高精度铸造件生产技术改造项目资金申请报告

1、项目招标容29第一章项目单位概况1.1项目单位基本概况 41.1.1项目名称及项目单位41.1.2项目单位概况41.2项目单位财务状况 5第二章 项目的基本情况2.1项目基本情况62.1.1项目拟建地点62.1.2项目建设规模与目标62.1.3项目产品概况62.1.4项目建设主要条件 72.1.5项目投资与经济效益 92.1.6主要技术经济指标92.1.7资金使用计划102.2建设背景102.2.1项目提出的宏观背景 102.2.2项目提出的微观背景 142.3建设容152.4总投资、资金来源及实施进度 162.4.1项目总投资162.4.2资金筹措162.4.3项目实施进度162.5设备技术

2、工艺方案、工程方案 172.5.1现有技术水平 172.5.2产品技术工艺方案和设备方案172.5.3工程方案22第三章申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据.3.1申请支持的理由 253.2项目申请支持的方式及符合的相关政策 263.2.1项目申请支持的方式及金额 263.2.2项目符合的相关政策263.3项目总述27项目预期目标及可行性分析 30项目预期目标30项目市场可行性分析 305.2.1产品市场供应预测 305.2.2产品市场需求预测335.2.3产品目标市场分析345.2.4 价格现状与预测 345.2.5市场竞争力分析 35项目技术可行性分析 36项目经济可行性分析 365

3、.4.1财务评价方法及说明365.4.2财务效益与费用375.4.2财务效益与费用375.4.3财务效益评价 385.4.4不确定性分析405.4.5 财务评价结论 42第四章第五章5.15.25.35.4第六章6.16.26.36.46.5第七章7.17.27.3第八章8.1项目节能分析54用能标准及节能设计规54项目能源消耗种类和数量 54项目所在地能源供应状况分析 54能耗指标分析 55节能措施及节能效果分析5558项目对区域经济的带动、对劳动就业的带动等社会公共效益分析项目对区域经济的带动影响 58项目对劳动就业的带动影响 58社会评价587.3.1项目对社会的影响分析 587.3.2

4、项目与所在地互适性分析 597.3.3 社会评价结论 60项目的风险分析61项目主要风险因素识别61658.2风险防和降低风险对策64第九章其他需要提供文件第一章 项目单位概况1.1项目单位基本概况1.1.1项目名称及项目单位1. 项目名称：高精度铸造件生产技术改造项目2. 项目单位：市友联机械3. 企业类型：有限责任公司4. 注册资本：人民币肆佰万元5. 法定代表人：黄菊招6. 项目负责人：徐伟苑7. 联系传真 项目建设地址：市东升工业园区A区D6 1.1.2项目单位概况1. 企业简介市友联机械（以下简称“我司”）位于省市东升工业园区

5、，占地面积 50000多平方米，是一家高起点的机械制造现代化企业，公司主要以生产 耐磨材料、矿山机械和建材机械为主要产品，同时兼容其他通用机械，非 标设备的制造及安装。是集设计、制造、安装为一体的现代化企业。2. 技术力量我司技术力量雄厚，拥有一批铸造工程师、机械高级工程师及工程技 术人员，产品设计采用CAD计算机辅助设计，具有开发研制的高科技人才 和设施，是集生产、科研、培训为一体的理想基地。3. 企业文化我司一贯秉承“诚信待客、科技创新”的企业宗旨，始终坚持以德治 业，以诚信赢得市场，坚持以科技创新，以客户为中心，以最先进的技术, 最卓越的品质，打造一流的“友联”机械。开拓奋进的“友联人”

6、视创新为企业的原动力，视质量为企业的生命 力，关注您的需求，是我们发展的永恒主题。我司以“真诚、合作、开拓、创新“的精神，与您携手并进，共创辉 煌。1.2项目单位财务状况表1-1企业近年财务状况单位经营情况 年度销售收入净利润税收2007166-2.2920083192540我司财务状况良好，2008年底企业总资产573万元,净资产405万元,资产负债率29%第二章项目的基本情况2.1项目基本情况2.1.1项目拟建地点市友联机械，位于市东升工业园区，市位于省东北部，地处闽、粤、 赣三省交界处，东北部连省的武平、上杭、永定、平和县，西部和西北部 接省寻乌、会昌县和本省市的、紫金、东源县，东南部邻

7、揭阳市的揭东县、 县、市湘桥区、市的陆河县、市饶平县。2.1.2项目建设规模与目标1. 建设规模。本项目主要是通过新建厂房和职工宿舍4885平方米，购置生产设备30台（套），采用先进的消失模铸造工艺，达到扩大产品产 量、提高产品质量的目标。2. 建设目标。项目建设完成后，预计达产年新增高精度铸造件10000吨，实现新增销售收入6000万元。2.1.3项目产品概况1. 产品名称：高精度矿山机械和建材机械专用铸造件2. 产品所属行业：采矿、采石设备制造、建筑工程用机械制造及建筑材料生产专用机械制造；行业代码：3611、3613及3614。3. 产品简介：（1）产品种类：耐磨材料、矿山机械及建材机械

