西安重装蒲白煤矿机械有限公司十二五发展战略及规划

1、一、企业现状与发展环境“十二五”时期是我国深入学习实践科学发展观和全面落实党的十七大提出新的发展要求的重要机遇期，对于我们新组建的西安重工集团蒲白三通公司来说，机遇前所未有，挑战也前所未有，而机遇大于挑战。科学制定并实施好企业发展规划，对创建具有品牌影响力和核心竞争力，实现企业做大做强具有重要意义。（一）基本情况。西安重装蒲白煤矿机械有限公司地处蒲城县罕井镇东方路，厂区总面积53979.1平方米，现有生产设备222台（套），固定资产2199万元，注册资本总额8000万元。现有职工总数333人，其中技术管理人员47人（高级职称9人，中级职称7人，一般技术人员31人），工人286人。公司目前的产品

2、结构为刮板机系列、皮带机系列、矿车、铸造产品等。07年度，公司实现产值2755万元，销售收入2600万元，净利润-116万元；08年度，公司实现产值4003万元，销售收入3592万元，净利润9万元。09年度主要经济指标完成情况是：实现工业产值5848万元，其中局内1873万元。铸件产量达到1090吨。实现利润1万元。2.组织机构。董事长、党委书记总经理（生产）副总经理（技术）副总经理（技术）副总经理（政工）副总经理（销售）3.法人治理结构。4.主要经济指标。包括本规划期之前三年的主要财务数据。表1-2 （本规划期之前三年）主要财务数据年 度2008年2009年2010年主营业务收入（万元）25

3、9258026888利润总额（万元）324331410净利润（万元）1-1553资产总额（万元）800080008000国有资产总量（万元）800080008000负债总额（万元）480480480净资产（万元）800080008000所有者权益（万元）800080008000成本费用总额（万元）200020002000人工成本（万元）400040004000在岗职工（人）200200200净资产收益率（）666666总资产报酬率（）404040国有资产保值增值率（）505050年度科技支出总额（万元）200020002000技术投入比率（）4040405.企业主要业务构成情况。表1-3 20

4、10年（本规划期之前一年）企业业务构成表业务分类名称资产主营业务收入利润总额在职职工(人)数 量(万元)比重（）数 量(万元)比重（）数 量(万元)比重（）主业：板块1（制造业）80001006888100323100100板块2（名称）非主业：板块1（名称）板块2（名称）（二）企业发展环境分析。1.宏观环境分析。随着国民经济的持续发展，工业、农业和人民生活对电力、煤炭的需求量越来越大。为了缓解能源供需矛盾，国家调整电力工业发展规划，增加发电设备装机容量。而我国发电资源与用电负荷分布非常不均衡，火力发电需要大量的煤炭资源，开采煤炭需要大量的采煤机械设备，主要包括刮板输送机、皮带输送机等；其它地

5、下矿产资源的开采也需要刮板输送机、皮带输送机等采矿机械运输设备。因此，随着煤炭和矿山开采的加快，采矿和运输机械设备的需求量也会不断增加。针对煤机市场需求的变化，煤机制造企业出现了两大变化。一是煤机企业或是进行技术改造，扩大生产规模，或是横向联合，加大市场“话语权”；二是一些强势企业纷纷涉足煤机领域，且都向采掘装备成套、规模化方向发展。西安重装蒲白煤矿机械有限公司为了抓住良好的市场机遇，这几年一直坚持技术改造和技术创新，本项目针对市场的需求进行较大的一次技术改造，本项目的实施将全面提高企业核心技术掌控能力、制造成套能力，提高产品质量，增加产品产量，扩大市场占有率，同时可以大大减少产品原材料及成品

6、的运输费用，降低生产成本，提高企业的经济效益和社会效益，满足陕煤集团及西北地区、华中地区、西南地区煤矿和各类矿山开采生产需求，促进当地经济的发展，为国家西部大开发做出贡献。2.企业所在领域的国内外现状和发展趋势分析。西安重装蒲白煤矿机械有限公司实施刮板输送机成套设备扩能技术改造项目，提高产品技术水平和生产能力，充分发挥了企业在行业中的产品技术优势，提高新产品自主研发能力，减少运输费用，降低生产成本，满足企业产品在周边地区各用户的需要。本项目建设符合国家产业发展政策，通过项目建设将全面提高企业核心技术掌控能力、制造成套能力，提高产品质量，增加产品产量，扩大市场占有率，促进企业经济效益的提高，并为

7、国家西部大开发做出贡献。概括起来，主要是四个支持问题。一是内外市场支持。陕煤化工集团内部市场是蒲白三通公司发展壮大的基础，重工集团要有相关的制度措施来支持才能推进企业跨越发展。二是资金支持。落后的设备不可能满足发展的需要、规模生产的需要和质量保障的需要，要不断加强加大资金投入，更新工艺装备，大力推广数控化加工设备，充实检测手段，逐步淘汰落后的生产设备和工艺，建设工艺工效先进的流程，向高效率、高科技、高质量、高效节能要效益。三是人才支持。人才流失严重，技术人才不足，特别是技术拔尖人才短缺，企业研发能力不足。四是新产品开发支持。帮扶基层加快坚持自主创新，拥有自我品牌，加快从低端、中端产品向中高端产

