6113613310业务视察通报

1、业务视察通报郑邮检查【2009】第70号 关于对惠济区邮政局邮政业务检查的通报根据工作安排，综合检查室2009年6月份对惠济区邮政局所辖15个营业网点的邮政业务、基础管理、局容局貌、规范化服务、安全等方面进行了检查，填写检查记录表15份。在检查的同时对上期存在问题进行了复查，上期通报问题57项，已整改52项，整改率91%。未整改的问题有：1、海洋路所班组管理日记填写不及时、不认真；2、古荥所打扫卫生不彻底，桌面脏；3、清华路所工作台席用品用具未定位摆放；4、中州大道所日戳打印不认真、不规范；5、柳林营业处出口查单登记不及时。该局能够认真贯彻落实市局各项文件精神，继续强化科学管理，在6月份进驻校

2、园组织收寄返乡包裹的同时，不放松班组基础管理工作，坚持每周职工业务培训，不断提高营业人员的业务处理能力。在第一季度市局组织的班组基础资料会审取得较好成绩的基础上，区局能够总结推广经验做法，对各网点基础资料采取周评审，月考评，标杆网点辐射带动等做法，使该区局大部分网点基础资料填写规范程度继续保持较好水平。在近期综合检查室安排的“市区营业网点通信纪律专项治理”活动中惠济区局能够认真执行相关要求，区内趟班行车制定排单表，与网点交接邮件由接收人员在路单上真实签时签点，有效保障了邮件传递时限。本次检查存在的主要问题有：1、邮件收寄规格不合格；2、窗投邮件处理不认真；3、出口查单登记、处理不及时不规范；4

3、、个别网点班组管理松懈，不能严格执行各项业务制度，存在通信质量隐患；5、会议记录等基础资料填写不及时等。本次检查发现问题75项，具体如下：一、综合管理（一）班组基础管理1、会议记录填写不及时大部分网点能够扎实开展班组基础管理工作，每周召开班组会议传达上级精神，进行业务学习、技术练兵，会议记录内容真实，但部分网点存在会议记录填写不及时、质量分析项目不全、月初计划序列号不正确情况如：（1）各网点月末分析无技术练功总体效果分析；（2）古荥所4月份工作计划中无上月工作小结项目；（3）清华路所、中州大道所传达上级来文情况漏填写文号；（4）北大学城所会议记录登记至5月20日，月末分析无业务学习、技术练功总

4、体效果分析，来文传达项目未登记文件名、文号；（5）中方圆所1月份无技术练功计划1-6月份计划序列号不正确，3月份月分析少质量项目、来文传达，无练功分析；（6）部分网点会议记录不在所内，如海洋路所、商专所等。2、班组工作日记存在检查项目覆盖面不全、填写检查数量与检查情况不关联等情况。如：（1）海洋路所班组管理日记无晨会记录、无出勤情况记录、无来电来访记录，填写检查数量与检查情况不相符；（2）华北水院所6月份未填写班组管理日记；（3）中方园所部分项目无检查数量，该所无邮资机检查记录上该项盖有被查人名章；（4）中州大道所班组管理日记无晨会记录、无出勤情况记录、无来电来访记录，部分项目检查覆盖面不全，

5、函件项目填写检查数量与检查情况不关联，查验项目6月份均填写为无查、验发生但检查人员6月9日检查时该所查单登记处理仍存在多笔未及时登记查复情况问题，班组长履职检查流于形式。3、大部分网点业务摘抄填写规范，但个别网点业务文登记不及时、登记项目不全。如：（1）华北水院所登记至8#文件，少登记8份文件；（2）海洋路所5#、6#、8#-16#文件无传阅人签章、传达形式，部分文件漏登记收文日期、传达日期、执行日期；（3）商专所来文登记不全，少登记3份业务文件；（4）大学城北校区所少登记3份业务文件，3#-13#文件无流水号、文件类别、文号等项目；（5）中方园所、中州大道所也存在文件项目登记不全、内容摘抄简

