家乐福理货员工作流程

1、理货员工作流程 家乐福济南店家乐福济南店 培训目标 培训目标培训目标 1、熟知理货员日工作流程 2、掌握补货、订货、报损、退货流程 3、掌握理货员各项工作规范 4、了解理货员每日（其他）、周、月工 作 1.营业前准备事项 2.营业中注意事项 3.中班准备事项 4.二次开店工作要求 5.中班交接注意事项 6.每日工作注意事项 7.每周、月工作注意事项 8.补货、订货、报损、退货流程 培培 训训 内内 容容 价格变价格变 更单更单 刷卡刷卡 交接本交接本 更换服装更换服装 营业前营业前办公区办公区 A A 检查中班工作检查中班工作 检查遗留商品检查遗留商品 检查仓库检查仓库 检查货架陈列检查货架陈

2、列 顾客丢弃 非部门物品 其他物品（如抹布等） 商品堆放整齐 过道通畅 仓板和板车放在指定位置 营业前的准备事项营业前的准备事项 B B.检查收货区 C.C.更换价格牌： 价格牌不超过层板的高度 左边放牌，右边指示箭头 层板上陈列的商品一般用大价格牌； 吊钩商品一般用小价格牌 灵活处理方式 促销牌，POP的检查 价格牌的摆放要保证形式统一、美观规范价格牌的摆放要保证形式统一、美观规范 D.D.定期清洁：普通清洁（天）、深度清洁（月） E.E.检查价格：扫描仪（15天）；价格是否一致；扫描仪 是否识别 F.F.安全检查 营业前的准备事项营业前的准备事项 检查收货区 检查中班工作 更换价格牌 安全

3、检查 检查价格检查价格 定期清洁 营业前有哪些准备事项营业前有哪些准备事项 一切准备就绪，我们一切准备就绪，我们 营业啦！营业啦！ 你还有什么问题吗？ A A 观察并记录缺货情况 观察并记录缺货情况B B v当商品缺货约1/3时，前移商品 v预估补货量并记录 v当几样商品缺货到一定程度时， 安排一个合理时段去仓库补货 使用仓板 补货尽量用已开箱商品 车的选择 次序 营业中的注意事项营业中的注意事项 C C 补货注意事项 补货中商品检查D D v安全 v补货车的停放地点 v开箱 v有保质期商品的先进先出 v禁止站在货物/手推车上 v空纸箱 v商品条码、品名与价格牌一致 v价格牌位置 营业中的注意

4、事项营业中的注意事项 E E补货注意事项 补货中商品检查H H 不能改动排面陈列 不能拉排面原则 商品正面摆放，价签对外 重新包装上排面 报损 退货 补货注意事项 补货注意事项 F F G G 遗留商品；满架陈列；仓库整理 营业中的注意事项营业中的注意事项 早班工作到这时里结束了，早班工作到这时里结束了， 你有什么问题吗？你有什么问题吗？ 中中 班班 的的 准准 备备 工工 作作 A A 检查遗留商品 整理排面 D D 报损 检查货架陈列 营业中补货 B B C C 放“此货暂缺“ 缺货 有库存 退货 清洁负责区域 E E 库存为零 订货出问题，重视 中班的准备事项中班的准备事项 v 检查遗留

5、商品 v 满架陈列补货 v 仓库整理 v 填写交接本 中班交接注意事项中班交接注意事项 顾客服务顾客服务 盗窃处理盗窃处理 休息安排休息安排 解答顾客咨询解答顾客咨询 解答顾客咨询解答顾客咨询 解答顾客咨询解答顾客咨询 每日工作注意事项每日工作注意事项 每月工作注意事项每月工作注意事项 市场调查市场调查 深度清洁深度清洁 价格调查价格调查 盘点盘点 每周工作注意事项每周工作注意事项 订货订货 订货 自动订货 针对海报商品，新品，促销商品 针对季节性商品 针对某些特殊商品（高单价，低销量） 针对缺货商品 针对大部分普通商品 高度电脑化 对管理要求很高 订货量合理精确 手工订货 v理货员按需填写手

6、工订货申请单 v部门主管审核签字 v提交至订货小组 v订货小组主管签字确认并交给相应订货员 v订货员按申请单制作手工订单 v订货员发出订单并确认（填写订单确认汇总表） v反馈部门订货信息（将订单确认汇总表交于部 门主管） 手工订单流程手工订单流程 订货小组按订货收货计划表在系统内生成当 日自动订单 部门主管在系统内维护（修改）当日自动订单 部门主管确认当日所有自动订单已维护 部门主管通知订货小组当日订单已确认 订货小组发出当日所有自动订单 订货小组与供应确认所发自动订单 订货小组填写订单确认汇总表 将订单汇总确认汇总表提交部门主管 自动订单流程自动订单流程 退货退货 （3）财务 （2）供应商

7、营运部门收货平台财务 准备退货商品 准备退货申请 给收货处 待退商品 从收货区接收 退货申请单 退货申请单 1式3份 收货区 部门 财务部 退货清单 待退商品 退货申请 单 从架门接收退货 申请单与商品 退货给供应商 确认退货数量 生成退货报告 退货报告 （1）（收货区） 接收、汇款 退货报告 退货清单 APD金额控制 退退 货货 作作 业业 退货流程注意事项： -及时清理退货并制作退货清单（保证自动订单数量的准确性） -清理退货与系统内制作退货清单由部门营业员负责，由部门 主管签字同意 -退货清单必须传真至供应商处签字确认，回传后收货产才能以 此为依据操作退货 -实退数量必须小等于确认后的退货清单数量 -退货数量的确认必须通过以下人员：退货人员（部 门），退货人员（收货部），收货区保安，接收退 货人员（供应商或物流公司人员），并在退货单上 签字 -金额控制（2000 5000元以上） 退货流程退货流程 报损报损 准备报损商品 理货员按报损商品 填写商品报损申请表 将申请表交部门主管 审核签字 部门主管将申请单 交经理审核