企业质量诚信制度

1、浙江新颖铜业股份有限公司共45页企业质量诚信制度第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日企业质量诚信制度编制：审核：批准：受控状态：受控手册版本号：第一版20080621发布实施企业质量诚信制度目录浙江新颖铜业股份有限公司 第1页共45页 第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日第一章质量诚信教育和奖惩制度第一节质量诚信教育培训管理办法2第二节质量奖惩制度4第二章质量检验制度第一节品管部管理制度6第二节检测设备管理制度10第三节原材料控制程序13第四节过程质量控制程序 16第五节检验和试验规程22第六节不合格品控制程序 28第三章售后服务制度第一节顾客投诉处理程序29第二节售后服务

2、管理规定32第三节顾客满意度调查程序36第四章产品追溯制度第一节 产品质量可追溯性控制程序 38第二节纠正和预防措施控制程序40第三节 员工、环境及社会责任管理控制程序43第五章 质量诚信自律第一节企业质量诚信测评管理制度45第一章质量诚信教育和奖惩制度质量诚信教育培训管理办法浙江新颖铜业股份有限公司 第2页共45页 第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日1、目的为了强化企业质量诚信意识，加强企业质量诚信教育，落实三级质量诚信教育制度, 提高整体质量诚信素质，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司所有各部门及车间。3、职责3.1企业发展与人力资源负责公司所有各部门的一级质量诚信教育

3、培训，为公司所有诚信教育培训的归口部门。3.2制造计划部为制造下属各部的二级质量诚信教育归口部门，负责所有各部门的培训。3.3各车间负责人为各车间班组长及员工的三级质量教育培训。4、管理规定4.1企业发展与人力资源根据公司情况并结合公司的培训管理规定，特制定质量诚信培训管理办法；认真贯彻执行质量诚信的精神，在全公司范围内进行推广和宣传。4.2企业诚信教育培训内容和范围包括为：企业诚信教育培训范围为公司内外部经营管理活动所涉及的对象；企业诚信教育培训内容和范围包括为：A、企业产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域；B企业诚信文化的建设、宣传及活动组织；C内部员工环境与职业安全健康；D社会

4、环境与社会责任；4.3对公司三级质量诚信教育的规定；凡在岗位的专职检验人员与计量人员，必须经过上岗培训，由部门经理和有关负责培训和考试，经考试和考核合格者，上报总经理批准，人力进行资源备案，比如计量 人员或检验关键岗位人员必要时也可进行委外培训，取得相应资格证，确保持证上岗。公司每年定期举行培训教育，一级培训不低于4次；二级培训不低于4次；三级培训不低于6次所有教育培训的考核及管理办法同公司培训管理规定第一章质量诚信教育和奖惩制度质量诚信教育培训管理办法浙江新颖铜业股份有限公司第3页共45页第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日对在培训及学院成绩优异的人员给予一定的奖励，通过培训后在工

5、作岗位上起 着明显带头或突出成绩的员工也给予一定奖励，同时在其他员工中宣传和推广经验4.4三级企业质量实施执行情况公司认真组织好一级教育工作，根据制定的总要求，对各部门下达企业诚信教 育培训。各部门度责任根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育 培训。各车间经理认真组织好班组长及员工的诚信宣传教育工作，并收集其员工诚信教育信息，并及时反馈情况，使其进一步改善和提高。4.4教育方式：可以通过专题培训、书面文字进行张贴或传达、利用带头或先进员工 进行经验交流，也可以利用早回或班前会，还可以利用图片展示等多种方式。5、相关文件人力资源部管理程序6、记录年度培训计划培训记录单资格人员一

6、览表第一章质量诚信教育和奖惩制度质量奖惩制度浙江新颖铜业股份有限公司 第4页共45页 第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日1目的为稳定公司产品质量，扩大市场占有率，提高产品质量，强化员工的质量意识,严肃工艺纪律，特制定本办法2、考核对象公司全部生产车间及每道工序。3、考核方法3.1检验员抽检时发现的质量问题，每月月底汇总统计。3.2在车间生产过程中上下道工序互检时发现的质量问题由发现者反馈到检验员处。3.3车间生产过程中发现的质量问题由发现者反馈到检验员，由检验员记录作汇总统计。4. 处罚条例4.1金工车间金工车间有权不接受质量差的毛坯，如生产急需必须得到品管部或制造计划表 的书面同