8、等高精度铸造产品。（2）使用围：用于对金属、煤炭、石油、化工等各种矿石或建筑用石 的开采设备制造，以及矿石筛选、分类、分离、洗选、轧碎或类似加工工艺使用的专用机械的制造，建筑施工及市政公共工程用机械的制造及生产 水泥、水泥制品、玻璃及玻璃纤维、建筑瓷、砖瓦等建筑材料所使用的各 种生产、搅拌成型机械的制造。2.1.4项目建设主要条件1. 市场条件。全世界各种机械设备的铸件年采购量约6000万吨。因中国的铸件成本较低、质量基本满足市场要求，各国已将中低档铸件的采 购逐步转向中国。目前，世界各国3000余家采购商在中国设立办事处，年 采购量在600万吨左右，并且各国在中国的采购量逐步扩大。而目前我国

9、铸件的年产量约1700万吨，远远不能满足市场需求。省是中国最大的铸造 基地，已形成了大型原材料供应基地和铸造产品集散地，因此在发展高强 度、高精度铸件，市场前景广阔。2. 技术条件。我司技术力量雄厚，拥有一批铸造工程师、机械高级工 程师及工程技术人员，产品设计采用 CAD计算机辅助设计，具有开发研制 的高科技人才和设施，是集生产、科研、培训为一体的理想基地。本项目采用的是宏尚隆科技的“耐磨铸件消失模铸造生产线”技术。 该技术工艺特点：铸造精度高、产品外质量高、废品率低、工艺自由度高、 易掌握、稳定性好、管理简化、效率高、成本低、周期性短。3. 资金条件。项目投资总额1200万元，资金来源：企业

10、自筹。我司 财务状况良好，所需项目资金来源企业多年盈余，项目资金有保证。4. 外部协作条件（1）交通区位条件。东升工业园位于市市区东南部，首期规划面积9.42平方公里。该园交通便利、物流畅通、基础设施日臻完善。距205和206国道、广梅汕和梅坎铁路、梅揭和梅河高速公路、火车站、梅县飞机 场仅10分钟左右车程。园区有梅坎铁路及广梅汕铁路的散货场和集装箱货运场，可以承办公路、铁路和海运的联运业务（2）供水、供电。东升工业园已有110千伏安的马输变电站，已接通 饮用自来水及清凉山工业用水，已开通程控和互联网。（3） 社会经济。工业生产平稳较快增长，2007年，全市规模以上工 业完成增加值109.25

11、亿元，同比增长16.3%;完成总产值298.16亿元， 同比增长20.3%。轻工业和重工业增速趋于同步，全年轻工业完成产值 100.74亿元，同比增长19.7%；重工业完成产值197.42亿元，同比增长 20.6%。县域工业发展协调性有所增强通过不断加大招商引资力度，县域工业发展协调性有所增强，其中蕉岭、平远、兴宁、五华和丰顺增速在20%以上。蕉岭突出建材行业龙头地位，在塔牌、皇马和金达铜材等企业的拉 动下，全年完成产值34.84亿元，同比增长35.9%；兴宁突出扶优扶强， 促进兴达电厂、富威摩托、南风电器等一批企业加快发展，全年完成产值 29.74亿元，同比增长25.9%；平远以木材加工、稀

12、土、铁矿等特色产业为 重点，全年完成产值20.22亿元，同比增长28.2%。五华招商引资成效进 一步显现，全年完成产值 10.13亿元，同比增长23.7%;丰顺以电声产业 快速发展为带动，全年完成产值 25.76亿元，同比增长20.7%。产业结构调整成效明显通过加大产业结构调整力度，在项目、资金、政策等多方面积极引导、扶持支柱产业加快发展，产业结构进一步优化。 全年烟草、电力、建材、电子信息、机电制造和矿冶加工六大产业完成产 值237.29亿元，同比增长18.1%。其中矿冶加工在金雁集团、富远稀土等 骨干企业的拉动下，完成产值 33.76亿元，同比增长25.3%，增速居六大 产业之首。（4）汽

13、车零部件基地建设。2007年8月底，成功举办了“省汽车零 部件产业结构升级工程基地签约暨畲江创业园奠基仪式”，省经贸委与市政府签订了“省市联手推进汽车零部件产业升级协议书”，汽车零部件基 地建设将对本项目产生巨大的产业关联效应，对项目建设具有很大的推动 作用。2.1.5项目投资与经济效益项目投资总额1200万元，其中设备及技术投资 355.38万元，土建及 其他配套辅助工程投资544.62万元，流动资金300万元。项目完成后，预计年生产销售总额为6000万元，交纳税费总额为454.56万元，企业利润523.57万元。项目财务部收益率31%投资回收期 为4.12年。2.1.6主要技术经济指标表2

