仓管员岗位职责与工作流程原辅材料与成品仓库管理办法

1、第一节、仓库管理员岗位职责 1.仓管员必须提前十五分上岗。上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 2.每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。 3.每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。 4.每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。 5.每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。 6.每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。 7.合理安排库内仓位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。按指定位置整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧

2、，也不准在货堆旁的通道坐、卧。 8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一款货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。 9.仓管员必须严格按照客户所开订单发货。10.货物出入仓时，仓管员应依据，入库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。11.在装车过程中不得有人为原因打破货物；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。12.货主、司机开车撞破货物，应知会客户由其照价赔偿。13.成品出库时，仓管员必须在岗发货。14.入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先

3、发，后进后发，以防保管期过长变质。 15.非成品库人员在未经许可的情况下不得进入仓库翻拿成品，仓库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。16.所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。 17.要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。 18.所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫栈板。 19.根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。 20.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据。 21.收发

4、货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。 22.仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。 23.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。 24.所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。25.做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；26.严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资。 27.上班期间不得擅自离开工作岗位。28.仓库的卫生应由库管员安排清洁工在下班前打扫干净。29.仓管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作分工。30.以上如有违反，公司将按照生产管理条例予以处罚

5、。31. 完成上级的临时工作安排。 核准： 审核： 资材部： 第二节、仓库管理员工作流程一原辅材仓库作业程序1原辅材料入库1.1原辅材料入库时，仓管员应协同交货人按“随货单据”核对清点原辅材料的名称、规格、型号、数量是否一致。发现名称、规格、型号、数量与“随货单据”不符，应及时通知采购部门向供货单位办理补料或退货手续。1.2原辅材料入库时，应先检验，未经检验不准入库，更不准投入使用。1.3原辅材料验收合格，仓管员应按原辅材料的名称、规格、型号分类入库存放，开具“入库单”，入库存单各栏应填写清楚，并将“入库单”财务结算联交给交货人，用以办理货款结算手续。1.4交货人持“随货单据|”及仓管员开具的

6、“入库单|”财务结算联到财务办理货款结算手续。无交货人的情况下，由仓管员负责将“入库单”上报财务部。1.5检验不合格的原辅材料，原则不准入库，应与交货人员协调供货单位办理退货手续；需入库时，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，仓管员应负失职的责任。1.6验收中发现问题要及时通知经办人处理。随货单据到而货未到，或货已到而无随货单据的，均应向经办人反映查询，直到查清事实原因。1.7公司采购的任可物品必须入库，无入库单的采购支出，财务人员有权拒绝办理货款结算（先付款，后发货的情况除外）。2原辅材料的库存保管2.1原辅材料的库存保管，原则上应以原辅材料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据

7、仓库的条件考虑划区分工，凡占用量大的放栈板堆放，周转量小的落地堆放，落地堆放以分类和规格的次序排列存放，上架的以分类定位存放。2.2原辅材料存放的原则是：在合理安全可靠的前提下，根据原辅材料的特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，规范整齐。2.3仓管员对库存原辅材料负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库原辅材料如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。2.4保管原辅材料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，保证公司财产不受损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发料方便，留有回旋余地。2.5库存

8、的原辅材料，未经总经理批准，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经总经理批准。2.6仓库要严格保卫制度，禁止非本库仓管人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。2.7仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。3原辅材料的发放3.1按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发出原辅材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，仓管员应负经济责任。

9、3.2各部门领用原辅材料时，必须填制“出库单”，经领用人签字、部门主管审批确认后方可领料。出库单一联仓管员留存，其余联次与次日上午十点前报财务统计。3.3出库单应填明材料名称、规格、型号、数量、用途，属限量供料的应符合限量供料规定；属规定审批的材料应有审批人签字。3.4发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止出现差错。共3页 第1页3.5仓管员应严格按先办出仓手续，后发料的程序发料。特殊情况可先发料，第二天必须补手续，严禁白条发货。二成品库作业程序1成品的入库成品入库时，入库人员须将入库产品作好“标识”，每板一标识，标识内容按入库作业规范执行。1.2成品入库时，入库人员应通知成品

10、库统计核对清点产品的名称、规格、型号、数量是否与“标识”内容一致。发现与“标识”内容不符时，应及时协调入库人员予以更改。1.3成品库统计对入库产品清点核实后，记录入库产品的名称、规格、型号、数量及入库责任人。并要求入库人员将入库产品按名称、规格、型号归类存放。1.4对未作标识的入库产品，要及时通知相关人员进行标识，拒不作标识的按入库作业规范处理。1.5成品库仓管应与成型车间主管核对当日产品入库量，必须保证入库产品数量的准确性，并于次日上午十点前上报部门主管、财务统计。1.6成品库装箱人员装箱时严禁发生错装现象，封箱打包要美观大方。2.产成品的库存管理2.1产成品的库存管理，原则上应以产成品的名

11、称、规格、型号规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区落地按产品名称、规格、型号分类存放。2.2产成品存放的原则是：在合理安全可靠的前提下，根据产品名称、规格、型号，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，规范整齐。2.3成品仓仓管对库存产成品负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。库存产成品如有损失、报废、盘盈、盘亏等，不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。2.4成品库存管理要考虑储存的场所和管理常识处理，加强管理措施，保证公司财产不受损失。同类产品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。2.5成品库要严格保卫制度，禁止非本库仓管人员擅自入库。仓库严禁烟

12、火，明火作业需经批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。2.6资材部主管要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。3.产成品的出库资材部主管接到发货通知后，按发货通知开具“出库单”，组织人员发货装车。发货坚持一盘底，二核对，三发货，四减数的原则，确保发货准确无误。3.2“出库单”一联留存，其余联次于次日上午十点前交财务统计。3.3发货时必须与领货人办理交接，当面点交清楚，防止出现差错。3.4应严格按先办出仓手续，后发货的程序发货。特殊情况可先发货，第二天必须补手续，严禁白条发货。3.5在完成产品发货工

13、作后，成品仓管将“出库单留存联”交部门主管统计，以更统计产成品出库量。4产品的退货管理4.1退货产品运回工厂后，资材部主管应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、生产经理签章后，第一联存根，第二联成品库，第三联送财务部，第四联送营销部向客户取回原发票或销货证明书。5滞销产品的管理滞销产品由成品库依产品名称、规格、型号分类存放，并明确标识固定库位存放便于管理。成品库应于次月5日前汇总填制“滞销产品月报表”，报资材部、财务部、总经理。滞成品发货按常规产品发货管理规定办理。办公用品、零配件的入库、出库和库存作业管理，按原辅材料库作业

14、程序规定办理。共3页 第2页6仓库管理注意事项6.1记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。6.2允许范围内的误差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账到、账证、账实相符。6.3仓管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，财务主管见证，双方各执一份，报财务部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，原价赔偿外。6.4库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。6.5每月月末仓管员应积极配合财务部对库存原辅材料进行盘点，盘点时由财务部将盘点项目依规格类别填具“原辅材料盘点表”并按实际盘点数量填入数量栏内。6.6财务部将“原辅材料盘点表”、 “成品盘点表”的盘点数量与帐面数量核对若有差异，即填具“盘点异常报告单”，并计算其盘点盈亏数及金额，送原辅材料库查明原因，并上报总经理核决。6.7盘盈亏数量经核决后，由财务产开具“调整单