清水妇联2018年部门预算

1、清水县妇联 2018 年度部门预算二0一八年一月目录第一部分 清水县妇联概况一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分 清水县妇联 2018 年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算 “三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表 十、一般公共预算机关运行经费第三部分 清水县妇联 2018 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释第一部分 清水县妇联概况一、主要职能：清水县妇女联合会是在党领导下的社会群众团体， 是贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策的桥梁和纽

2、带。 基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等二、机构设置及人员构成：1、机构设置：妇联为独立编制的参公机构，属于独立核算的一级预算单位。2、人员构成：上年末在职人员 6 人，退休人员 2 人，本年度在职人员 8人，退休人员 2 人，人员增加。第二部分 清水县妇联2018年部门预算表财政拨款收支总表预算公开01表部门：清水县妇联单位：万元收入支出项目预算数项目合 计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入197.86一、本年支出197.86197.86（一）一般公共预算拨款197.86（一）一般公共服务197.86197.86（二）政府性基金预算拨款（二）公共安全（三）教育二、上年结转（四）

3、科学技术（一）一般公共预算拨款（五）文化体育与传媒（二）政府性基金预算拨款（六）社会保障和就业七）医疗卫生（八）节能环保（九）城乡社区事务（十）农林水事务（十 ）交通运输（十二）资源勘探电力信息等事 务（十三）商业服务业等事务（十四）金融监管等事务支出（十五）地震灾后恢复重建支岀（十卜六）国土资源气象等事务（十七）住房保障支岀（十八）粮油物资储备管理事务（十九）预备费（二十）国债还本付息支出二十一）其他支岀二、结转下年收入总计197.86支出总计197.86般公共预算基本支出表预算公开02表 部门：妇联单位：万元功能分类科目2017 年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数科

4、目编码科目名称年初预算数增减额增减%小计基本支出项目支出2012901公用经 费91.3592.4692.461.11.22012999业务保 障费31.65101021.65682012999业务保 障费95.495.4合计123197.8692.46105.4注:明细到项级科目预算公开03表 部门：妇联单位：万元经济分类项目2018年基本支岀备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支岀80.3080.3030101基本工资21.0521.0530102津贴补贴16.8916.8930103奖金7.927.9230104社会保障缴费30106伙食补助费30107绩效工资23.3

5、923.3930199其他工资福利支岀302商品和服务支岀11.5211.5230201办公费1.521.5230202印刷费3330203咨询费30204手续费30205水费0.050.0530206电费0.560.5630207邮电费0.10.130208取暖费0.60.630209物业管理费30211差旅费0.30.330212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费0.50.530216培训费4.34.330217公务接待费0.10.130218专用材料费30226劳务费0.10.130227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车

6、运行维护费30239其他交通费用0.390.3930299其他商品和服务支岀303对个人和家庭的补助11.0511.0530301离休费30302退休费11.0511.0530304抚恤金30305生活补助30307医疗费30309奖励金30311住房公积金30312提租补贴30313购房补贴30314采暖补贴30315物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补 助支出310其他资本性支出3102办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更 新31099其他资本性支出合计预算公开05表部门：单位：万元般公共预算“三公”经费支出表预算公开04表部门：单位：万元2017年预算数

7、2017年预算执行数2018年预算数合计因 公 出 国（ 境 ） 费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出 国（境） 费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公 出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费备注小计公务 用车 购置 费公务 用车 运行费小计公务用 车购置 费公务用 车运行 费小计公务用 车购置 费公务用 车运行 费0.10.10.020.020.10.1政府性基金预算支出表科目编码科目名称本年政府性基金预算支出备注合计基本支出项目支出类款项合计部门收支预算总表预算公开06表 部门：妇联单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入197.86一、一般公共服务19

8、7.86二、政府性基金预算拨款收入二、公共安全三、事业收入三、教育四、事业单位经营收入四、科学技术五、其他收入五、文化体育与传媒六、社会保障和就业七、医疗卫生八、节能环保九、城乡社区事务十、农林水事务十一、交通运输:十二、资源勘探电力信息等事务十三、商业服务业等事务十四、金融监管等事务支出十五、地震灾后恢复重建支岀十卜六、国土资源气象等事务十七、住房保障支岀十八、粮油物资储备管理事务十九、预备费二十、国债还本付息支出二一、其他支出本年收入合计197.86本年支出合计197.86用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计197.86支出总计197.86预算公开7表部门： 妇联单位：万元部门收

