调度达到系统的总体优化过资金的平衡调度达到系统的总体优化。 BCG矩阵分析法 资源配置的基本假设资源配置的基本假设 相相 对对 市市 场场 占占 有有 率率 高 低 市市 场场 增增 长长 率率 高高 低低 明星明星问号问号 现金牛现金牛瘦狗瘦狗 BCG矩阵分析法 从从BCG矩阵得出的战略方针矩阵得出的战略方针 业务类别业务类别 市场占有市场占有 率方针率方针 业务盈利业务盈利 能力能力 投资需要投资需要净资金流净资金流 明星明星保持保持/扩大扩大高高高高 接近于接近于0 或小负数或小负数 金牛金牛保持保持高高低低大正数大正数 问号问号 扩大扩大 利用利用/

8、退出退出 无或亏损无或亏损 低或亏损低或亏损 很高很高 回收回收 负数负数 正数正数 瘦狗瘦狗利用利用/退出退出低或亏损低或亏损回收回收正数正数 BCG矩阵分析法 金牛 ？ ？ 狗 狗 金牛 业务产品发展动向示意图业务产品发展动向示意图 BCG矩阵分析法 表征现象直观生动表征现象直观生动 含有较少的主观意识因素含有较少的主观意识因素 可以用于战略研究初期阶段的产品分析可以用于战略研究初期阶段的产品分析 工作工作 一些企业如日本公司、美国公司（如明一些企业如日本公司、美国公司（如明 德公司）在企业中推行这种方法，获得德公司）在企业中推行这种方法，获得 了一定的成效。了一定的成效。 BCG矩阵的优

9、点矩阵的优点 BCG矩阵分析法 BCG矩阵分析的局限性矩阵分析的局限性 该分析法的假设前提：行业的吸引力由市场该分析法的假设前提：行业的吸引力由市场 销售增长率来表示，企业实力由相对市场占销售增长率来表示，企业实力由相对市场占 有率来表示；企业的盈利多少和企业销售量有率来表示；企业的盈利多少和企业销售量 大小是大体一致的；公司的各项业务资金投大小是大体一致的；公司的各项业务资金投 放和回收是相对平衡的。放和回收是相对平衡的。 假设中的缺陷假设中的缺陷： 1、矩阵两个维度的片面性、矩阵两个维度的片面性 2、企业的销售量增长和盈利能力既有密切联、企业的销售量增长和盈利能力既有密切联 系，又不尽一致

10、系，又不尽一致 3、公司理想的业务结构不一定要求资金回收、公司理想的业务结构不一定要求资金回收 和资金投入的平衡和资金投入的平衡 BCG矩阵分析法 4、没有时间特性向量。、没有时间特性向量。 5、矩阵不能完全反映出哪类领域中存在、矩阵不能完全反映出哪类领域中存在 着真正有价值的投资机会着真正有价值的投资机会 6、无法反映出企业尚未涉足的领域、无法反映出企业尚未涉足的领域 7、经验表明，市场份额和收益之间并不、经验表明，市场份额和收益之间并不 存在着十分紧密的联系，不少企业市场存在着十分紧密的联系，不少企业市场 份额不大，但收益却很可观。份额不大，但收益却很可观。 BCG矩阵的局限性（续）矩阵的

11、局限性（续） BCG矩阵分析法 新波士顿矩阵图新波士顿矩阵图 分层 （饮食业） 僵持 （农产品加工） 专业分工 （专业店、大型超市） 产量规模 （汽车、彩电） 多 少 小 大 竞争地位的差别竞争地位的差别 取得独特优势的途径取得独特优势的途径 新波士顿矩阵的提出，使得旧波士顿矩阵分析新波士顿矩阵的提出，使得旧波士顿矩阵分析 方法的的运用进一步深化。方法的的运用进一步深化。 BCG矩阵分析法 行业引力行业引力企业实力矩阵企业实力矩阵 （通用电气公司法）（通用电气公司法） 1、投资发展、投资发展 4、择优重点、择优重点 发展发展 7、区别对待、区别对待 2、择优重点、择优重点 发展发展 5、区别对