14、-1主要技术经济指标序号指标和数据名称单位指标和数据备注1项目总投资（按铺底流动资金口径）力兀1200：1.1建设投资力兀9001.2流动资金力兀300：2 :项目投入资本金力兀1200自筹3高精度铸造件万吨14 :销售收入（不含税）力兀6000：达产期5增值税力兀254.58达产期6 :营业税金及附加力兀25.46 :达产期7总成本费用力兀5276.45达产期8 :利润总额力兀698.09 :达产期9 J所得税力兀174.52达产期10 :税后利润力兀523.57 :达产期11税收总额（5+6+9）454.56达产期12财务盈利能力分析12.1财务部收益率全部投资所得税前%40.97全部投资

15、所得税后%31.4512.2财务净现值全部投资所得税前%2656.41 1IC=10%全部投资所得税后%1799.91IC=10%12.3静态投资回收期不含建设期全部投资所得税前年2.66全部投资所得税后年3.3712.4动态投资回收期不含建设期全部投资所得税前3.11全部投资所得税后年4.1212.5总投资收益率%58.1712.6销售净利润率%8.13 :13资产负债率%23.3714盈亏平衡点%52.5815 ：新增人员人100：2.1.7资金使用计划项目总投资1200万元。项目第一年计划投入 450万元，第二年投入 750万元。2.2建设背景2.2.1项目提出的宏观背景1. 国民经济和

16、社会发展第十一个五年规划纲要的需要。按照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主体，把增 强自主创新能力作为中心环节，继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调 整优化产品结构、企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞 争力，促进工业由大变强。国民经济和社会发展第一个五年规划纲要 “第十一章振兴装备制造业”中“第一节振兴重大技术装备”中指出：“努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加 工制造和系统集成的整体水平。加强组织协调，强化政策支持，依托重点工程，完善技术标准，在咼档数控机床与 基础制造装备、咼效清洁发电与 输变电等领域研制一批 对国家经济安全、技术进步、

17、产业升级有重大影响 和带动作用的重大技术装备，引导形成一批集研发设计制造于一体、竞争 力强的企业”。2. 国家振兴装备制造业振兴规划的需要。装备制造业是一个国家综合国力和国防实力的重要体现，尤其是重大 技术装备最能体现一国装备制造业的整体水平。机械装备制造业是为我国 经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业，为我国推动经济结构战 略性调整、推动产业升级、扩大国需求、实现可持续发展的战略至关重要。2009年2月4日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审 议并原则通过装备制造业调整振兴规划。在规划中指出：“装备制 造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就 业能力强、

18、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合 实力的集中体现。加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力， 大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换 代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力 。一要依托高效清洁发电、特高压变电、 煤矿与金属矿采掘、天然气管 道输送和液化储运、高速铁路、城市轨道交通等领域的重点工程， 有针对 性地实现重点产品国制造。二要结合钢铁、汽车、纺织等大产业的重点项目，推进装备自动化。 三要提升大型铸锻件、基础部件加工辅具、特种原材料等配套产品的 技术水平

19、，夯实产业发展基础”。装备制造业调整振兴规划的出台将带来以下三方面的利好：（1）国产设备占有率将得到提高。我们预计装备制造业振兴规划将有助于提高国产设备占有率，主要通 过以下三种途径来实现，首先在基础设施建设规划中，政府将加大对于国 产设备的采购比例，从基础设施建设的设备需求来看，工程机械的受益程度最大；其次，在国家立项的重点工程及重点项目中，政府将优先采购国 较为成熟的专用设备，从重点工程的设备需求来看，包括铁路装备、机场 专用设备、冶金装备、高端机床及复合加工中心、纺织机械、煤炭开采设备等受益程度较为明显；第三，国家建立的国产首台 （套）装备风险补偿机 制将有助于带动企业加大对于高端产品的

20、研发力度，并提升高端产品的国 市场占有率。（2）基础配套件行业迎来新的发展机遇。装备制造业振兴规划中，国家明确提出通过加大技术改造投入，增强 企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平，我们认为国 家可能通过两种方式来提升国基础配套件企业的核心竞争力：一方面通过 专项资金来扶持相关企业进行核心零配件的研发，另一方面通过行业协会 组织行业资源，采取自主研发或是引进吸收来进行核心零配件的突破。从 目前国基础配套件的供需格局来看，风电轴承及工程机械液压件的受益程 度较为明显。（3）政策支持将有助于国企业进行行业整合。表2-2 :受益于装备制造业振兴规划的相关子行业政策所带来的实质性利好受益

21、途径受益行业国产设备占有率的提咼基础设施建设工程机械重大专项：铁路建设铁路装备机场建设机场专用设备钢铁行业冶金设备汽车行业高端机床及复合加工中心纺织行业高端纺织装备煤炭行业煤炭开采设备基础配套件行业迎来新的发展机遇专用轴承风电轴承工程机械核心零配件液压件及发动机政策支持将有助于国企业进行行业整合细分子行业龙头企业工程机械重型机械机场专用设备3.国家钢铁产业结构调整发展政策的需要。钢铁产业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业，是 技术、资金、资源、能源密集型产业，钢铁产业的发展需要综合平衡各种 外部条件。我国是一个发展国，在经济发展的相当长时期钢铁需求较大， 产量已多年居世界第一，但