6、单情况。4、台帐登记不及时、不正确（1）中州大道所登记开箱时间与信箱标注时间不符，作业计划（夏季）未填写进口邮件交投递时间；（2）大学城北校区所未填写5月1日执行作业计划，填写开箱时间与实际不符；（3）商专所冬、夏季作业计划中接收邮件时间填写错误，填写开箱时间与实际不符；（4）海洋路所4、5月份收入未登记；（5）投资区所用品用具漏登记1套终端、打印机、电子秤。（二）局容局貌、规范化服务1、打扫卫生不彻底（1）华北水院所局名牌、时间牌有灰尘，营业厅不锈钢门头有灰尘；（2）省艺术学院所门头脏；（3）古荥所桌面脏，地面有纸屑；（4）海洋路所邮政台席业务标识牌背面有灰尘，电话绳有污渍；（5）中州大道所

7、营业厅地面有灰尘。2、未严格执行用品用具定位摆放要求部分网点未严格执行用品用具定位摆放要求，台席格口、包裹房、职工小家物品存放较乱。如：（1）清华路所工作台席上存放路单、日报等，抽屉内存放较乱，键盘架上存放杂物；（2）柳林营业处台席上存放剪刀、夹钳等，台席格口存放业务书、登记本、字钉盒等应入抽屉物品，单册存放不整齐；（3）老鸭陈所包裹房存放较乱；（4）中州大道所、花园口所台席格口物品存放多、乱；（5）海洋路所台席格口内存放较乱，职工小家物品摆放不整齐。3、业务宣传画乱张贴部分网点业务宣传画未粘贴在展架上，粘贴在柜台下、营业厅墙上、玻璃门上等处不规范。宣传展架在厅内及营业厅大门两侧摆放不对称、不

8、协调，展架上宣传画重复粘贴。如中州大道所、柳林所、中方园所、商专等所。4、对外服务未摆放工号牌（1）马李庄所营业员当班未摆放工号牌；（2）柳林营业处实习营业员无实习工号，未戴实习证；（3）花园口所营业员当班摆放他人工号。5、对外服务不规范部分网点忙时未做到双手接递，不能自如使用普通话。如古荥所未使用普通话。6、服务、监督设施不齐全（1）海洋路所无意见本；（2）中州大道所、中方园等所无“暂不办理业务”牌。7、玻璃门腰条不规范（1）清华路所玻璃门腰条褪色；（2）华北水院所腰条粘贴位置较高。8、标志服穿着不规范商专所营业员穿标志服未戴领带。9、硬件不符合达标要求的问题（1）大部分网点业务宣传画未更新

9、；（2）中方园所室内信箱标识颜色不正确；（3）马李庄所门头不规范，无室外信箱，业务宣传牌老化发黄；（4）北大学城所柜台玻璃已开裂用胶带粘贴；（5）老鸭陈所营业厅墙面翘皮；（6）清华路所门头装饰板脱落2块。二、邮政业务1、收寄邮件规格不合格（1）海洋路所6月10日收寄内装手机ems2件，未粘贴保价封志；（2）投资区所6月9日收寄1件内件为手机的ems，保价封志上未加盖营业员名章；（3）中州大道所6月9日收寄1件物品型邮件上无“验讫”章，2件文件型ems“验讫”章内未填写邮件重量、营业员名章；（4）花园口所6月19日收寄1件ems未划销保价栏；（5）商专所6月10日收寄2件普通包裹，外包装上无寄件

10、人地址、姓名，未加盖“验讫”章；（6）古荥所6月8日收寄1件内装手机的ems未粘贴保价封志，收寄邮件均未加盖“验讫”章。2、不能严格执行三项基本制度（1）海洋路所6月5日未打印平衡合拢表；（2）商专所6月3日、9日发出“领取邮件通知单”与学校收发交接，未加盖收发人员名章。 3、窗投包裹处理手续不正确（1）清华路所6月2日已投包裹3件漏加盖投出日戳、营业员名章；（2）老鸭陈所6月4日、5日投出326#、319#包裹领取邮件通知单上未批注代领人关系；（3）投资区所领取邮件通知单上未加盖“请三日到xx所领取邮件”提示章；（4）中州大道所窗投包裹无落地日期，6月3日投出407#包裹未批注代领人关系；（

