资材部仓库管理制度货物收发储存的作业规定与工作流程

1、仓库管理制度1.目的1.1 有效计划、协调、配合有关部门之需求,以经济合理的方法供应用料。 1.2 确实达到先进先出之基本要求。 1.3 防止库存品之损失。 1.4 降低库存品之存量。 1.5 加强呆废料之预防及管理。 1.6 提高保管及收发效率。 1.7 避免停工待料。 1.8 有效沟通降低损失。 范围适用于公司五金库、尿素库内各种原/辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公等物料的库存管理规定。定义各种原材(物)料、半成品、成品须有统一之命名与分类编号,由研发/生产部配合实际需要详细订之，以增进收发储存之效率并确保料账准确度。权责4.1 资材部仓库： 负责日常仓储所有作业

2、活动，对进出仓库的所有物料负责。 负责定期盘点，确保物帐相符,误差率控制在0.2%以内。5.0 作业内容 入库管理 库管员严格填写入库单； 5.1.2库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实入库单明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人： （1）申请物资入库人员未在入库核对现场的；（2）所需入库物资与入库单标注明细不符的；（3）所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。5.1.3入库物资在待检区域清点完毕后，不良品退还,良品经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。 仓库管理 物资入库后，库管员需按其

3、不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，制作好物料卡,进门标志好物料区位图，现场保持5S标准； 库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，采用双联盘点法，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物卡相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给上级领导；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行, 仓库组长对月盘点情况进行不定期抽查； 库管员严格管理账单资料，所有账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂

4、改； 禁止无关人员进入仓库，倒班时做好交接工作，严防工作推诿； 合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。 5.2.6搬运过程中应轻拿轻放,机器装卸时保证车道通畅,确保安全第一；出库管理 物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写出库单并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用； 如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示上级领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员，若领用人事后借故推诿扯皮，上报财务后处以双倍物资金额处罚； 库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出

5、”的出库原则； 已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写入库单，将剩余物资接收入库进行统一管理。附：1、入库单（此表一式三份）2、出库单（此表一式三份） 3、仓库流程图 编制： 陈延亮 日期：2021.9.1审核： 日期：入库单仓库名称: 申购部门: 页数:供应商: 联系人: 单号:地址: 电话: 日期:物品编码物品名称规格型号单位数量单价金额生产批号送货经办人: 仓管: 审核:出库单仓库名称: 领用部门: 页数:出库原因: 领用人: 单号:仓管: 审批: 日期:物品编码物品名称规格型号单位数量单价金额生产批号仓库流程图仓管拒收仓管/QC验收填写入库单退货验收合格？收货入库无采购单合格不合格 发货出库分发 申请采购单不充足