22、钢铁产业的技术水平和物耗与国际先进水平相 比还有差距，今后发展重点是技术升级和结构调整。钢铁产业发展政策“第一章政策目标” “第二条”指出：“通过产品结构调整，到2010年，我国钢铁产品优良品率有大幅度提咼，多数产品基本满足建筑、机械、化工、汽车、家电、船舶、交通、铁路、军工 以及新兴产业等国民经济大部分行业发展需要”。正是在这样的背景下，我司经过市场调查、研究等，通过对目前市场 信息的了解和把握，在技术上、经济上、可行性的反复论证，果断地决策 实施高精度铸造件生产技术改造项目。为满足国家进一步加强振兴机械装 备制造业的支持力度。同时，也为了满足市场需求，进一步扩大我司产品 市场占有率，提咼产

23、品质量，增加公司的经济效益，保证我司持续、快速、 稳定的发展。本项目通过引进先进设备、采用先进的消失模铸造工艺、新建生产厂 房和职工宿舍等措施，扩大企业生产规模、提高生产效率和产品质量，同 时对项目产品进行技术改进、技术创新，使项目产品在质量、技术含量、 精度等方面的性能在同类产品中居于领先水平。本次投资项目亦符合国家发展和改革委员会令第 40号产业结构调整 指导目录（2005年本）中第一类（鼓励类）十二款“机械”第 27条“500 万吨/年及以上矿井综合采掘、装运成套设备及大型煤矿洗选机械设备制 造”和第39条“大型工程施工机械及关键零部件开发及制造 ”的政策条款 畴；也符合关于编制省建设现

24、代化产业体系技术改造、技术创新滚动技 术（2009年一2012年）的通知重点发展方向中的“装备制造业”。222项目提出的微观背景1.企业发展的自身需要。目前，我司以生产耐磨材料、矿山机械和建材机械等铸造件为主，同时兼容其他通用机械及非标设备的制造。年生产能力达到600吨，实际产量600吨，在市当地市场占有率约10%但是随着铸造机械存在巨大的市 场需求的不断提升，铸造工艺提升对铸造机械的需求不断增加，铸造机械 技术发展将扩大市场对铸造机械的需求。特别是汽车工业、建筑行业、机 械行业、采矿行业等相关行业的迅速发展，带动了我国铸造行业以前所未 有的速度向前发展。由于铸件的市场需求大幅度上扬，所以铸造

25、机械的需 求量也同步增长，国专业铸造机械厂也陆续兴建、扩建和更新改造。这给 铸造机械的制造供应提供了一个绝好的市场机遇。然而，我司在铸造机械行业所处的水平与国外领军企业相比，专业化 程度低、集约化程度低、产品生产效率也较低。虽然我司铸件产量在市场 占有率较高，但从综合质量、材质结构、成本、能耗、效益和清洁生产等 方面看远非铸造强企，在整个国包括市场的占有率都比较低。项目产品的 年产量不能满足市场需求。因此，随着市场需求的不断增加及市场对项目产品质量、技术含量等 品质方面的要求越来越高，实施技术改造，引进一批先进设备，扩大产品 生产规模，提高生产效率和产品质量是非常必要的。2.项目实施容简介和意

26、义(1) 新建厂房和职工宿舍4885平方米；(2) 购置先进的生产设备30台(套)；(3) 引进先进的消失模铸造工艺。通过以上容的实施，我司项目产品的生产规模扩大，年新增高精度铸 造件10000吨。项目产品的质量和技术含量大幅度提升，能够满足市场的 需求。本项目的实施符合国家产业发展政策，促进行业技术进步，提高行 业市场竞争力。本项目技术处于国领先地位，产品的耐磨性、时效性、可靠性、精确 性能将具有极大的市场吸引力和发展潜力。在目前机械行业、汽车行业、 采矿行业及建材行业高速发展的今天，对铸造工艺、铸造技术。铸造水平 的要求越来越高，更加追求铸造件的“高、精、尖、特、专”等性能。不 断提高项目

27、产品的质量标准。项目产品的先进技术、高精度、高耐磨性水 平可推动行业技术进步与创新，不断开发符合包括我国在全球化 “高、精、 尖、特、专”趋势的产品，对巩固自身的核心竞争优势、提高中国产品的 国际竞争力和打开国际市场有重要作用。综上所述，本项目的实施将对我国装备制造行业及高精度铸造件行业 的发展起到巨大促进作用，有利于行业结构的优化调整；同时对实现我司 经济效益的提高、产品质量及技术含量的提高，保证我司健康、稳定、持 续发展有积极的作用。2.3建设容1. 新建厂房和职工宿舍4885平方米；2. 购置先进的生产设备30台(套)；3. 引进先进的消失模铸造工艺。2.4总投资、资金来源及实施进度24