7、意后方可生产，如未经同意擅自投入生产，所引起的质量事故由生产车间自己负 责，如果发现毛坯存在磕碰现象，金工车间必须配合修复，如未经修复批量流入组装车间 的处罚金工车间50-100元/次。在生产过程中由检验员或组装车间反应的质量问题，车间没有及时采取有效措施的，发生类似错误的处罚 50-100元/次。机加工过程中和组装过程中反应的由人为引起报废的扣责任人1元/件，批量性的扣50-100元/次。4.2组装车间在组装过程中发现零件存在质量问题的，组装员工必须得到主管领导统一后方可 继续组装，如果发现问题而不反映直接流入下一道工序，引起的质量而问题，由上一道工 序的组装员工负责。422在组装过程中发现

8、质量问题如：组装不到位、螺丝未拧紧等现象扣除1元/件,漏装零件扣除责任人30元/次。4.3客户投诉处理客户投诉的质量问题是由人为引起的低级错误如：因人为引起质量问题而退货第一章质量诚信教育和奖惩制度质量奖惩制度浙江新颖铜业股份有限公司 第5页共45页 第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日的直接扣除50元/次。出现以上问题因检验员把关不严负有一定的责任，按照品管部考核制度处罚5、奖励条例5.1车间与车间之间相互监督把好质量关，减少批量性质量问题。下道工序要及时指 出上道工序的质量问题，上道工序所处罚的50%金额用于奖励下道工序。5.2车间主动组织QC小组活动，对生产过程，质量问题进行讨

9、论并获得成果的一次 奖励200-500元。5.4车间员工对质量问题提出合理化建议，并被采纳得到落实的一次奖励30-200元6、执行说明制度的执行为品管部，根据每月的检验记录、工序检验记录及不合格率统计情况等 由品管部统计，审核后报总经办。如若被罚人员不服，可以提出异议，经明确责任后可取消处罚。本处罚条例目的不在于罚款而是通过奖罚来提高员工的质量意识，使产品的质量能 够得到进一步地提高。7、记录奖罚单第二章质量检验制度品管部管理制度浙江新颖铜业股份有限公司 第6页共45页 第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日第一节 总 则第1条 为保证影响产品质量的每个过程都得到有效控制，并能提前发现

10、异常、迅速处理和改善，不断提高质量管理水平，切实满足顾客及相关方的要求，特制定本管理制度。第二节 适用范围第2条 本制度适用于公司所有与产品质量有关的各过程和工序，其中对供方的质量管理部分内容参照供方管理制度执行。第三节 职 责第3条各相关部门职责（1）品管部为公司质量控制的主管部门，负责本制度的制定并督导实施，负责各 过程质量标准、检验规范的制定与实施、品质状况的统计分析、各种检测仪 器的归口管理、纠正预防措施的监督实施，客户投诉处理等工作。（3）技术部负责各技术标准制定、工艺纪律检查，工模夹具、自制量（检）具的 设计、制作及样品试制、小批量生产的技术指导等工作。（4）生产部负责遵照本制度执

11、行，并监督其下属科室、车间的质量工作。（5）采购科负责供方的开发及合格供方的管理维护、跟催其进度及质量要求的执 行情况及对出现不合格的处理工作等。（6）各仓库负责对物料及废品的收发、统计、存储、申请处理及标识管理工作等。（7）生产车间负责按照各技术、质量标准进行生产及对不合格品的返工、 返修等。（8）全体员工积极参与质量管理，按相关质量要求开展工作。第四节 质量管理内容与要求第4条质量标准及检验规范（1）质量标准及检验规范的范围： 样品/标样；原材料、外购外协件质量标准及检验规范；过程产品质量标准及检验规范；最终产品质量标准及检验规范；出厂产品质量标准及检验规范；（2）质量标准的设定：技术部依

12、据操作规范并参照：国家标准；行业标准；国外标准；客 户需求；本身制造能力；供方能力等对原物料、外购外协件、过程产品 和最终产品等制定公司质量标准。（3）检验规范的制定：品管部质检科科长依据技术图纸、工艺卡片、客户要求及公司质量标准制定 检验规范，其至少包括以下内容：检验项目；物料名称/类别/规格；质量标准；检验频率（抽样规则）； 检验方法及使用的检测仪器；顾客的特殊要求；视图等。（4）公司抽样标准采用 GB/T2828.1-2003中规定的抽样方案“正常检验、加严检验和放宽检验”三种，具体规则按 GB/T2828.1-2003标准执行第二章质量检验制度品管部管理制度浙江新颖铜业股份有限公司 第