8、品的研发和转变，从普通技术向核心技术转变，进一步增强企业的核心竞争力。二、发展战略与指导思想全面落实科学发展观，坚持“转型发展、安全发展、和谐发展”的指导方针，以打造强势煤机制造企业为目标，不断加强技术引进、消化、吸收和创新能力，着力开发一批具有特色优势的重型产品，促进产品结构优化再升级，促进企业核心竞争力的再提升，加快设备更新投入力度，形成“技术领先化、制造集约化、质量品牌化、服务高效化”的良好发展态势，创建优质品牌，打造驰名商标，把我公司建成一流的装备制造企业。坚持市场导向与重点突破的原则。以市场需求为导向，加快推进产品结构调整和升级，着力开发一批重型产品，重点向“专、精、特、新”方向发展

9、，创建优质品牌。-坚持自主创新与引进消化吸收再创新相统一的原则。以增强企业核心竞争力为目标，重点引进先进技术和先进成果，提高消化、吸收、再创新能力，引进拔尖人才，培养研发队伍，促进企业在自主创新和经济增长方式转变等方面实现重大突破。-坚持提升装备与重点建设相结合原则。充分抓住陕煤化工集团重组机械版块的战略机遇，依托重工集团优势资源，加快推进设备升级改造，加快新厂区建设，提高产能、效率和质量，奠定做大做强的坚实基础。重点开发三大主打产品，一是重型刮板运输机系列；二是1.4米以上大型皮带运输机系列；三是高附加值的铸钢件产品。三、企业发展规划目标2011年实现产值2个亿，2012年实现产值2.5个亿

10、，2013年实现产值3个亿，2014年实现产值4个亿，到2015年，实现产值6个亿，实现利润600万元，职工人均收入达到6万元，公司增长方式重大转变，生产组织方式和重要生产工艺达到机械行业先进水平，综合实力在集团公司处于前列。2011年至2015年期间，蒲白三通公司规划投资9000余万元，进一步扩大产能，做大做强。具体投资规划如下：1、重型总装机加、清理喷漆、联合车间（需资金5568万元）建筑面积200m24m4=19200。192002900元=5568万元 （总装车间）2、增加设备投入，提升质量效率（共约需资金3525万元）。天车10台，约需301万元。1）50t双梁天车1台（装配）约60

11、万元；2）20t双梁天车7台（装配）约224万元；3）10t单梁天车2台，约需17万元。铆焊类：约需317万元1）刨边机12米1台，42万元；2）yt32-1000四柱压力机1台，83万元；3）中部槽专用焊机4台，约72万元；4）平板机1台，约120万元。机加类：约需1670万元。1）数控落地镗铣镗床1台，约850万元；2）数控龙门铣（刨）床2台，约420万元；3）数控立车1台，约160万元；4）数控加工中心1台，约需80万元；5）数控铣床2台，约需160万元。铸造类：约需资金296万元。1）2吨中频炉（1柜两炉含2台1000k变压器），含现场1吨炉并存改造，约90万元；2）开闭所供电电缆及柜

12、子：约需46万元；3）抛丸喷砂机（含除尘）1台/套，约80万元；4）北副跨改造，上砂除尘系统扩容，约80万元；清理喷漆：约311万元。1）抛丸除锈设备（含除尘），q3750通过式，约266万元；2）喷漆设备1套，约需20万元；3）空压机37kw 1台/套，约需25万元。其它：约630万元。1）电阻炉360kw 2台，约需76万元；2）叉车8吨2台，约需54万元；3）厂区供配电补充，约需500万元。（七）推进六项重点工作，建设“五型”现代企业一是强力推进自主创新，不断开发新产品，建设创新型企业。加快向专业煤机制造企业的转变进程，坚持自主创新，提升企业产品开发、制造、试验、检测能力，探索以市场换技

13、术、强强合作、院企合作等新的发展思路。研发和生产方向为走专业化生产，向大型、重承载、高附加值方向发展，用技术的持续创新推进科学发展。二是塑造品牌，扩大影响力，建设知名品牌型企业。品牌是一个企业的形象，是一个企业的无形资产和软实力。品牌的内涵包括质量、信誉、服务、核心竞争力等等，建塑独具特色的品牌，最重要的是建设先进的企业文化，所以，今后一个时期，要加强企业品牌培育工作，努力塑造品牌、维护品牌、经营品牌，把三通品牌的内涵加以提炼推广，变成职工的自觉行为养成、质量体现和价值观统一，赢得用户认可。三是加快专业技术人才培养，建设学习型企业。建立职工成长成才和选人用人的体制机制，通过引进人才、培养人才、