28、1项目总投资项目投资总额1200万元，其中设备及技术投资 355.38万元，土建及 其他配套辅助工程投资544.62万元，流动资金300万元。表2-3项目投资估算表序号容金额(万元)1固定投资9001.1设备投资355.381.2设备安装费301.3厂房建设3301.4辅助工程、配套工程184.621.4.1给排水301.4.2供电501.4.3消防及劳动安全501.4.4环保301.4.5通风降温24.622流动资金3003投资合计3002.4.2资金筹措项目总投资1200万元，全部企业自筹。2.4.3项目实施进度1. 项目实施进度本投资项目，计划安排24个月时间完成，拟分成四个阶段进行(1

29、) 前期阶段：包括方案论证、规划设计、可行性研究、立项报批等前期工作；(2) 厂房建设及设备购进等；(3) 设备安装、调试，辅助工程施工等;(4) 项目试产、投产等。2. 项目工程进度表表2-4项目工程进度表序 号项目工程实施进度安排(2年)期 间容1.2009.01-2009.03方案论证、规划设计、可行性研究、立项报批等前期工作2.2009.04-2010.01厂房建设及设备购进等3.2010.02-2010.11设备安装、调试，辅助工程施工等42010.12项目试产、投产等2.5设备技术工艺方案、工程方案2.5.1现有技术水平我司技术力量雄厚，拥有一批铸造工程师、机械高级工程师及工程技

30、术人员，产品设计采用CAD计算机辅助设计，具有开发研制的高科技人才 和设施，是集生产、科研、培训为一体的理想基地。年生产能力达到600吨，实际产量600吨，在市当地市场占有率约10%2.5.2产品技术工艺方案和设备方案1. 产品技术工艺方案(1) 项目产品方案本项目采用的是宏尚隆科技的消失模生产工艺，消失模铸造又称负压 实型铸造，是将泡沫塑料制成的模型埋入无粘结剂的干砂中造型，采用微 震加负压紧实，在没有芯子甚至没有冒口的情况下浇入液态金属，在浇铸 和凝固过程中继续保持一定的负压使泡沫塑料气化继而被金属取代形成铸 件的一种新型铸造方法。（2）产品工艺特点说明 铸件一次成型，尺寸精度高； 可以大

31、大改善铸造车间的环境条件，容易实现无污染生产； 铸件形状、结构不受限制，为铸件设计提供了充分的自由度； 生产制造成本低，设备投资小。（3）生产原理与工艺流程 生产原理。该法按工艺要求先制成泡塑模型，涂挂特制耐高温涂料 干燥后,置于特制砂箱中，再按工艺要求填入干砂，利用三维振动紧实，抽真 空状态下浇铸金属液，此时模型气化消失，金属液置换模型，复制出与泡塑 模型一样的铸件。 工艺流程。部分主要工艺环节：A、制作泡塑气化模。B、组合浇注系统。C、气化模表面喷刷特制耐火涂料并烘干。D将特制隔层砂箱置于三维振动工作台上。E、填入底砂（干石英砂）振实,刮平。F、将烘干的气化 模型放于底砂上，按工艺要求填满

32、干砂，数控振动适当时间，然后刮平箱口。 G用塑料薄膜覆盖箱口，放上浇口杯，起动真空系统，干砂紧固成型后，进行 浇注,气化模型消失，金属液取代其位置。H、释放真空，按工艺待铸件冷凝 后翻箱,从松散的石英砂中取出铸件。具体流程图如下图 2-1所示。消 徳铸虹艺施程屮铸件清理#2-1消失模铸造工艺流程图2. 设备方案根据项目实际生产情况，合理选择新型高效、经济、实用的国外先进生产设备。本项目主要设备具体详见表2-5，计划购置主要设备一览表详见 2-6。表2-5 :消失模生产线主要设备一览表消失模生产线主要设备单位：万元序 号名称单位数量单价总价备 注1厂房平方米30000.061802工人宿舍平方米

33、18850.081503800千瓦变压器套215304熔炼炉台26.5135振动输送筛分机（带水冷）台18.88.86振动输送筛分机台15.25.27环链式斗提机台35.7517.258砂温调节器台212.5259气力输送装置台218.637.210振实台台29.719.411振实台台23.87.612雨淋加砂器台40.873.4813布袋加砂器台20.150.314转运小车台23.5715液压推箱机台33.29.616负压系统台16.26.217水环式真空泵台13.43.418真空自动对接器台160.6510.419立式变速搅拌机台21.83.620球磨式涂料机台21.252.521低速涂料