13、7页共45页 第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日（5）检验规范制定完成后，将检验规范上报品管部经理审核，总工批准后发放到各相关检验岗位以作为质量检验的依据（6）质量标准和检验规范如遇以下情况时，品管部须协同相关部门做相应的修订: 机械设备的更新；技术的改进；制造流程的改善；市场（客户）的特殊需求；加工条件的变更等。（7）品管部每年年底前应重新对检验规范校正一次，并参照工作中质量管理的实 际情况会同技术部、生产部等验证检验标准及规范的合理性，并予以修订。（8） 质量标准及检验规范修订时，须填写文件更改审批表，说明修订原因, 交有关部门会签意见，总工批准后，方可执行。第5条 检测/计量

14、仪器的管理参见检测、计量器具管理流程及计量管理文件说明 第6条原辅料、外购外协件的质量管理（1）原辅料、外购外协件进厂后，由仓管员点收，核对供方送货单的型号 /规格无 误后，填写检验通知单通知品管部进货检验员，检验员应在接到通知后 1个工作日内按检验标准及检验规范进行检验并作好标识，同时填写检验报 告及进货检验台账。（2 ）检验完毕，检验合格的立即通知仓管员接收入库，检验不合格的按进货检 验控制流程中对不合格品处理内容执行。（3）原辅料有需要做理化实验的，进货检验员应准备好样品送交实验员进行实验 分析，由实验员如实出具理化实验报告，所有理化实验报告均需经品管部经 理审批，合格的方可入库使用，不

15、合格的不得入库和投入生产。（4）对供应商的相关处罚措施按供方管理制度执行。（5） 对不按检验规范和检验流程规定进行检验、弄虚作假的检验人员处以50元/ 次的罚款，并给以通报批评处分；对无故拖延进厂物料检验，导致生产停工 待料的检验员将处以100元/次的罚款，以上情节如给公司造成重大损失的除 罚款外，将作辞退处理。（6）进货检验员在检验时出现误判/错判的将处100元/次的罚款。第7条 生产过程的质量管理（1）对在制品的质量管理过程检验员根据生产计划准备好检验规范，按检验规范规定的频率 执行检验，并及时做好过程检验记录，如发现异常应及时填写质量信息反馈单反馈至车间主任处，必要时反馈至品管部经理处并

16、协助进行原 因分析，检验员将对异常产品作好标识，并对处理结果进行跟踪与验证。 每批产品开始生产或过程有变动时的首件产品必须由操作者本人做好自检，首件产品经过程检验员和车间主任（车间师傅）共同进行确认，合格 并做好首检记录后方可正式生产。合格首检产品应放置指定位置保管，如 首件产品不合格必须及时反应至车间师傅，由检验员协助查找原因直至首 件合格为止。合格首件产品可随该批产品转至下道工序，不合格首件禁止 转序。 操作者应按30分钟/次时间间隔自检，发现异常及时反映至检验员或车间第二章质量检验制度品管部管理制度浙江新颖铜业股份有限公司第8页共45页第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日主任（

17、车间师傅），并协助解决 车间主任必须具有强烈的质量意识，带头执行有关质量规定并配合品管部作好产品质量检验工作（2）对工艺流程、操作规程等的监控各操作者及检验员都应熟悉产品加工的工艺流程、设备操作规程等，操作者应 严格按工艺流程、设备操作规程等要求进行操作。检验员对工艺流程、设备操 作规程中存在的不足应立即反馈至相关部门以做更改。（3）检验员在过程检验中，若有不按规定进行检验、弄虚作假、误判 /错判或记录 不实的将处以100元/次的罚款；造成产品批量质量事故为 10%上的，对操 作工按成本价处罚；对检验员、车间主任将分别给以一定程度的处罚。第8条 最终产品质量管理（1）检验员依据最终检验规范实施

18、最终产品检验；（2）检验时应详细记录并出具最终产品检验报告，作好标识。（3）如最终产品有理化实验需求时，应按批号送样品至实验员，由实验员进行理化 实验。所有理化实验报告需经品管部经理审批，必要时接受客户审核。（4）对在成品检验中不按规定进行检验、弄虚作假、误判/错判或记录不实的检验 人员处以100元/次的罚款。第9条 产品出厂前质量管理（1）每批产品出货前均需执行出货检验。待出厂产品在客户代表检验前，公司最终检验员对产品执行出厂检验，检验合格方可由客户代表抽检出厂。（2）若检验不合格，则据情况按最终检验控制流程执行。（3） 最终检验员，应做好详细记录及检验报告并填写出货检验台账。第10条 对在

