质量体系品质管理流程图

1、质量方针 质量第一，追求卓越；质量第一，追求卓越； 以顾客为中心，提供一流服务。以顾客为中心，提供一流服务。 质量体系品质管理流程图 a）公司）公司2010年产品总装产品一次交验合格率年产品总装产品一次交验合格率98%， b）公司）公司2010年产品交期达标率年产品交期达标率98%， c）公司）公司2010年顾客满意度年顾客满意度95分。分。 质量目标 编制：品质部 日期：2010年10月20日 目录 1.1进料检验流程 1.2 来料品质异常处理流程 1.3 首件审查流程 1.4 制程异常处理流程 1.5 不良品修理流程 1.6 出货检验流程 1.7 客戶投诉处理流程 1.8 不合格品處理流程

2、 1.9 纠正措施实施流程 1.10 预防措施实施流程 1.11 监视和测量装置控制流程 1.12 产品标识流程 1.13 內部质量体系审核流程 1.11.1进料检验流程进料检验流程 供应商送货 仓库接收 放置于待检区 开出 IQC检验 品质异常处理单 生产计划确认 是否急料 NG 组织评审 评审同意使用 给出退货结论 入退货区 退供应商 入库 PASS YES YES NO NO 1.2 来料品质异常处理流程 来料或生产物料异常 品质部收集相关资料 不良物料肃清在制 不良与供应商协商处理 供应商是否3 日內回复对策 品质部跟进改善效果 一个月內是否有效果 结案/记录归档 每月汇总供分参考 再

3、次发异常单給供应商 供应商专题检讨 供应商提出 改善对策 NO NO YES YES 1.3 首件审查流程 生产计划单 生产备料 物料审核 开拉准备 生产部 人员物料 作业指导书 品质部 作业标准 检查标准 设备组 机器设备/工裝工 具/测试设备等 开拉审核 首件试生产3-5只 NG OK NG OK 制程审核 首件板确认 批量生产 重新生产并分析原因 NG OK 说明： 首件板确认流程： 1.工艺员-确认参数的正确性， 指导书的合理性。 2.生产部-确认是否符合作业标 准要求A 3.品质部-核查所有参数是否符 合标准要求 1.4 制程异常处理流程 制程异常或各项目目标超标 生产部或品质部开出

4、异常单 相关部门提出纠正预防措施 相关部门主管/工程师到 现场解决 品质部跟进1 小時是否改善 临时措施结案 品质部跟进1 小时是否改善 临时措施结案 相关部门经理现场解决 品质部跟进1 小是是否改善 临时措施结案 通知副总处理 有必要停拉处理 直至改善OK則結案 YES NO YES YES NO NO 品质部负责跟进 长期措施改善效果 1.5 不良品修理流程 目检/测试不良品 不良分类 维修记录表 修理过程中判 定是否误判 修理过程中判 定是否误判 性能不良 外观不良 外观修理性能修理 YES NONO 修理员自检修理员自检 返回生产线处理 是否要求测试 修理超过三次报废 修理超过三次报废

5、 修理标识及相关记录 测试 NGNG OK YES 生产线检验 NO OK 包装 全检 出貨 OK OK NG NGNG 说明： 1.修理品在投拉检查/测 试时须单独做好检查记 录表 2.修理员与各相关工位 人员做好数量交接 3.修理员须在修理板上 标识上自已的标识 1.6 1.6 出出货检验流程货检验流程 生产部将产品 送检 清点数量及 确认状态标识 依成品检验标准及 抽样计划实施检验 对批进行随机抽（全）检 出具检验结论 记录并开具出货报告 成品入库单 入成品仓 进行确认 PASS NG OK 不合格品处置单 NG 生产部对不合格批 进行处理后再送检 1.7 1.7 客戶客戶投诉处理流程投

6、诉处理流程 客戶投诉 品质部/销售部接收并确认 品质部初步原因调查 品质部召集相关部门 提出纠正预防措施 纠正预防措施 返回客戶确认 执行纠正预防措施 效果确认 结案/记录归档 NG OK NG OK 1.8 1.8 不合格品不合格品处处理流程理流程 检验中或过程作业中 出现不合格品 品质部对不合 格品进行判定 流入下工序或交付客戶 不合格品的标识 纠正与预防措施 不合格品的隔离 确定不合格品的处理方式 返工/返修分选特采报废 品质部跟进处理过程 品质部确认后流入 下工序或交付客戶 记录存档 OK NG 1.9 1.9 纠正纠正措施措施实施实施流程流程 不符合发生 分析不符合原因 提出纠正措施

7、 对策是否可行 执行纠正措施 验证纠正措施 标准化 相关记录存档 YES NO OK NG 潜在不符合识别 分析不符合原因 提出预防措施 对策否可行 执行预防措施 验证预防措施 标准化 相关记录存档 YES NO OK NG 1.10 预防措施实施流程 1.11 监视和测量装置控制流程 计测量器申购、验收 是否合格退回供应商更换 计测量登记 YES NO 是否校准 执行內外校准 NO YES 校准判定校准失效 FAIL 校准标识、记录 PASS 使用保管维护 使用过程中 是否失效 定期校准通知 相关记录存档 NO 临时校准 YES 能否維修 使用保管维护 NO YES 报废 1.12 1.12 产品标识流程产品标识流程 原材料 进料检验 分类标识入库存放不合格品 生产领用物料标 识的维护与保存 生产自检 制程抽检 生产线目 检或测试 QA检验状态标识 标识入库 出货检查 确认标识 相关记录保存 标识区分 隔离 返工返修报废特采 分类标识