34、搅拌机台41.455.822冷却滚筒台18.758.7523除尘器台117.517.524磁选机台12.42.425液压式翻箱机台116.516.526电控系统台15.25.227砂处理电控系统台14.34.328自制、自备设备套1555529白区设备（自购）：302T/H工业锅炉一套台1303031间歇式收发机台132全自动液压成型机台633全自动双液压成型机台134普通成型机台235蒸箱台136流动资金300合计985.38表2-6 :计划购置主要设备一览表精铸生产线：单位：万元序号设备名称单位数 量单价总价1厂房平方米5000.06302单工位液压注蜡机台223463蜡保温箱台11.31

35、.34冰水机加冷却塔台11.31.35浮砂机台10.50.56涂料搅拌机台11.21.27转盘淋砂机台10.50.58制壳干燥线米400.6249电热脱蜡釜台271410蜡过滤槽台11.21.211煤气焙烧炉台42.51012煤气发生器台25.51113双头砂带机台40.552.214脉冲反吹除尘器台11.31.315周波感应熔炼炉台281616振壳机台10.60.617浇口切割机台20.5118抛丸机台155不可预见费用11010流动资金4040合计217.12.5.3工程方案1. 厂房建筑物新建生产厂房和职工宿舍4885平方米，投资330万元。2. 给排水（1）设计依据 建筑给水排水设计规

36、（GB50015-2003 ； 建筑设计防火规（GB50016-2006 ； 室外给水设计规（GB 50013-2006）； 室外排水设计规（GB 50014-2006）； 道路、建筑等专业条件及给排水现状条件。（2）供水原则 本项目的供水目标是及时、足量，保证生产的连续进行，不因供 水不足而影响市场运营。 本项目的消防用水和生活用水实行分管供应。 消防用水设施按现行的国家标准建筑设计防火规的要求进行 布置。 本项目的用水需设置计量表，对用水量进行管理控制。 给水系统的设置按保证放尽存水原则配置。（3）给水系统 水源本项目水源为市政自来水。供水水源有保证，水质符合国家饮用水的 卫生标准。 冷水

37、给水系统。消防及生活用水均由市政自来水直接供给， 市政自来水的压力在0.3 0.4Mpa，可满足需求。 给水管管材与接口生活给水管采用硬聚氯乙烯给水管，部分给水管采用溶剂粘接型承口 配件及直管式管材或弹性密封圈连接型承口配件及承插口管材。(4) 排水系统 排水体制排水体制采用分流制，即分生活污水和雨水两个排放体制。 污水系统污水排入污水沉淀池，经化粪池处理后方能排入下水道。排水设施按 照相关规进行，处理后的污水水质达到省水污物排放标准(DB4426-89的要求。 雨水系统屋面雨水经雨水斗、雨水立管排入地面雨水口或检查井，地面雨水经 雨水口、检查井排入雨水管道，最后排入市区已建好的总雨水管道。(

38、4)排水管管材排水干管、支管及附近凡靠近食堂等厨房灶台、洗涤池、锅炉房降温 排污等可能连续40度高温以上场所均须采用(或改用)铸铁排水管。本项目给排水设施投资30万元。3.供电(1) 负荷等级：三级负荷(2) 供电来源本项目由电网市分公司提供。(3) 配电系统电压确定照明系统380/220V（4）主要电气设备本项目的主要电气设备为高压配电柜、变压器、低压配电柜、动力/照明配电箱等。本项目供电配套工程投资50万元。4.通风降温本工程项目的通风降温应按以下要求进行设置：（1）本项目生产对车间的温度、湿度要求不高，车间采取自然通风；项目所在地夏季温度较高，生产车间热源较多，因此在车间和仓库设 置有足

39、够的排气设备和空调；（2）办公室、生活间按现行的国家标准工业企业设计卫生标准 （GB21-2002）的规定执行；（3）车间工作环境必须符合劳动卫生标准 GB8773-1994GB8780-1998和 GB11719-1984 GB11726-1989本项目通风降温设施投资 24.62万元。5. 消防安全本项目消防工程按建筑设计防火规建筑设计防火规（GB50016-2006、建筑灭火器配置设计规GBJ140- 90 （1997年版）、火 灾自动报警系统设计规GBJ116-88 （2000年版）等规执行。本项目劳动 保护及消防投资50万元。6. 环保工程为了严格控制污染，保护环境，本项目在设计中采

40、取如下措施：对本 项目生产车间及机械设备排放的废水、清洗废水等送污水处理站处理。全 厂生活污水经化粪池处理达标后排放。通过环保治理，项目在生产过程中 不会对周边环境产生影响。本项目环保绿化投资 30万元。第三章 申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据3.1申请支持的理由目前，我司以生产耐磨材料、矿山机械和建材机械等铸造件为主，同 时兼容其他通用机械及非标设备的制造。年生产能力达到600吨，实际产量600吨，在市当地市场占有率约10%但是随着铸造机械存在巨大的市 场需求的不断提升，铸造工艺提升对铸造机械的需求不断增加，铸造机械 技术发展将扩大市场对铸造机械的需求。特别是汽车工业、建筑行业、机

