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文档简介

1、工作餐票管理办法为规范我院工作餐票管理，控制节约成本，特制订本办法。一、工作餐票的制订工作餐票由总务科 根据需要统一定制，餐票盖章有效，非总 务科制作的其他餐票一律无效。二、工作餐票的管理1、工作餐票总额由总务科统一建账，票、帐分离管理，发 放与回收由总务科两人经手，每月核对工作餐票发放数和回收 数，并在月结账目中签字确认。2、工作餐票与工作餐票有效期印章由总务科两人分别管理。3、 总务科现定管理人员为：XX管理工作餐票与发放，xx 管理工作餐票有效期印章与账目。如有人员变动，需及时上报。三、餐票领取、发放与作废1、需要领取餐票的科室需填写请示报告（报告样式见附 件1），由科室负责人签字，报该

2、科室分管院长审批，到总务科领取 餐票。2、科室可以预领餐票，但在下次申领餐票时或每月最后一个工 作日前，必须补齐预领餐票审批手续（即请示报告，报告样式见附 件1 ）和餐票使用明细（即预领餐票用在何时何处），否则，总务科 有权拒发下次申领餐票。3、领取餐票 人员需为科室主要负责人，不得随意让规陪人员、实习人员前来领取餐票。4、总务科核实有关报告后发放相应数额的餐票，不得多发 或少发。领取餐票务必当面点清，不得多拿，过后发现少发的不 予补发。5、餐票由总务科统一加盖有效期限， 每月为一个使用周期，当月有效，过期作废，单月印章为蓝色，双月印章为红色，以示 区分。请各科室人员领取餐票后及时使用。由于作废带来的损失由个人或所在科室自行承担。四、处罚若发现私自挪用餐票或者冒领餐票者， 对其处以相应罚款金 额，并依据情节轻重交我院纪检部门处理。五、核算总务科每月统计，将实际发放的餐票数与食堂所收取的实际 就餐票数做好核对工作，并将核对后的餐票数、金额制作成报表 上交财务科。财务科依据报表划账到相应账户。附件1 :请示报告表科室事由申报题目可加 附 页申请日期科室主任意见职能科室意见分管领导意见申请办理时限要求签字：日期:签字：日期:签字：日期:院长批示签字：日期：办理结果签字：日期：院长签发签字：日期：申请科室意见反馈签字：日期：说明：本表一式两份，在职能科室签字后，双

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