19、出货检验中不按规定进行检验、弄虚作假、误判 /错判或记录不实的检验人 员 处以100元/次的罚款；对最终检验员抽检未查出质量问题而客户代表抽检查 出质量问题的，其处理程序按最终检验控制流程。第11条 顾客产品质量的确认（1）如遇以下情况之一时，需要进行顾客产品质量确认： 送样产品的质量确认； 批量生产前的质量确认；（2需进行产品质量确认时，相关部门应送样品至品管部做内部检验，经品管部 确认合格后，由商务部转交客户确认。（3）如客户对样品有疑问，商务部应主动联系并提出意见或建议 ，以达成一致；生 产部根据商务部与客户联系结果及公司实际情况予以改进，以满足客户要求。第12条顾客质量反馈的处理（1）

20、当发生客户质量反馈时，商务部应及时通知品管部，品管部确认、分析，如确属公司原因导致质量问题，品管部将召集相关责任部门进行原因分析、制第二章质量检验制度品管部管理制度浙江新颖铜业股份有限公司 第9页共45页 第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日定纠正预防措施（2）品管部负责对产生质量问题的原因进行分析并形成书面整改措施交商务部, 由商务部转交客户，其余转发各相关部门。（3）相关责任部门负责整改措施的具体实施，品管部对其进行督导并就实施结果进行验证。（4）如遇客户退货，成品仓库应作好标识其处理过程参见 仓库管理制度和成 品退货处理流程执行。第13条质量管理的统计分析工作各岗位检验员除按要

21、求如实作好检验记录外，于每月5日前对各自工作范围内的质量 状况进行统计并交质检科科长，由进行质检科科长统计分析，并提出质量改善建议交 经理批准后实施，对于重大的改善建议应交总经理理准。每年年底，品管部须对各车 间、供方当年质量状况进行汇总、分析，以作为下年有关质量管理工作开展的依据。第五节 附则第14条 本制度的归口管理与解释权由品管部负责。第15条 其它各部门应根据实施效果，提出修订建议。第16条本制度如有与国家、地方相关法规、政策相抵触的，以相关法规、政策为准。第17条 本制度经总经理批准（修改时亦同），从2006年旦月_2_日起生效执行。相关文件1、供方管理制度2、检测、计量器具管理流程

22、3、计量管理文件说明4、合同（订单）评审流程5、最终检验控制流程6、出货检验台账7、仓库管理制度8成品退货处理流程第二章质量检验制度检测设备管理制度浙江新颖铜业股份有限公司 第10页共45页一第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日1、目的对用于确保产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保监视和测量结果的示值准确，统一并处于完好的有效状态2、范围适用于对产品和过程进行监视和测量用的装置、仪器等。3、职责3.1品管部负责对监视和测量设备的校准，根据需要编制校准规程。负责对偏离校准状态的监视和测量设备的测量数据进行追踪及处理，实施计量监督管理。3.2产品研发部根据产品实现的需要，提出监

23、视和测量装置目录交计量室作申购计 划。3.3物控部负责监视和测量设备的采购。4、程序4.1监视和测量设备的米购及验收根据所需测量能力和测量要求配置合适的监视和测量设备，对其采购和验收，执行采购控制程序。验收合格的监视和测量设备，由品质部负责送国家计量部门鉴定（本公司无校 准能力的）或自行校准，合格后方能发放使用。对检定合格的应贴上表明其状态的标识； 品质部负责对该检验设备编号，建立监视和车辆设备履历卡，记录检测设备的编号，名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、检定日期、放置地点等。并填写检 验、测量和试验设备登记表。422对于没有国家标准的计量设备，制订内部校准规程423品质部负责校准

24、后的计量器具的发放。4.3监视和测量设备的周期校准每年12月编制下年度检测设备周期检定计划。根据计划执行周期检定对需外送检定的设备，由品质部负责联系国家法定计量部门进行检定，并保 存量具的检定证书第二章质量检验制度检测设备管理制度浙江新颖铜业股份有限公司第11页共45页 - 第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日对需进行内部校准的设备，品质部编制相应的内部自校规程，规定校准的方法，使用的设备，验收标准及校准周期等内容，经品质部领导批准，由品质部 实施并填写相应的检定记录表。检定合格的设备，由检定人员贴合格标签，并标明有效期、鉴定人；检定不合格的，经修理后重新检定，确定仍不合格的由品质部

