质量管理考核记录A.doc

1、序号考核项目考核内容考核情况记录考核结果改进期限1图纸、工艺文件正确性、完整性下发的图纸、工艺文件正确、完整。合格2工艺验证对制定的工艺是否进行验证已经进行了验证合格3过程确认关键工序质量控制点、特殊过程的 确认，制订相关作业文件对工序质量控制点、特殊过程进行了 确认，并制订相关作业指导书。合格4最终产品的技术性能经试验是否达到设计要求经型式试验达到标准和设计要求。合格5售后服务的技术支撑用户对产品使用中提出问题的解 答情况对用户提出的问题进行了很好解答。合格考核人签字序号考核项目考核内容考核情况记录考核结果改进期限1进货检验原材料、外购外协件进厂应全部检 验，无漏检，应有记录已全部检验，无漏

2、检。2过程检验工序抽检或全检，应有记录关键件全检，非关键件抽检，无漏检。3最终产品检验进行100%检验，应有记录对最终产品进行全检。4售后服务的技术支撑用户对产品使用中提出问题的解 答情况对用户提出的问题进行了很好解答。5计量器具检定按规定进行周期检定已经进行周期检定。6过程验证、工装验证参与对特殊过程质量保证能力、工艺装备加工能力进行验证已参与对特殊过程验证和工艺装备 加工能力验证。7标识进行检验状态标识、不合格品标识已按规定对产品进行检验状态标识， 包括不合格品标识。考核人签字序号考核项目考核内容考核情况记录考核结果改进期限1供方调查评价对提供原材料、外购外协件的供方 进行调查评价。已进行

3、调查评价并形成记录。2采购活动按采购清单内容及质量要求进行 采购。已按规定要求进行采购。3采购物资质量物资质量合格率100%。购进原材料有材质单，铸件及标准件 等经检验均符合要求。4仓库管理存放整齐，帐物卡相符，无损坏， 发放无错漏。存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发 放无错漏。5销售服务进行售前、中、后服务。已开展售前、售中、售后服务。6合同评审对销售合同（含口头）进行评审。已按要求进行评审。7顾客满意率顾客对产品和服务是否满意。顾客满意率达100%。考核人签字序号考核项目考核内容考核情况记录考核结果改进期限1生产计划是否制定生产计划，计划是否均 衡。已制定生产计划并尽量做到均衡。2定置管理车

4、间内工装工具、零部件存放，车 间卫生区卫生等。存放有序，卫生符合要求。3工序产品质量对关键工序质量进行监控，不合格 品标识后进行隔离存放。对关键工序进行了监控，对不合格品 进行了隔离存放。4材料定额消耗按图纸工艺文件规定核算材料消 耗。按规定消耗无浪费。5设备保养对设备进行维护保养、维修，保证 设备完好率达到 95%以上。设备完好率达到 95%以上。6工艺纪律考核是否对车间进行工艺纪律考核。对车间进行了工艺纪律考核。7安全文明生产执行安全文明生产管理制度，有无 安全隐患和安全事故，生产区域卫 生状况如何。安全无事故，车间卫生状况良好。考核人签字序号考核项目考核内容考核情况记录考核结果改进期限1

5、产品交验合格率零部件一次交验合格率 97% ,整 机装配一次交验合格率 99%已达到目标规定要求。2定置管理车间内工装工具、零部件存放，车 间卫生区卫生等。存放整齐有序，零部件无磕碰，道路 通畅，卫生符合要求。3工序产品质量对关键工序质量进行监控，不合格 品标识后进行隔离存放。对关键工序进行了监控，形成监控记 录，对不合格品进行了隔离存放。4材料定额消耗按图纸工艺文件规定核算材料消 耗。按规定消耗无浪费。5设备保养对设备进行维护保养、维修，保证 设备完好率达到 95%以上。设备完好率达到 95%以上。6工艺纪律是否执行工艺纪律和工艺管理规已严格执行了工艺纪律和工艺管理 规定。7安全文明生产是否执行安全文明生产管理制度， 有无安全隐患和