14、聘请人才等多种渠道和手段，用“待遇留人、感情留人、事业留人”的机制，留住一批科技人才，建设一支优秀的人才队伍，实现人才兴企，创建学习型企业。四是加强新设备新工艺的投入，科技兴厂，建设节能环保型企业。科技发展日新月异，对制造企业来说，新设备、新工艺就是效率，就是质量，就是工期，就是信誉，而恰恰在这方面，我们的投入严重不足，进而造成产品的成本大，质量差，竞争力弱，致使发展壮大比较难。所以，新设备新工艺的投入是“十二五”一个重点。五是构建先进企业文化，建设和谐发展企业。加强党建管理，不断加强“四好”领导班子建设，提高各级干部干事创业的能力和业务管理水平，培养员工职业素养和社会主义核心价值观，践行企业

15、文化理念，不断增强文化软实力。稳步推进全面精细质量管理，进一步搞好安全标准化建设、全面精细管理、班组自主管理，打造“三基九力”团队，创建和谐三通、发展三通、共赢三通，为公司做精做强奠定良好的人文基础和环境基础。文字叙述和表格，其中主业构成填报表3-1。表3-1200年（五年滚动规划期末）主业构成表业务分类名称资产主营业务收入利润总额在职职工(人)数 量(万元)比重（）数 量(万元)比重（）数 量(万元)比重（）主业：板块1制造业80001003592100323200200板块2（名称）非主业：板块1（名称）板块2（名称）3.主要经济指标。填报表3-2、表3-3。表3-2（五年滚动规划期）主要

16、产品（业务）量序号产品（业务）名称单位数 量2009年2010年2011年1皮带机台1520302刮板机台1015253表3-3（五年滚动规划期）主要经济指标 年 度2009年2010年2011年主营业务收入（万元）259258026888利润总额（万元）324331410净利润（万元）1-1553资产总额（万元）800080008000净资产（万元）800080008000所有者权益（万元）800080008000成本费用总额（万元）200020002000人工成本（万元）400040004000在岗职工（人）200200200总资产报酬率（）666666净资产收益率（）404040资产负债

17、率（）505050固定资产投资总额（万元）200020002000年度科技支出总额（万元）404040技术投入比率（）404040年度经营业绩考核指标1年度经营业绩考核指标2年度经营业绩考核指标34.产品结构调整目标。简要文字叙述和填报表3-4。表3-4（五年滚动规划期）主要产品（业务）的市场目标主要产品（业务）名称国内市场出口（海外业务）2010年（规划期第一年）2012年（规划期第三年）xxxx年（规划期第一年）xxxx年（规划期第三年）数量市场占有率排名数量市场占有率排名数量比重（%）数量比重（%）产品（皮带机）2020530304产品（刮板机）252354036%4注：比重为出口产品（

18、业务）占企业该项产品（业务）总量的比重。四、五年滚动发展规划期内调整重点与实施计划一是强力推进自主创新，不断开发新产品，建设创新型企业。加快向专业煤机制造企业的转变进程，坚持自主创新，提升企业产品开发、制造、试验、检测能力，探索以市场换技术、强强合作、院企合作等新的发展思路。研发和生产方向为走专业化生产，向大型、重承载、高附加值方向发展，用技术的持续创新推进科学发展。二是塑造品牌，扩大影响力，建设知名品牌型企业。品牌是一个企业的形象，是一个企业的无形资产和软实力。品牌的内涵包括质量、信誉、服务、核心竞争力等等，建塑独具特色的品牌，最重要的是建设先进的企业文化，所以，今后一个时期，要加强企业品牌

19、培育工作，努力塑造品牌、维护品牌、经营品牌，把三通品牌的内涵加以提炼推广，变成职工的自觉行为养成、质量体现和价值观统一，赢得用户认可。三是加快专业技术人才培养，建设学习型企业。建立职工成长成才和选人用人的体制机制，通过引进人才、培养人才、聘请人才等多种渠道和手段，用“待遇留人、感情留人、事业留人”的机制，留住一批科技人才，建设一支优秀的人才队伍，实现人才兴企，创建学习型企业。四是加强新设备新工艺的投入，科技兴厂，建设节能环保型企业。科技发展日新月异，对制造企业来说，新设备、新工艺就是效率，就是质量，就是工期，就是信誉，而恰恰在这方面，我们的投入严重不足，进而造成产品的成本大，质量差，竞争力弱，

20、致使发展壮大比较难。所以，新设备新工艺的投入是“十二五”一个重点。五是构建先进企业文化，建设和谐发展企业。加强党建管理，不断加强“四好”领导班子建设，提高各级干部干事创业的能力和业务管理水平，培养员工职业素养和社会主义核心价值观，践行企业文化理念，不断增强文化软实力。稳步推进全面精细质量管理，进一步搞好安全标准化建设、全面精细管理、班组自主管理，打造“三基九力”团队，创建和谐三通、发展三通、共赢三通，为公司做精做强奠定良好的人文基础和环境基础。4.投融资计划。文字叙述主要内容和表格，其中投资计划分年度填报表4-1、表4-2、表4-3和表4-4。表4-1 （五年滚动规划期内）年度投资计划情况表 金额单位：万元年度计划总投资按投资方向分按项目阶段分按资金来源分备注主业非主业新开工续建自有资金贷款其他2011年2300023000230003000180002012年1000050005000500010000201