25、办理报废手续。对不便粘贴标签 的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4.4监视和测量设备的使用、搬运、维护和储存控制。使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。在使用监视和测量设备前，应按规定检查设备是否正常工作， 是否在检定有效 期内。使用者在监视和测量设备的校准、修理、储存过程中，要遵守使用说明书和操 作规程的要求，防止其损坏和失效。监视和测量设备的校对、修理、报废等应记录在监视和测量设备履历卡和 检验、测量和试验设备登记表内。4.5监视和测量设备偏离校准状态的控制监视检查设备

26、偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告品管部。由品管部 追查使用设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并 重新检测，品管部应组织对设备故障进行分析、维修（可以修复的）并重新校准，采取相应的纠正方法。对无法修复的设备，经品管部经理确认后，由总经理批准（低值易耗的计量器具由品管部经理批准）报废及作相应处理4.6对检测人员要求专业计量人员需经国家计量部门培训，持证上岗。监视和测量设备的使用人员应进行相应的培训，经考试合格上岗。4.8对于自制的样板、量具等应予以编号，首次使用前需经检测，合格贴上相应合格标签，执行4.3条款有关规定，品管部负责建立总台帐，编制检查，检定规

27、程，对其有效 性进行周期检定，判断是否合格，合格的允许转入下周期使用，不合格则做出修理或报废第二章质量检验制度检测设备管理制度浙江新颖铜业股份有限公司 第12页共45页 第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日处理5、相关文件采购控制程序 内部自校规程6、质量记录检验，测量和试验设备登记表检测设备周期检定计划 计量器具周期检定通知单第二章质量检验制度原材料控制程序浙江新颖铜业股份有限公司 第13页共45页一第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日1、目的确保进货物料符合规定的要求，使未经检验、验证或检验不合格的毛坯、零部件、 外购件不进入仓库，同时为评估和选择供方提供依据。2、范围

28、适用于采购入公司的各种生产性原辅材料，外购件的检验。3、职责3.1品管部负责对原辅材料进货质量控制，进货人员按进货检验和试验规程、检 验指导书对生产性作进厂检验、试验及供应商品异常状况的反馈与监控，并做好检验和 试验状态标识。3.2待检室人员负责进货物料的登记、开具检验单，对检验完毕后的物料进行检验状 态的区分，负责通知采购人员到货情况及物料处置品存放和联络事宜。3.3仓库人员负责物料的点收及保管工作。3.4产品研发部负责提供采购（或外协）物资的图纸（或样品实物）、技术标准、产 品零配件目录及采购物资分类明细表等技术资料。3.5配套采购部负责编制采购计划，实施采购，负责不合格品处置，联络供应商

29、组织 进行质量改进，负责组织相关人员进行供方评定工作。4工作程序4.1进货检验技术部依据标准，技术要求，合同要求等编制进货检验作业指导书，对每项重要检验项目的方式，方法储存做出规定，其内容必须包括“检验方法、检验工具以及精度 抽样方法和验证方法，对于复杂的检验行业试验须制定检验和试验操作规程。外购外协件、原辅材料到达公司后，由配套采购部开出物资检验申请/结果 单送至品管部进货检验员实施检验。供方送货人员将物料送至待检区，品管部进货检验员依物资检验申请/结果单，及有关合格证明文件。检验报告，及时到送货点现场按检验和试验规程随即抽 样，并按检验文件作业指导书对产品进行正常检验，填写记录单送呈品管部

30、审批，对非标 准或非常用物料无检验依据的原材料，材料提供人需提供产品相关的技术资料。验收结果判定合格，游进货检验员在物资检验申请/结果单上标注合格结第二章质量检验制度原材料控制程序浙江新颖铜业股份有限公司 第14页共45页 一 第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日论，并做好合格标识，并将进货检验报告单交至仓库原物料收货处仓库管员凭进货检验报告单办理入库手续，不得接收不合格及未检验的产 品。4.2不合格处理不合格的处理依不合格控制程序执行。不合格品经返工、（返修）、挑选后，必须经过重新检验，检验合格后，检验员 在返工返修单分项填写，填入合格数和不合格数，检验主管复核后办理入库手续。如

31、再不合格，按条执行。4.3紧急放行任何进厂物资，必须经过品管部检验，不存在紧急放行。5相关文件过程和产品的监视和测量程序检验和试验规程不合格控制程序6质量记录进货检验报复单返工返修单第二章质量检验制度原材料控制程序浙江新颖铜业股份有限公司 第15页共45页第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日7、流程图7.1原材料控制流程7.2退货流程第二章质量检验制度过程质量控制程序浙江新颖铜业股份有限公司 第16页共45页第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日1、目的对产品实现的过程进行监视和测量，以验证产品要求得到满足，对产品特性进行监 视和测量，以确保满足顾客的要求2、范围适用于对产品

