2021财政票据使用管理自查报告范文

1、财政票据使用治理自查报告范文严格执行财政票据治理制度我院由主管会计专人治理财政票据，建立了财政票据登记制度，设置了财政票据治理台帐;按规定领取了财政票据购领证，实际领购财政票据数量及种类与财政票据购领证记录相符。如下是自查报告网给大家整理的财政票据用法治理自查报告范文，盼瞧对大家有所作用。财政票据用法治理自查报告范文篇一、完善非税收进治理制度。2021年初依据县财政局的统一部署结合非税收进治理局的实际，制定出了瞧城县非税收进治理局工作制度和岗位职责，共分十部分若干条，即学习制度、廉政制度、监督稽查制度、票据治理制度、财务治理制度、稽查监督岗位职责、票据治理岗位职责、征收治理岗位职责、收进方案岗

2、位职责、办公室岗位职责，努力做到了依法行政、依法治理，为全县非税收进的征收治理奠定了基础，提高了我县非税收进治理工作水平。二、狠抓基础工作，规范票据治理。一是依据湖南省非税收进票据治理方法及相关规定，建立健全了票据购领、发放、保管、核销、销毁、年检、稽查制度，坚持专人、专帐、专库、专柜和票款分别治理制度，财政票据执行计算机治理，票据台帐记录齐全完整。二是准时、精确?制定了财政票据的用法方案并严格执行，按规定发放票据。三是各执收单位或收取非税收进均用法湖南省人民政府财政部门统一印制财政部监制的非税收进票据，并向县非税收进治理局申领。无私自印刷票据，乱用、私开票据的现象。四是通过单位的财政票据及收

3、进解缴表与会计审核，计财核对，征管稽查检查，非税收进票据实现了凭证领用、限量供给、缴旧换新、票款同步。五是设立票据总帐、分户明细帐和领用明细帐，准时登记和核对，保证票据领、销、存等状况清楚，为各执收单位用票供给快捷、优质的服务。六是票据销毁手续完备，对已废止的库存过期的空白票据，用票单位购领未用法的废止票据，已达到保管年限的申请销毁的票据均按规定清理造册，按程序进行了销毁。三、重点检查与日常稽查相结，全面加强我县非税收进治理。一是完善非税收进的举报、稽查、嘉奖、处分和责任追究等监督制度，加强对部门和非税收进执收行为的监管检查，保证了收支两条线政策的执行和年度预算的执行。二是依据湖南非税收进治理

4、条例、湖南省非税收进稽查暂行方法等规定，6月中旬至8月底对19个乡镇、22个县直执收单位的财政票据进行了全面稽查。三是开展专项调查。由于我县受非凡地理位置的影响，全县有7个乡镇属于湖区，依据上级和县政府的规定，2021年以前湖区可向农民收取农排电费，我局分别对东城、乔口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及农排电费统筹治理的7个乡镇的农排电费的用票、收取、治理和用法状况进行专项调查。四、切实抓好年检，决不走过场。2021年11月至12月我县对193个票据领购单位进行了全面年检。一是审查各执收单位购领用法票据依据的文件合法性，包括查证收费许可证原件并复印给检查组;用法的规范性，查瞧有无利用票据乱收

5、费或超标准、超范围收费;有无串用、混用票据的现象。二是审查执收单位落实收支两条线的状况。三是对票据丢失、损毁票据的处理状况。四是审查票据金额与缴财政状况是否全都。五、存在的问题及整改措施。由于执收单位票据治理员熟悉上的不到位，个别单位在票据填开时不够规范，如不按要求填写审计卡;个别单位填票不仔细，造成票据展张;个别乡镇用往来据收取非税收进。依据上述存在的问题，我们提出了整改措施、建议和并写出了调查报告，切实做到强化措施，加强治理，自查自纠，整改到位，实现源头控管。财政票据用法治理自查报告范文篇粮食直补资金、良种补贴资金、农资综合直补、农业综合开发土地治理项目资金、农业综合开发产业化项目资金、农