41、 械行业、采矿行业等相关行业的迅速发展，带动了我国铸造行业以前所未 有的速度向前发展。由于铸件的市场需求大幅度上扬，所以铸造机械的需 求量也同步增长，国专业铸造机械厂也陆续兴建、扩建和更新改造。这给 铸造机械的制造供应提供了一个绝好的市场机遇。然而，我司在铸造机械行业所处的水平与国外领军企业相比，专业化 程度低、集约化程度低、产品生产效率也较低。虽然我司铸件产量在市场 占有率较高，但从综合质量、材质结构、成本、能耗、效益和清洁生产等 方面看远非铸造强企，在整个国包括市场的占有率都比较低。项目产品的 年产量不能满足市场需求。本项目的实施有利于推动我国装备制造业的振兴，有利于铸造行业结 构的优化调

42、整，有利于我国国民经济健康、持续、稳定发展，对推动我国 经济结构战略性调整、推动产业升级、扩大国需求、实现可持续发展的战 略至关重要。同时，本项目的实施对我司经济效益的提高、生产效率的提 升、产品市场占有率的扩大等都具有实质性的战略意义。项目达产后，我 司年新增高精度铸造件达10000吨，产品质量、技术含量、精度等均上升 一个新的档次，能够满足市场的需求。本项目总投资1200万元，全部由企业自筹。虽然我司具有一定的经济实力并且准备工作已经做的比较充分， 但在短期筹集1200万元，本身已经在一定程度上影响到自身正常业务的开展， 给我司带来一定的压力和困难。 为此，我司在保证自筹的1200万元项目

43、建设资金能够顺利筹集的同时， 也 需要国家给予财政补贴来支持和帮助，以确保项目的资金来源及项目资金 的充实，保证我司正常经营活动的开展和项目的顺利完成，及早创造经济 社会效益，同时调动加大研究开发投入的积极性，增加管理者的动力。3.2项目申请支持的方式及符合的相关政策321项目申请支持的方式及金额本项目所需资金自筹1200万元。根据省文件要求及我司实际状况，申 请支持方式为：投资补助；投资补助：100万元。3.2.2项目符合的相关政策1. 本项目符合国家发展和改革委员会令第 40号产业结构调整指导 目录（2005年本）中第一类（鼓励类）十二款“机械”第 27条“500万吨 /年及以上矿井综合采

44、掘、装运成套设备及大型煤矿洗选机械设备制造” 和 第39条“大型工程施工机械及关键零部件开发及制造”的政策条款畴；2. 项目符合国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要“第十一章振兴装备制造业”中“第一节 振兴重大技术装备”中指出：“努力突破核 心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统 集成的整体水平。加强组织协调，强化政策支持，依托重点工程，完善技术标准，在高档数控机床与 基础制造装备、高效清洁发电与输变电等领域 研制一批对国家经济安全、技术进步、产业升级有重大影响和带动作用的 重大技术装备，引导形成一批集研发设计制造于一体、竞争力强的企业”的政策畴；3. 项目符合国务

45、院振兴装备制造业规划中：“加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程， 大规模开展重大技术装备自主化工作； 通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件 和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化 升级，全面提升产业竞争力。一要依托高效清洁发电、特高压变电、 煤矿与金属矿采掘、天然气管 道输送和液化储运、高速铁路、城市轨道交通等领域的重点工程，有针对性地实现重点产品国制造。二要结合钢铁、汽车、纺织等大产业的重点项目，推进装备自动化。三要提升大型铸锻件、基础部件加工辅具、特种原材料等配套产品的 技术水平，夯实产业发展基础”。4. 项目也符合关于编制省建

46、设现代化产业体系技术改造、技术创新 滚动技术（2009年一2012年）的通知重点发展方向中的“装备制造业”。3.3项目总述我司是一家高起点的机械制造现代化企业， 公司主要以生产耐磨材料、 矿山机械和建材机械为主要产品，同时兼容其他通用机械，非标设备的制 造及安装，是集设计、制造、安装为一体的现代化企业。目前，我司以生产耐磨材料、矿山机械和建材机械等铸造件为主，同 时兼容其他通用机械及非标设备的制造。年生产能力达到600吨，实际产量600吨，在市当地市场占有率约10%但是随着铸造机械存在巨大的市 场需求的不断提升，铸造工艺提升对铸造机械的需求不断增加，铸造机械 技术发展将扩大市场对铸造机械的需求

47、，特别是汽车工业、建筑行业、机 械行业、采矿行业等相关行业的迅速发展，带动了我国铸造行业以前所未 有的速度向前发展。由于铸件的市场需求大幅度上扬，所以铸造机械的需求量也同步增长，国专业铸造机械厂也陆续兴建、扩建和更新改造。这给 铸造机械的制造供应提供了一个绝好的市场机遇。然而，我司在铸造机械行业所处的水平与国外领军企业相比，专业化 程度低、集约化程度低、产品生产效率也较低。虽然我司铸件产量在市场 占有率较高，但从综合质量、材质结构、成本、能耗、效益和清洁生产等 方面看远非铸造强企，在整个国包括市场的占有率都比较低。项目产品的 年产量不能满足市场需求。因此，随着市场需求的不断增加及市场对项目产品

