04394质量管理体系认证三级文件制度 表单WI010

1、作 成prepare by审 核check by核 准authorize by状态修订日期修订章节修订内容批准人生效日期备注a/0首次发行温永平2002/8/1b/02002/12/256.1增加g项温永平2003.12.306.6增加g项温永平2003.12.30待添加的隐藏文字内容16.2增加填写首件标识卡温永平2003.12.30b/12003/6/173.0增加周立权2003/6/186.2 d项单项改为单机周立权2003/6/186.5 e项单项改为单机周立权2003/6/186.7删除6.7项周立权2003/6/187.0新增表格及记录周立权2003/6/181.0. 目的1.1

2、为pqc/ipqc检查员在生产过程实施质量控制提供详细规范1.2 确保产品在生产过程中符合规定要求，减少不合格品2.0. 范围适用于本公司生产过程中的产品检验3.0. 参考数据3.1. 不合格控制程序3.2. 纠正和预防控制程序3.3. 检验与试验控制程序和检验与试验状态控制程序3.4. 工程标准书3.5. 产品缩排物料表3.6. 产品检验标准3.7. 作业指导书3.8. 产品控制计划3.9. 产品工艺流程图4.0. 定义4.1. 制程检验：生产过程质量控制4.2. 首件产品：每天开始生产、转线或更换调试刀具模具及新机种的头几件产品5.0. 权责5.1.木工qa:负责木工生产半成品上装配线前及

3、ckd直接出货的质量检验，确保生产产品 出货及上线的质量符合客户要求5.2.装配 、喇叭pqc负责生产包装前成品或半成品全检5.3.装配、木工、喇叭ipqc负责生产过程的产品首件及巡查工作6.0. 作业内容6.1. 首件产品检查为了防止过程生产批量不合格品，做好预防工作,木工、装配工序的部品及装配完的首件产品须经ipqc检查员同生产组长共同确认,并填写首件标识卡,同时将首件检验结果记录在“ipqc首件检查记录表”中.木工、装配、喇叭ipqc首件检验的数量不少于5pcsa.各生产组将ipqc同生产组长或拉长共同确认的ok首件部品取1-2pcs放于工作现场,做为作业员的核对样板.b.首件品经ipq

4、c检查判定“合格”后,由ipqc检查员通知生产线继续生产c.经ipqc检查判定“不合格”的首件产品，并经ipqc组长确认以后，生产组或装配线必须立即停止生产,重新调机或进行改善,直至ipqc再次检查合格后，才能再开始生产d.装配、喇叭、木工ipqc首件产品的检查和判定结果，必须填写在“ipqc首件检查记录表”中，并交ipqc组长生产主管质量主管签认6.2. 木工ipqc巡检.a.木工ipqc对横v直v钻床、介床、贴皮等各工序必须每小时巡检不少于1次，每次巡检抽取的半成品数量不少于10件 b.木工ipqc巡检员须按工程标准书和木工各工序的检验标准,对半成品尺寸和外观进行检查,检查结果记录于“尺寸

5、测量记录表”中.对于贴皮喷油巡查则将巡查结果记录于“ipqc制程巡检记录表”中c.经ipqc检查判定“合格”产品，ipqc检查员填写“木工ipqc工序检查标识卡”并签名确认，生产组继续生产d.经ipqc检查判定为“不合格”产品ipqc检查员在“木工ipqc工序检查标识卡”上填写“不合格”,并签名确认.木工制程单机不良率超过10%,ipqc填写”异常报告单”,经部门主管审核后发给木工分析改善,同时不良品须通知qe/生产ie与木工共同确认,如继续生产会影响质量的情况下,应立即停止生产,待重新调机或更换刀具,并经ipqc检查确认合格后方可继续生产.对已确认“不合格的”半成品,木工科自行返工,返工后的

6、产品须经ipqc重新检验合格后方可进入下一工序.e.ipqc对于贴皮、喷油处进行巡查,并将巡查结果记录于“ipqc制程巡检记录表”并填写“木工ipqc工序检查标识卡”.横v钻孔等涉及到尺寸检查的必须填写入“尺寸测量记录表”中，同时填写“木工ipqc工序检查标识卡”f.木工生产完成品须送木工qa待验区,由木工qa进行抽检.合格贴“合格”标签,不合格贴“不合格”标签,通知木工及qe/生产ie共同确认,产品判定不合格由木工自行返工,返工后的半成品须经木工ipqc检查确认后,再交木工qa重新检验合格后方可入库或上线.g.木工生产过程中,凡客户有特别要求须在产品上盖日期印章或低毒环保标识时,生产部应按客

7、户要求在产品上盖章标识.6.3. 编布检验a.装配科编布组由pqc进行全检,并填写pqc工作站检查报告，合格则贴“合格”标签,不合格则贴“不合格”标签. 合格品须经ipqc巡查员确认并在制程检验合格标签上签名或盖蓝色ipqc印章. b.对外加工的布框,由qa抽检,抽检合格贴“合格”标签后方可入库或出货. 不合格品经生产部与qe共同确认后由生产部进行返工,返工后的产品须经pqc重新检验,再由ipqc确认后交qa重检.c.对公司内部使用的布框,不须qa单独抽检,只设pqc全检,ipqc巡查即可.6.4. 丝印组、前板组检验a.装配丝印组、前板组由pqc进行外观全检,填写pqc工作站报告,同时须经i

8、pqc进行巡查,并将巡查结果记录于”ipqc制程巡检记录表”中.合格品由pqc贴“合格”标签,并经ipqc巡查员确认签名或盖蓝色ipqc印章. 不合格品贴“不合格”标签.b.对外加工的丝印部品、贴皮部品须qa抽检合格后方可入库或出货.公司内部使用之丝印板、贴皮部品不须qa单独抽检.6.5.装配pqc、喇叭pqc工作站检查及ipqc巡查a.在各条装配线的包装工位前,经装配pqc工作站全检,并填写pqc工作站检查报告.合格后则贴“合格”标签,不合格则贴“不合格”标签.同时合格品须由ipqc签名或盖蓝色ipqc印章.b.装配、喇叭ipqc巡查须将巡查结果记录于“ipqc制程巡检记录表”中.每小时至少巡查一次,每次巡检抽取的数量不少于10件.c.所有成品在包装前均需pqc检查,检查“合格”后方可包装.d.pqc必须及时将检查出的“不合格”品的不良项目记录于“pqc工作站检查报告表”中,并经组长和生产主管、质量主管签认.e.制程生产过程中每日装配单机不良率超过10%,喇叭单机不良率超过5%时ipqc填写”异常报告单”,经部门主管审核后发给责任部门,由责任部门进行分析改善,同时不良品须通知qe确认,如果继续生产将会影响质量,生产线应立即停止生产,待纠正措施实施后方可继续生产.f.装配制程中,凡客户有特别要求须在产品上盖日期印章或低毒环保印章