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文档简介

1、为了规范区邮政局辖内网点的各项业务制度执行， 促进邮政 金融业务健康发展，在此重申柜员工号、权限管理，各级部门应按此 规定严格执行。（一）柜员、机构签到签退制度。柜员离柜必须将各系统内自己的工号做签退处理， 各系统机构日 终必须正式签退。网点机构按正常营业时间做签到、签退交易，遇特 殊情况需要非营业时间进入各类系统， 必须由网点负责人提前向上级 主管部门书面申请加班手续，待批复后方能进入系统。柜员工号、机 构号因非人为原因导致无法签退， 应于当日 17时 30分前上报金融业 务局，次日 9 时前由金融业务局汇总情况转交邮储银行传真上报到省 行个金部。（二）对业务系统人员变动、维护按照以下规定执

2、行：1、业务系统人员变更维护，人教部门应将相关柜员资料维护申请书 于当日四点半之前提交金融业务局， 金融业务局审批无误后应于当日 五点之前将相关柜员资料维护申请书提交邮储银行。 紧急情况需要变 动、维护柜员时，应由邮政、邮储银行双方审批部门协商后调整。2、邮储银行建立柜员维护申请书交接登记簿 （见附件二），登记交接 相关信息、处理结果。为控制系统风险，法定节假日一般不进行柜员 的新增、变更工作。需维护柜员在维护当日 18 时前应将柜员号正式 签退，配合维护人员工作。3、所提交的每一名需变更、维护的人员申请书，需填写柜员资料维 护申请书（附件三） 。申请书要素必须填写齐全，审批未通过应注明相关理

3、由，退回应在柜员维护申请书交接登记簿处理结果中批注时间 及原因。4、新增柜员必须提供相应身份证复印件、相应上岗资格证书，通过 审批后方能增加柜员号进入相应系统。 有下列情形之一， 不能审批通 过：身份证件未能通过身份联网核查系统、无上岗资格证书、上级金 融监管部门认定禁入人员、 通过走访排查存在黄、 赌、毒行为的人员、 柜员资料维护申请书要素不齐。金融业务局附件一:柜员调整流程图邮政综合办公室邮政金融业务局银行综合办公室柜员维护申请书交接登记簿附件二：日期：2018年11月29日交接时间维护柜员姓名申请人（签字）受理人（签字）处理结果月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时月曰时附件三:柜员资料维护申请书申请启用日期：2018年11月29日维护事项O新增O删除机构号柜员号储蓄汇兑邮保通柜员姓名性别身份证柜 员 变 更维护事项修改 O是变更信息名称变更前信息内容变更后信息内容身份信息变更储蓄储蓄 汇兑 邮保通汇兑邮保通机构信息变更机构号申请原因：申请单位主管：申请单位（公章）：2018年11月29日审 批 部 门审批部门意见：审批部门签字：2018

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