收料管理办法

1、收料管理办法受控状态：受控编制：审核：批准：日期：XX有限公司日期早节修订内容版本记录制/修订人核准人2012-08-15全部新增订A/02014-03-31全部换版B/0XX管理办法收料管理办法页次2/4有限公司文件编号XX/QA07-11版本号B/01. 目的：对物料计划进行合理监控，确保物流顺畅、合理，信息快速传递。2. 范围：所有经由仓库入库之物料均遵循此方法。3. 相关文件及术语无。4. 职责：4.1需求部门负责物料计划制作与提供；4.2供货单位负责准时按量送货和定位卸货；4.3仓库员负责点收、搬运和报检管理。5. 流程图：6. 内容：6.1物料计划：生管应于“ QR/QP10-01

2、请购单”被核定后1个工作日内交给仓库员；其他需求人员应于“ QR/QP10-01请购单”被核定后4小时内交给仓库员；“QR/QP10-4采购变更申请单”必须于计划未被执行前8小时向仓库员提供;XX管理办法收料管理办法页次3/4有限公司文件编号XX/QA07-11版本号B/06.2送货：621供应商送货车辆进入厂区后应先停靠于指定位置；按标识指定位置停车等待卸货；供应商应于车辆停靠完毕后10分钟内到仓库处报收；6.3计划核对：仓库员接到送货单后，应于 10分钟完成计划核对；核对依据包括：“QR/QP10-01 请购单”、“QR/QP10-4采购变更申请单”；当实际日期在计划日期前后1天范围内，送

3、货数量不超出1个最小包装时，仓库 员可直接决定核收；当实际日期在计划日期前后 3天范围内，或送货数量超出1个最小包装时，仓库 员必须报告班长决定；当实际日期在计划日期前后 3天时，或送货数量超出计划数量的 20%时，仓库员 必须报告经理决定；当供应商送货不符合以上条件时，仓库员应礼貌要求其于30分钟内将车辆驶离公司；当供应商送货符合以上条件时，仓库员应立即安排卸货；供应商将车辆停靠到指定的卸货区自行卸货；集装箱货物由仓库完成卸货。6.4签收：仓库员必须对货物进行仔细检查；当实际检查数量与“送货单”数量不符合或包装状况不符合时：若该物资属于生产急需物资，仓库员应依据实际点收；若该物资属于非生产急

4、需物资，仓库员应报告主管决定；若送货均符合要求时，仓库员应立即予以签收，并礼貌告知供应商将车辆驶离公司；签收完毕后，仓库员应立即填写“标识卡”，并张贴在物料标签的左边或右边，每批 物料一张，并填写清楚；6.5报检：对于需要检验的物资，仓库员必须办理报检手续：非紧急物资，仓库员必须于收料后 2小时内完成填写“ QR/QP12-09报验单”，并 于当时提供给对应的质检员，以便检验；若遇到紧急物资，仓库员必须于货到后0.5小时内完成填写“QR/QP12-09报验单”， 并于当时提供给对应的质检员，以便检验，同时告知需求部门知晓；XX管理办法收料管理办法页次4/4有限公司文件编号XX/QA07-11版

5、本号B/0报检完毕后，仓库员应于“ QR/QP10-01请购单”、“QR/QP10-4采购变更申请单” 中作到货记录，同时输入电脑账套；仓库员应督促质检员于规定的时间内完成检验；仓库员应于1个工作日内将签收后的送货单传递到财务部；6.6检验：质检员依据QP0803-21产品的监视和测量管理程序执行；不合格物资质检部开具“ QR/QP22-01不合格品处置单”到采购；生产部根据QP0804-22不合格品管理程序办理退货、特采、挑选手续。模具材料由技术部验收，此流程与 具有相同效果。6.7入库：当仓库员接到被判定的“ QR/QP12-09报验单”时，应于4小时内完成入库手续；仓库员依据“ QR/QP12-09报验单”的判定结果，将被判定合格的材料点收入库， 开具“ QRQP12-10入库单”，并完成记帐；仓库员依据“ QR/QP12-09报验单”的判定结果，将被判定不合格材料暂且转入不 合格区并记帐，立即通知生管知晓，同时向生产部催要不格处置结果；仓库员依据不合格处置单据办理相应手续；a判定特采或公司内挑选时，依据正常入流程办理入库手续即可；b判定供应商挑选时，仓库员必须于 8小时内督促采购办理“ QR/QA07-05退货通知单”， 并要求其组织挑选，之后依据正常流程办理；c判定退货时，仓库员必须于8小时内督促采