2021医院财务自查报告范文

1、2021医院财务自查报告范文 2021医院财务自查报告范文 (一)、组织治理1、依法执业医院严格执行医疗卫生法律、法规及规章，严格根据医疗机构执业许可证中规定的科目从事诊疗活动，无超范围行医的行为，无非卫生技术人员从事诊疗活动，执业医师、护士均已按规定注册，无超范围执业。医院无对外出租、承包科室，无虚假、违法医疗广告。医院建立健全了规章制度和各级各类员工岗位职责及医疗核心制度，大多数人员熟知其工作职责与相关规章制度，十三项医疗核心制度建立健全，医院已将医疗卫生法律、法规、规章汇编成册，下发到各科室，并定期或不定期组织学习，全员培训至少一次/年。医务人员在临床的诊疗活动中能遵循与其执业活动相关的

2、主要法律、法规、规章、诊疗护理规范和常规。医院开展了科室学习法律、法规和执行状况检查工作，发觉问题准时整改。2、医院行政治理机构和治理机制医院执行院长负责制和院科两级治理，院长及副院长分工职责明确，各职能部门职责清楚，有完善的治理制度和程序。组织机构图能反应院领导、职能部门及临床科室的治理层次，建立了各职能部门的统一协调机制，有协调记录，治理组织机构设置合理、运行高效，能满足医院各项工作需要。医院建立和完善了院务公开制度，完善了职工代表大会制度，重大事项均经职代会商量通过，并根据卫生部和省卫生厅关于建立院务公开制度的要求推行院务公开、科务公开制度。职工对治理组织机构和院领导赞誉度调查均85%。

3、3、人力资源医院医师、护士等卫生技术人员数量达到规定要求，三级医师查房和一、二线两级人员值班能满足临床需要。病房床位数与病房护士比1：0.53(骨科床位与护士比为1:0.6)，ICU病房床数与床位比0.04:1，专业化培训护士比例达到规定要求。卫生技术人员队伍学历、职称、年龄结构比例合理。床位数与卫技人员比1：1.06，药、检、放等专业技术人员具有相应的学历和职称，在职专业技术人员占职工人数比例、中高级技术人才占卫生技术人才人数的比例基本符合规定要求。各主要专业科室均有副高级以上职称学科带头人;医院加了人才治理，强化了中青年骨干培育，保证了专家进得来、留得住、用得活。近年来无专家及中青年骨干出

4、走的现象。医务人员连续练习制度落实完善，连续练习治理达上级要求，实施新员工上岗前培训，保证医务人员连续练习工作顺当开展完成。4、科学规划医院进展建设及改扩建均经过论证，符合区域卫生规划并经权限卫生行政部门批准。依据医院的等级、功能和任务，制定了医院35年进展规划、年度方案，并有效组织实施，年度工作总结能精确?反映方案的完成状况。(二)、信息治理医院建立和完善了医院治理信息系统，实现了院内信息治理。医院信息系统能够准时、精确?、系统地搜集、整理、分析和反馈有关医疗质量、平安、服务、费用等能满足医院治理、临床工作和各级卫生行政治理部门对医院法定统计信息的需要。医院信息系统运行基本稳定平安，不能完全

5、保证与局域网连接的工作站达到“避开挺直与互联网联结”的要求。建立了防病毒措施，安装了防病毒和防火墙软件，硬件，定期升级防毒软件，有异地备份。建立远程医疗与上级医院的技术询问途径。(三)、财务治理1)、医院财务坚持“统一领导、集中治理”的原则，一切财务收支活动均纳进财务部门统一治理。根据会计法、医院会计制度和医院财务制定及国家有关规定，设立会计科目、建立账簿、进行会计核算、编制会计报表。医院的内部部门、科室均未设立账外账、“小金库”。上级主管单位审计部门定期和不定期对“小金库”进行检查，在岗财务人员有任职资格，有财会人员岗位责任制。根据财务规定开设和用法银行卡号。建立了医院财务会计治理信息系统。

6、2)、重大项目集体商量后按规定程序报批。执行重大经济事项领导负责制和责任追究制，责任到人。建立健全了有效的财务会计内把握度。3)、执行医院内部成本核算，加强药品、材料、设备等物资治理，逐步规范医院内部成本核算制度，努力降低医疗服务成本和药品、材料消耗。有药品、设备、试剂、耗材等选购治理制度。建立了以院级领导牵头的成本核算领导小组，为单独设置成本会计，药品、卫生材料、低值易耗品等材料消耗能遵循权责发生制原则，基本能按当月实际发生额计算。能够清楚划定核算主体、成本中心及其经济活动所对应的业务收进和成本费用。(四)、保障治理(一)设备治理执行设备科学治理，大型设备购置经过严格的可行性论证。属于大型医

7、用设备配置与用法治理措施规定的甲、乙类品目的大型医用设备，根据规定申请配置许可。医院制定了医疗设备治理措施，严格按规定进行设备(包括耗材)的选购、出进库、保养、修理、更新及报废。抢救设备(急诊科、ICU、手术室、)完好率为100%，定期与不定期向临床科室征求设备治理瞧法，并准时改进。(二)后勤治理后勤保障满足临床工作需要，能主动、准时为全院供给水、电、气、被服的供给和相关设施准时修理。仔细执行国家环保法规，设立污水净化系统，生活用水符合国家标准，无二次用水。能供给养分膳食指导。基本建设项目根据国家规定立项报批，招投标和组织实施。全院工作用房无危房。(三)药品治理医院药房、患者取药等候区布局基本合理，治理规范，设置了询问台，供给了医疗询问服务，医院编印了基本用药名目，制定了突发大事药事应急治理预案，药品治理信息系统能实时动态地反映药物用法状况、质量平安状况。能为患者供给平安、准时、人性化的服务。医院制订并执行了药品选购治理、新药引进遴选原则和审批程序、临时购药审批治理等相关制度，医院用药全部通过省级的招标平台选购，建立了药品供给单位资质档案，仔细执行进库环节的验收和登记，对规定查验批号、检验报告的血液制品等有相关资料备案，未发觉用法无批号、过期、变质、失效药品。药品存放符合规范，有药品贮存、养护治理制度，严格根据规定条件贮存药品。制定并执行定