9、入总表项目合计上 年 结 转一般公 共预算 拨款收 入政府 性基 金预 算拨 款收 入事业收入事业 单位 经营 收入上级补助收入附属单 位上缴 收入其它收入用事业 基金弥 补收支 差额科目编码科目名 称金额其中：教育 收费2012901公用经 费92.4692.462012999业务保 障费10102012999业务保 障费95.495.4合计197.86197.86注:明细到项级科目预算公开#表部门：妇联单位：万元部门支出总表科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位 经营支出对附属单位 补助支出备注2012901公用经费92.4692.462012999业务保障费101020

10、12999业务保障费95.495.4合计197.8692.46105.4国有资本经营预算支出表预算公开09表部门：单位：万元科目编码科目名称本年国有资本经营预算支出类款项合计基本支出项目支出亠般公共预算机关运行经费预算公开10表部门：妇联单位：万元序号项目合计基本支出项目支出*123合计11.521.52101办公费1.522印刷费3.63手续费4水费0.055电费0.56邮电费0.17交通费8物业管理费9差旅费0.3610维修（护）费11会议费0.512培训费4.313招待费0.114劳务费0.115工会经费16福利费17公务用车运行维护费18其他交通费用0.39清水县妇联2018 年度部门

11、预算情况说明一、清水县妇联 2018 年收支预算增减变化情况的说明清水县妇联 2018年度收入总计 197.86 万元，较 2017 年增 加 78.83 万元，增长 66 %。支出总计 197.86 万元，较 2017 年增加 85.82 万元，增长 76%。主要是由于增加 265 个行政村（社 区）妇联主席每人 300 元的报酬。二、关于清水县妇联 2018 年收入预算情况说明清水县妇联 2018 年收入预算 197.86 万元，其中：财政拨 款收入 197.86 万元，占 100 % 。三、关于清水县妇联 2018 年支出预算情况说明 清水县妇联 2018 年支出预算 197.86 万元

12、，其中：基本支 出 92.46 万元，占 47%；项目支出 105.4 万元，占 53%。（一）清水县妇联财政拨款预算规模变化情况。2018 年财政拨款数 197.86 万元，占 2018 年收入总计的 100%。 2018 年财政拨款预算数比 2017 年财政拨款预算数增加 78.83 万元，主要是由于增加 265 个行政村（社区）妇联主席每 人 300 元的报酬。（二）清水县妇联财政拨款预算结构情况。2018 年财政拨款支出 197.86 万元，主要用于以下方面：一 般公共服务支出 134.26 万元，占全部支出的 100%。四、机关运行经费情况说明清水县妇联 2018 年机关运行费 11

13、.52 万元，较 2017 年增 加 1.38 万元，增长 14 % 。五、政府采购情况说明清水县妇联 2018 年政府采购预算总额 万元，其 中： 政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 万元。六、清水县妇联 2018 年“三公经费 ”预算增减变化情况 说明清水县妇联 2018 年度“三公经费 ”支出为 0.1 万元， 其中因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.1 万元，较 2017 年增加 0.08 万元，增长 80 %；公务用车购置费 0 万元， 较 2017 年减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 % ；公车 运行维护费 0 万元，较 2017 年减少（增加） 0 万元，

14、下降 （增长） 0 % 。七、其他重要事项的情况说明 关于部门绩效评价开展情况说明。 2018 年预算中实行绩效 目标管理的项目 1 个，是 265 个行政村（社区）妇联主席的 报酬， 涉及一般公共预算财政拨款 95.4 万元， 占部门预算项目 支出总额的 90 % ，绩效评价方式为（自评） 。第四部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入： 指中央财政当年拨付的资金。（二） 事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（三）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” 、“事 业

15、收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。（七）基本支出：指为保障机构正常运转、 完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。（八）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务