48、质量、技术含量等 品质方面的要求越来越高，实施技术改造，引进一批先进设备，扩大产品 生产规模，提高生产效率和产品质量是非常必要的。而本项目产品技术优 势显著，生产工艺先进，能够满足市场对项目产品的技术和质量要求。所 以，高精度铸造件的潜在市场很大。我司有丰富的实践经验和较强的研发能力；财务状况良好；融资风险 小；建设将在我司原有设施的基础上进行，不需要另外征地；既有国家的 相关政策和法律为依据，又符合市场的需要，更具备提高社会、经济效益 等多项积极意义。本项目的实施对发展我国的装备制造业具有积极的促进作用。同时， 对推动省的经济发展和经济结构的调整，优化重点行业结构和提升优强企 业竞争力，对全

49、省产业优化升级有重大带动作用， 有利于提高产业竞争力, 符合国家鼓励的产业政策和投资方向。因此我司申请资金支持，支持方式为：投资补助:100万元。第四章项目招标容本项目在我司原有场地闲置空地上新建厂房和职工宿舍4885平方米,同时需要进行水、电等配套设施实施建设。本项目建设地址位于位于市东升工业园区，厂区建设条件良好，基础 配套设施齐全，现有空地能够满足本项目建设用地的需要。我司为私营企 业，本着成本和效益最大化考虑，对购置 30台（套）先进的生产设备、采 用的消失模铸造工艺及水电等配套实施建设由我司股东决定，没有进行需 要招标的容。第五章项目预期目标及可行性分析5.1项目预期目标项目投产后，

50、将生产高精度铸造件。 项目产品精度高，表面光洁度好， 预计其表面光洁度可达 3.212.5叩；项目产品加工余量较低，约为砂型 铸造的50%重量减少510%废品率在14注右；预计项目产品的生产 效率可提高45倍，制造成本可降低4060%项目产品技术水平达到国 际先进、国领先，产品市场前景广阔。预计达产年份可新增高精度铸造件10000吨，年生产销售总额为6000万元，交纳税费总额为454.56万元，企业利润523.57万元。5.2项目市场可行性分析5.2.1产品市场供应预测1.产品市场供应现状铸造是获得机械产品毛坯的主要方法之一，是机械工业重要的基础工 艺，在国民经济中占有重要的位置。我国铸造业的

51、现状是产量大，年产铸件约1700万吨，厂点多，达2万多个，铸造业的从业人员在120万人以上。作为我国支柱产业正在大力发展的汽车工业，其心脏部分发动机 的关键零件，如缸体、缸盖、曲轴、缸套、活塞、进气管、排气管等八大 件几乎全部由铸造成而成；冶金、矿山、电站等重大关键设备需求优质的 重大型铸件；另外国民经济的基础设施和人民生活也需要大量铸件，输水 （气）管道则需要各种尺寸的高韧性球墨铸铁管。目前，我国不仅以1700万吨左右的铸件年产量位居全球首位， 成为世 界铸造大国，而且我国铸造业的区域特色也十分鲜明，已形成了“长三角地区、等地的铸造产业集群。“长三角”铸造产业集群是我国目前最大 的铸造产业集

52、群，它包括市、省及省，铸件年产量近500万吨，几乎占全国的三分之一。这一地区是我国的经济发达地区，其机械工业、家电行业、冶金行业也在全国名列前茅，根植于这些产业的铸造业必然成为了全国的 领头羊。作为项目产品之一的耐磨钢铁铸造件，是耐磨材料中的主要大类，目 前已大批量生产了奥氏体耐磨锰钢、耐磨白口铸铁、耐磨合金钢、耐磨球 铁和耐磨钢铁基复合材料等5大系列耐磨钢铁铸件。耐磨铸件是终端产品， 属于易损件，广泛用于冶金、电力、建材、化工和机械工业，直接影响设 备寿命和生产效率而被各行业所关注。我国耐磨铸件业已成为一个相对独立的产业，国年消耗耐磨件约200万吨，国已有1000多家耐磨件生产企业，生产能力近 500万吨，同时形成 了适于规模生产的钢铁耐磨材料工程化和产业化技术。2.产品市场的供应预测近年来，随着我国建材、矿山、汽车、摩托车、家用电器、电子通讯 等行业，特别是汽车工业的迅速发展，带动了我国铸造行业以前所未有的 速度向前发展。由于铸件的市场需求大幅度上扬，所以铸造机械的需求量 也同步增长，国专业铸造机械厂也陆续兴建、扩建和更新改造。这给铸造 机械的制造供应提供了一个绝好的市场机遇。图5-1是2