32、实现过程持续满足其预定的能力进行测量，对生产所用原材料、外购 零配件，在制品和成品及顾客提供的财产进行监视和测量。3、职责品管部负责外购产品的检验及对过程和产品的监视和测量，确保产品的符合性。4、工作程序4.1过程的监视和测量技术部负责提供满足过程能力的技术文件。制造计划部负责识别需要进行监视 和测量的生产过程，配置了相应的一起仪表，设备，工具及熟练的操作人员，使过程能力 持续满足公司生产的需要。4.2对特殊过程和管件过程应进行相应的监视和测量控制（生产流程图见下）4.2.1关键过程和特殊过程421.1关键过程包括:第二章质量检验制度过程质量控制程序浙江新颖铜业股份有限公司第17页共45页第一

33、版第0次修改颁布日期：2008年6月21日A、对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序;B产品重要质量特性形成的工序;C工艺复杂，质量容易波动，对工人记忆要求高或问题发生较多的工序特殊过程包括:A、产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；B产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行简介监控的工序;C产品仅在交付使用之后，不合格的质量特性才能暴露出来的工序。本公司生产的管件过程是机加工各检测点及组装车间的质量控制点技术部、品管部组织对这些过程进行了确认，证实了他们的过程能力。这些确认的 内容包括：A、证实所使用的过程方法符合要求并有效实施；B、

34、对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养 有严格要求，并保存维护保养记录。相关生产人员进行了岗位培训，能够熟练操作；C、技术部制定了标准、图纸、工艺卡片、作业指导书等，经技术部审核后实施，以 保证产品质量；D对这些过程的生产进行了监控和检验，填报相应的检验记录；E、过程的再确认，当生产条件发生变化时，（如人员、设施、材料、工艺、环境的变 化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应，根据需要 对相应的工艺卡片和作业指导书进行更改，执行技术文件的管理控制程序。423加工过程的质量控制A、对专机及金工车间生产的各中间产品设置了检验点质量控制点，

35、控制测量人工废 品率和设备故障率，从中分析寻找改进的机会采取纠正措施来保证生产过程中的产品确保 符合性。组装过程的质量控制A、对组装过程的各工序开展下道工序检验上道工序的监控测量产品下线前由监控人 员进行测量。第二章质量检验制度过程质量控制程序浙江新颖铜业股份有限公司 第18页共45页第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日4.3过程运作状况检查由相关的职能人员及车间主任执行。检查范围可包括:A、对过程作业人员操作技艺的考核检查及遵守作业指导书情况检查，鉴定作业有效 性和准确性；B对工艺纪律、工艺卡片执行情况的检查，确保符合性；每次检查必须做好检查记录并进行汇总分析，以此控制生产过程中的

36、运行质 量、保证过程能力。生产线使用合适的生产设备，工作环境适宜，有关的操作人员按要求进行维护 保养，认真执行基础设施和工作环境控制程序的有关规定。4.4对生产过程实施监控，配置适用的监视和测量设备， 执行监视和测量装置的控 制程序。4.5顾客财产一般包括：A顾客提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的设备;B顾客直接提供的包装材料；C服务作业，如代储存、来料加工所涉及的材料；D顾客知识产权的保护，包括规范，图样等。顾客财产的验证A、品管部按照过程和产品的测量和监控程度要求进行验证，出具相应的检验报 告;B在进货，使用、储存、搬运期间如发现不合格，应填写不合格报告单连同检 验报告，及时反馈给

37、顾客，协商处理；C本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。验证合格的顾客财产入库储存时，应将其放置于专门指定的区域，并在物资台 帐上注明为顾客提供的产品。对于顾客财产的储存和维护、应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控 制，并定期检查产品状况，放置由于储存、维护不当造成变质、损坏或丢失。顾客知识产权的控制对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息,第二章质量检验制度过程质量控制程序浙江新颖铜业股份有限公司第19页共45页第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，应按受控文件的要求进行控4.6产品防护的质量控

38、制对于产品从接收、内部加工、放行、至交付到预期目的地的所有阶段，应放置 产品编制。损坏和错用。依据顾客的要求及产品的符合性需要对其提供防护，包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）。储存和保护（包括隔离）等。产品的表示：仓库、各生产车间依据技术部和公司规定方法进行标示。产品搬运的质量控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方 法应考虑；A、不得破坏包装，放置跌落、磕碰、挤压；B应按照包装箱外标识的要求进行搬运，保持搬运通道长筒；搬运过程中注意保持好产品，方式丢失或损坏；C对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，过使用哪个特殊的搬运工具；搬运 机械操作人