11、5）中方园所6月3日投出660#、677#通知单上未批注代领人关系；（6）海洋路所6月2日投出包裹207#“领取邮件通知单”上未批注带领人关系，漏收件人签名，投出202#包裹无“领取邮件通知单”，包裹详情单上未填写证件号码，发证机关；（7）华北水院所已投退包661#-663#漏收退回费35元。4、出口查单登记不及时、填写不规范（1）古荥所出口查单未登记发出号码，未加盖发出人名章，出口验单、进口查单登记未加盖营业员名章，填写字体潦草；（2）中州大道所4-5月份发出5#-8#查单已回复，未登记查复日期、查出结果；（3）马李庄所4月10日发出1#查单未标注挂号条码，2#查单申请书无日戳、名章、用户签

12、字；（4）海洋路所出口查单登记本1#-34#未加盖营业员名章，2#、4#、19#、20#ems查单未登记发出清单号码，9#、10#、12#漏填写签收日期，5#、11#、27#查单发出超15天未催查，24#查单已回复未登记回复结果。5、日戳打印不认真、不及时大部分网点日戳打印簿印模清晰、端正、位置居中，经手人、检查人名章清晰、端正，加盖在一条线上。但个别所存在日戳打印油墨浓淡不均、打印不及时情况。如（1）中州大道所日戳打印本4-5月份多日无经手人名章，5月18日11时戳为粘贴戳，6月9日19时日戳已使用，未加盖印模；（2）古荥所日戳打印本油墨淡，经手人检查人名章颜色不一致；（3）投资区所邮资机戳

13、印模6月5日-8日不清晰，名章个别压线；（4）花园口所6月6月6日-9日未打印日戳印模；（5）华北水院所6月份未按频次打印日戳印模；（6）海洋路所6月10日下午未及时更换18时字钉，日戳印模加盖不端正，油墨浓淡不均。6、交接班不认真，登记不规范（1）中州大道所4-5月份10次交接班无替班人员签章；(2)清华路所、华北水院所交接班本格式不正确，每页有空行。7、未严格执行邮袋管理制度海洋路所6月份未作邮袋帐，未按规定每天盘存结余邮袋。8、邮资票品盘存不及时，班长未及时履职签批（1）古荥所5月份少盘存1次；（2）清华路所5月10日、23日盘存结果为“不符”时，未批注原因；（3）商专所6月份未盘存，4

14、-5月份无主管签字。9、邮资机使用记录登记不规范投资区所邮资机使用记录未填写月合计数，5月16日登记2笔无合计数。10、区内趟班未认真执行作业计划，提前出班区内趟班与网点交接存在路单上签时签点上下联未复写，趟班车提前出班，提前到达网点，造成网点提前封班情况。如清华路所信箱标注开箱时间为16点，趟车6月份多日3点50分接收封发邮件。11、进口邮件未及时开拆，出口邮件上午频次应封发邮件未全部封发（1）华北水院所6月6日进口包裹2件至6月8日开拆，延误2天；（2）大学城北校区所、商专所6月1-9日上午频次只封发快包、ems邮件，存在延误挂号、平信邮件情况。四、针对上述检查情况，提出以下建议和要求1、开展专题培训，对窗投包裹、邮件收寄规格及通信纪律的相关要求及意义加强培训、教育，使职工进一步提升业务技能加深对业务管理制度的理解、认识，在日常工作中严格执行各项规章制度。2、继续开展班组基础资料周评审、月总结，促进班组管理更加精细化，标准化。3、加强对网点负责人日常检查履职的监督，对履职情况加大考核力度。4、对个别存在问题较多的网点要重点监控，分析原因，及时消除通信生产中的潜在隐患。5、把规范化服务达标工作与“学东四、找差距、树新