6、村综合改革以钱养事资金。二、自查状况(一)资金方案状况20xx、20xx两个年度我县6项财政专项资金方案总数为2594万元(20xx年816万元、20xx年1777万元);其中：国家支配1219万元(20xx年447万元、20xx年772万元)、省级支配820万元(20xx年337万元、20xx年483万元)、县市配套554万元(20xx年32万元、20xx年522万元)。20xx年我县良种补贴资金211万元为省级支配，粮食直补资金132万元为国家支配，农业综合开发土地治理资金248万元有165万元为国家支配、66万元为省级支配、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金225万元有150万

7、元为国家支配、60万元为省级支配、县市配套15万元。20xx年度，我县无综合直补资金和以钱养事两项财政专项资金。20xx年我县良种补贴资金214万元为省级支配，粮食直补资金222万元为国家支配，综合直补资金269万元为国家支配，农业综合开发土地治理资金242万元有161万元为国家支配、64万元为省级支配、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金180万元有120万元为国家支配、48万元为省级支配、县市配套12万元，以钱养事资金650万元有157万元为省级支配、县市配套493万元。(二)资金拨付到位状况20xx、20xx两个年度州拨我县6项财政专项资金总额2039万元(20xx年784万元、

8、20xx年1255万元)，县财政局拨各乡镇1698万元(20xx年343万元、20xx年1355万元，不含农业综合开发2项资金)，各乡镇拨项目单位1484万元(20xx年343万元、20xx年1141万元，不含农业综合开发2项资金)，实际到位资金2291.6万元(20xx年774万元、20xx年1517.6万元，含农业综合开发2项资金)。20xx年*州财政局拨我县良种补贴资金211万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);粮食直补资金132万元已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);农业综合开发土地治理资金231万元已拨付用法到项目中往，余10万元待拨;农业综合开发产业化经营资金210

9、万元已全部拨付用法到项目。20xx年*州财政局拨我县良种补贴资金214万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);粮食直补资金222万元已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);综合直补资金269万元已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);农业综合开发土地治理资金225万元，由于资金拨付是按项目进度分期拨付，当年只拨付到项目用法42.6万元，余182.4万元待拨;农业综合开发产业化经营资金168万元，也是按项目进度分期拨付资金，当年实际拨付项目用法120万元，余48万元待拨;以钱养事资金157万元(属20xx年指标，结转到20xx年用法)，加上我县配套493万元，共计650万元已全部拨付到

10、各乡镇并实际用法到位(具体数据见附表)。从自查的状况来瞧，20xx年、20xx年除农业综合开发土地治理资金、农业综合开发产业化经营资金2项资金有剩余资金待拨外，其余4项资金均已拨付用法到位。资金都专款专用，没有发觉擅自转变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题;财务治理较为规范，能够根据有关政策、法规和制度办事;项目实施规模与申报规模能够相符，不存在因配套资金不落实影响工程建设问题。三、存在问题和建议通过本次对新农村建设财政专项资金自查，我们也发觉存在一些问题。(一)部分惠农资金发放不够准时，有的上级资金当年已经下拨，由于主客瞧等方面的因素，到农民伴侣手中已经是其次年了，时间跨度较大，不

11、排解影响农民生产生活的因素存在(资金的迟拨上级、本级、下级均存在)。(二)由于惠农资金的发安放执行一折通的形式发放，基层财经所和基层信用社也存在连接协调不到位的状况，有的是财经所已经将资金拨付到信用社了，但信用社有许多理由没有准时将惠农资金进行上折发放(如网络升级、名称有误等)，还存在信用社将部分农民的老贷款、自愿购买的种木钟苗未付款抵交应得国家发放的惠农资金。由于我县山大人稀、交通不便，许多农民为取应得的惠农资金，所花的费用甚至高于所得资金，建议以后发放的方式怎样多一些，主要是考虑到农民伴侣的利益。(三)农业综合开发土地治理和产业化经营资金的治理用法，要严格招投标制，程序到位，节约资金、严把质量关，充分发挥国家项目资金对我县三农建设的效益。(四)以钱养事资金要严格根据合同、工作量和工作成效来严格考核发放，对那些工作不细致负责，农民不满足、还有衙门作风服务组织的工作人员，严格奖惩挂钩。(五)建立长效机制，湖北省委、省政府于20xx年开展的财政与编制政务公开工作就是一个很好的措施。我县自20xx年以来，已将上述6项财政专项资金的拨付、用法、发放和治理政策的具体状