39、员要按规定取证上岗，并按规定对设备进行维护保养。D如逢雨天发货，应采取防护措施，放置雨淋受潮。464包装质量控制4.641用于产品包装的纸箱必须干燥，表面应保持清洁，字迹清楚。4.642各种规格的产品及配件组件应放在包装袋内，依据装箱等文件，包装钱应检 查改规格产品及配套组件及有关文件，有否错装混装、漏装情况，确保所有产品准确包装。、纸箱应捆紧，包装箱应轻拿轻放，以免产品外表被划伤，影响产品美观。包装场地应保持地面清洁、干燥，远离水源或有腐蚀作用的物品、材料。客户有特殊包装要求是，则按该特殊要求进行包装。储存质量控制物资总仓库编制仓库管理制度，规定仓库的管理，按规定码放，对有储 存期限要求的物

40、品，要明确标识有效期，保证先进先出。仓库应配置适当的设备（排风机、消防设备等），以保持安全适宜防止雨淋、受潮的出巡环境;第二章质量检验制度过程质量控制程序浙江新颖铜业股份有限公司 第20页共45页 第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日仓库应制定储存物品的环境及安全有明确要求，并根据规定执行物资储存;所有储存物品应建立物资收发台帐，仓库保管员每日及时登记台帐并录 入计算机，每月定期盘点，做好账务清理，保持帐、卡、物一致；应经常查看库存物品， 发现异常及时通知品管部验证确认，并将结果报告技术部进行处理。交付控制产品交付，在货物交接单上应写明产品的批号与出厂编号。商务部负责根据客户要求开具

41、发货通知单或发货单，仓库主任根据 发货通知单组织搬运撞车，并办理发货手续，等级帐卡。在发货时必须由仓库主任负责监装，保证发货和实物一致，并监督装车过程中的防护。在发货过程中发现产品包装有损坏时，仓库主任应负责和品管部、商务部及时联系处理。4.665商务部负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记 录，以跟踪监督。商务部应与运输公司签订协议，以确保运输过程中产品质量的保持。4.7产品交付后的活动商务部负责产品的售后服务；负责组织、协调产品的售后检维修服务工作。负责与顾客联系，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务资料负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在的需求， 执行顾客满

42、 意度测量程序；建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的幸好 规格和数量；整理了解顾客的订货倾向，及时做好市场开拓准备；利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客问 题。5、相关文件与顾客有关的过程控制程序过程的监视和测量程序第二章质量检验制度过程质量控制程序浙江新颖铜业股份有限公司 第21页共45页 第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日监视和测量装置的控制程序 不合格品控制程序顾客满意度测量程序 采购控制程序仓库管理制度6、质量记录首件检验报告单过程检验记录表第二章质量检验制度检验和试验规程浙江新颖铜业股份有限公司 第2页共45页第一

43、版第0次修改颁布日期：2008年6月21日1、范围本标准表规定产品的检验和试验，工序检验和试验及征集检验和试验的检验程序。本标准适用于本单位产品在生产全过程中的进货检验和试验、工序检验和试验及整 体检验和试验。2、规范化引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为标准的条款。凡事注日期的引用文件， 其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据 本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件其最新版本适用于本标准。GB/他2828.1-2003计数抽样程序第1部分，按接收质量限（AQL检索的逐批检验 抽样计划3、检验程序3.1进货

44、检验和试验检验和试验前的准备A、检验员对每次进货检验前，应审核提供零件或成品件的单位是否为合格供方名单 中供方。如是合格供方执行以下检验和试验的规程，反之执行B检验员检验钱应就爱你差标准图纸、工艺规程、检验记录单、量具、检具是否齐 备有效。附件，纸箱、辅助材料采取验证的方式每批抽取至少3件进行验证其名称、规格、外观、并进行实用检查，检验员直接“进 货检验申请/结果单”填写验证结果。标准件、零部件、组件，有尺寸，形位公差要求，硬度及表面粗糙度Ra=1上要求的根据图纸检验，并按照表1抽样、判定，加严按照表2抽样、判定。尺寸、公差、 表面粗糙度、硬度执行 AQL=2.5,外观质量执行AQL=4.0,