12、待、区别对待 8、利用、利用/退退 出出 3、区别对待、区别对待 6、利用、利用/退退 出出 9、利用、利用/退退 出出 高高 中 低低 高高中 低低 企业实力企业实力 行业引力行业引力 BCG矩阵分析法 GE矩阵矩阵 象象 限限 市场引力市场引力/ 公司实力公司实力 战略战略 1 引力大引力大 实力强实力强 力保优势力保优势：集中资金，扩大规模，实现高质量、高价集中资金，扩大规模，实现高质量、高价 格、高收益。格、高收益。 2 引力大引力大 实力中等实力中等 发展：发展：敢冒风险，从长远出发，以领先于同行业为目敢冒风险，从长远出发，以领先于同行业为目 标，力求迅速提高市场占有率。标，力求迅速

13、提高市场占有率。 3 引力大引力大 实力弱实力弱 扶持扶持：以提高产品市场地位为最大目标。为追求长期、：以提高产品市场地位为最大目标。为追求长期、 长远利益，应尽可能提高当前投资量。长远利益，应尽可能提高当前投资量。 4 引力一般引力一般 实力强实力强 维持现有产品市场地位维持现有产品市场地位：注意抓住市场机会，维持：注意抓住市场机会，维持 与扩大收益性。为此，所需的资金应优先投入。与扩大收益性。为此，所需的资金应优先投入。 5 引力一般引力一般 实力一般实力一般 稳定平衡：稳定平衡：重视确保收益和做风险性较小的投资。重视确保收益和做风险性较小的投资。 BCG矩阵分析法 GE矩阵矩阵 象象 限

14、限 市场引力市场引力/ 公司实力公司实力 战略战略 6 引力一般，引力一般， 实力弱实力弱 选择地投资：选择地投资：即选择那些能迅速地探明问题所在，并即选择那些能迅速地探明问题所在，并 且有希望尽快解决的产品，以便明确产品发展方向，防且有希望尽快解决的产品，以便明确产品发展方向，防 止不必要损失。止不必要损失。 7 引力小，引力小， 实力强实力强 收获：收获：即以实现收入最大化为目标，以便将由这类事即以实现收入最大化为目标，以便将由这类事 业中所获收益转到有前途的事业上去。对这类产品应尽业中所获收益转到有前途的事业上去。对这类产品应尽 可能减小投资。可能减小投资。 8 引力小，引力小， 实力一

15、般实力一般 停止投资：停止投资：力争短期内收入最大，不参加低价竞争，力争短期内收入最大，不参加低价竞争， 允许市场占有率下降，为撤退做好准备。允许市场占有率下降，为撤退做好准备。 9 引力和实引力和实 力均很小力均很小 撤退收缩：撤退收缩：要以回收资金、减少损失为目标，果断地要以回收资金、减少损失为目标，果断地 加以淘汰，将剩余资源投入到其他事业上去。加以淘汰，将剩余资源投入到其他事业上去。 BCG矩阵分析法 应用引力应用引力实力矩阵的步骤实力矩阵的步骤 1、定义主要的外部和内部应用因素、定义主要的外部和内部应用因素 2、外部因素的评价、外部因素的评价 3、内部因素的评价、内部因素的评价 4、每项经营业务的现状在矩阵中的定位、每项经营业务的现状在矩阵中的定位 5、预测各个外部因素的发展趋势、预测各个外部因素的发展趋势 6、定出各个内部因素今后要达到的实力地位、定出各个内部因素今后要达到的实力地位 7、确定每项业务在矩阵中未来将占据的位置、确定每项业务在矩阵中未来将占据的位置 8、制定每项业务的战略、制定每项业务的战略 BCG矩阵分析法 行业引力行业引力企业实力矩阵企业实力矩阵 局限性局限性 1、等级值相应计算的主观性、等级值相应计算的主观性 2、未知行业引力评价的模糊性、未知行业引力评价的模糊性 3、确定投资估先顺序方法不完全实用、确定投资估先