45、如对尺寸和装配要求有异议， 检验员应进行装配实用检查，实用符合应通知技术部进行确认，可判定零件合格。零部件、组件未注公差尺寸的极限偏差（自由尺寸公差）如下表A、公差登记字母代号标识：F精密级；M 中等级；C粗糙级；V特粗 糙级第二章质量检验制度检验和试验规程浙江新颖铜业股份有限公司 第23页共45页 第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日B 般引用孔H（ +IT），轴用H （-IT ），长度尺寸用（土 IT）1、属于下列机械加工尺寸范围内选用 F级A、作为工艺基准的未注公差尺寸;B未注公差配合尺寸；C未注公差的两孔中心距离尺寸;D未注公差的孔径尺寸。未注公差尺寸的极限偏差表（自由尺寸公

46、差）ISO2768-1:1989（F）等级公称尺寸格）（规FMCVIT12IT13IT14IT15IT16IT17IT180.5 30.050.10.2- 360.050.10.30.5 6300.10.20.51 301200.150.30.81.5 1204000.20.51.22.5 40010000.30.824100020000.51.23620004000-2482、属于下列范围内选用M级第二章质量检验制度浙江新颖铜业股份有限公司第24页共45页检验和试验规程第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日A、除3.123的1条规定的各项外，其余需要机械加工的未注公差尺寸；B精铸件、

47、压铸件。精冲件。塑料件的不切削加工的未注公差尺寸。3、属于下列范围内选用C级A、冷墩件、压花件、粉末冶金的不切削加工的未注公差尺寸；B最大尺寸大于200伽的一般铸件和一般冲压件的不切削加工的未注公差尺寸为主公差尺寸和检测和评定图样上未注公差尺寸的极限偏差，不作为企业的不切削加工的未注公差尺寸。未注形状和位置公差未注形状和位置公差值按 GB1184-80 C级的规定进行。3.136表面粗糙度Ra=1.6以下要求的零部件、组件，抽取 3以上件进行检验，检验 员直接在“进货检验申请/结果单”填写检验结果。正常、加严转移规则外观质量（表面凭证、锈蚀情况、铸造缺陷如缩孔、砂眼、成型应变等）根据检验指导书

48、的要求，样本量按表1 一般检验水平U级执行，并按照表2抽样、判定，执行AQL=4.0b对出此采购零件的检验和试验新客户或老客户初次提供的零件检验和试验应执行以下规定：A、检验员抽取至少3件按照及时图纸进行全面符合性检查。B车间实际装配试用，车间班组长对新零件的实用性进行认证。C成品检验员对装有新零件的机器进行全面的整机性能的检查并记录所测的数据。D检验和试验结束后，报技术部门。品管部门负责人进行确认做出批示。成品的进货检验和试验严格按照进货检验规程及客户的要求进行全面检测，并认真填写好进货检验记录。3.2不合格品处置A、检验员判定不合格的，应填写不合格品报告单，写明不合格原因，通知仓库、 采购

49、部准备退回处置。B才购物应对不合格项与供方进行沟通纠正整改，如有异议，应通过质量部门负责人认可，进行试验，可让步接收或挑选使用，执行不合格品控制程序3.3工序检验和试验第二章质量检验制度检验和试验规程浙江新颖铜业股份有限公司 第25页共45页 第一版第0次修改颁布日期：2008年6月21日金工加工工序，每班操作者要对第一件加工工件进行检验，首检合格后才能继续加工，对于机加工工序检验规定件 条）。车间班组长按技术图纸，工艺规程等相 关规定对A类工序进行每班两次巡回检查，确保不合格件不流入下工序。由于专机加工的工种特殊性要求，允许操作者在不停机的情况下对第一件加工 工件进行检查，如果首检不合格则停

50、止加工，及时采取纠正措施，直到合格才能继续加工。 班组长按技术图纸，工艺规程等有关规定对 A类工序重点进行每班两次巡回检， 确保加工 的批次合格率。333在机加工过程中，检验员每天抽取 3件工件按产品图纸，工艺规程等有关规定 进行巡回检，做好工序检验记录和标识，若抽检不合格立即通知操作者和车间进行原因分 析，及时采取纠正措施。完成产品批量后，在指定地点堆放整齐，并做好标识，由检验员抽取5件按规定的项目和要求进行完工检。3.6产品的型式检验按产品标准的要求进行。3.7工序，整机检验和试验发现的不合格，按不合格品控制程序进行处理。 1样本量字跆见nu和川fct ft进恿检趙水平一股牲睫水平S-1S-2S4ItIlAAAAAAH4【5AAAAAUC哄25AAbHtiC16ABBCCLE51-90HHCCLF9)-150HcUDFG15：UcuEEGHHCuEFHJCCEFGJK卜盟iKJcUEGHKL320l-tJi30cU卜GJLMcDFHKMN口EGJLNPUEG