标准化考核说明

1、项目部管理绩效考核表中考核要素考核说明项目部商务管理检查考核参照表考核内容考核评分办法考核说明表格责任人报量申请进度款报量文件格式优；中；差；查看报量台账；抽查进度款报量文件项目报量申请时间安排准时；延误：5天内； 5天查看项目报量申请时间变更签证及索赔工作对建设方、监理现场指令的评审及处理有；无；进度：95%；8595%；7585%；75%检查项目现场指令的评审及处理资料对工程变更签证的评审及处理（已获批准%）90%；8089%；7079%；6069%；5059%；49%检查签证变更的评审及处理分包工程变更的处理从报批及时性、内容准确性、与建设方核价比较、分包确认价等方面评价打分检查对分包工

2、程的变更的处理情况CSCEC-PM-1001 CSCEC-PM-1002 项目索赔策划的管理是否有索赔策划及反索赔措施检查项目部索赔策划的管理情况索赔资料的格式及程序索赔资料格式及程序是否正确检查索赔资料项目对索赔的更进工作是采取有效措施促进索赔工作检查索赔的进展情况索赔工作成效从主动索赔及反索赔的成效评价检查索赔的工作成效结算控制项目商务月度报告的填报情况按时按规定填报；延迟。并对报告的填报质量进行评价检查项目商务月报，从上报时间和填报质量进行评价CSCEC-PM-0503项目制订、监督、更新了主合同的结算控制计划及执行效果有；无；根据结算控制计划的内容及执行效果情况进行评价打分检查结算控制

3、计划的内容分包合同的结算控制（进度、条件、效果）有；无。根据分包合同结算的控制措施及执行情况评价打分检查分包合同的月结及最终结算的控制情况合同管理合同交底、责任分解及工作目标的协调与检查根据项目部对合同交底及合同责任分解的情况进行评价打分检查业主合同的一级、二级交底以及合同责任分解项目部合同评审会议及合同执行情况会议检查项目部有关合同评审的会议组织及会议纪要，以及其它有关合同的会议检查项目部合同评审及其他相关资料合同文件资料管理项目合同文本的管理 检查合同及相关资料的管理情况检查合同管理情况项目部关于当地工程预算定额或规定的管理 检查项目部对当地定额资料的收集、 使用及管理情况检查当地定额及相

4、关规定的资料项目部对当地工程造价信息文件的管理 检查项目部对当地工程造价资料的收 集、利用及管理情况检查项目部收集当地造价资料及施工过程中的应用项目部是否建立及修订现场指令、工程变更记录 项目部对现场指令、工程变更的修订及管理情况检查项目部现场指令、工程变更台账项目部是否建立及修订设计变更记录 项目部对设计变更的修订及管理情况检查项目部设计变更台账项目部是否建立及修订工程索赔记录 项目部对索赔资料是否进行有效的管 理检查项目部索赔台账项目部是否建立每日情况记录反映项目施工情况 检查项目部每日情况记录中的内容是否真实有效检查项目部每日情况报告表CSCEC-PM-1102项目部是否按规定向企业申报

5、变更、签证及索赔 项目部是否将重大的变更、索赔、签证报企业并由企业统一协调检查项目部重大变更、索赔、签证的申报资料合计项目部生产进度管理检查考核参照表考核内容考核评分办法考核说明表格责任人进度计划及施工组织项目实施计划的编制及使用情况 项目部编制了实施计划，计划能有效促进现场各项工作，得5分查看施工总进度计划编审批有效性，施工总进度计划应有编制说明。进度计划的修订及报监理、建设方批准情况 修订：是；否；执行：是；否 ；批准：是；否查看季度计划、月度计划、周进度计划有报监理、建设方批准手续的有效性。项目对分部工程进度延误的措施及资源安排 检查是否有进度计划表及措施，并根 据计划的完善性评价打分抽

6、查某一周进度计划同总进度计划对比，查看对分部工程进度延误，是否采取相应的措施及资源安排关键线路的施工准备与资源配置情况 方案准备及资源配置：有；否 执行是否有效果：有；否查看施工方案或施工总进度计划中对关键线路的描述。根据关键线路的施工要求，检查施工准备与资源配置情况。未来半年完工的分部工程的计划保证措施或关键线路应变措施 应变措施：有；否 执行效果：有；否根据关键线路的描述，查看对未来半年完工的分部工程的计划采取保证措施或应变措施施工方案的准备情况 有；无。酌情评价打分查看施工组织设计中明确主要技术方案的编制计划及执行情况项目部各作业面、队管理责任制 责任制的确定、调整完善及效果查看项目部各

7、作业面和作业队管理责任制进度管理与协调项目部每周进度协调会议的情况及项目经理月度报告情况 进度评审：有；否 管理责任及期限：有；否抽查1份项目部每周进度协调会会议记录，是否对进度完成情况对比分析，针对原因分析未及时调整施工进度计划，制订进度保证措施，向管理人员和作业班组传达。相关内容同项目经理月度报告中进度描述进行对比。CSCEC-PM-1101CSCEC-PM-0304项目部相关部门、岗位及各作业面、队对进度计划的掌握情况及项目每日情况报告的管理 各作业面每日情况报告：有；无 项目部的每日情况报告：有；无 掌握情况：有；无 执行效果：有；无 根据进度日常管理酌情评价打分抽查生产经理、各作业面

8、工程师每日情况报告各1份及进度掌握情况。项目对工地、工程按作业区、队管理责任落实情况 分区设定及管理：有；无 管理效果：有；无查看项目部对作业面和作业队制定责任制要求落实情况项目对分包商进度监督管理情况 有；无。根据每日的劳动力考勤 及作业记录酌情评价打分抽查每日的劳动力考勤及作业记录各1份分包商的进度计划、施工方案、施工日志、每日情况报告的管理 进度计划：有；无 资源配备：有；无 执行效果：有；无抽查分包商现阶段周进度计划、资源配置及执行效果。项目对分包商的生产技术交底 有；无。根据生产技术交底的科 学、实用、及时等方面评价打分查项目部作业面工程师对作业队班组、班组对作业人员的生产技术交底各

9、1份项目部日常清洁、临时道路、仓库管理情况（工完场清） 计划：有；无 执行效果：有；无查看项目部日常清洁、临时道路、仓库管理制度或计划，以及执行情况施工现场垃圾、排水、排污等管理情况（场容场貎） 计划：有；无 执行效果：有；无查看项目部施工现场垃圾、排水、排污等管理制度或计划，以及执行情况。施工进度资料管理工程测量管理情况 原始地形图：有；无 竣工图： 有；无 测量工作计划及执行情况：有； 无查看测量工作计划、原始地形图、竣工图工程检验与试验管理情况 计划：有；无 管理效果：有；无查看影响工程进度的工程检验与试验计划及管理情况工程影像管理情况 照片日志：有；无查看项目部施工影像负责人员编写的施

10、工影像日志或项目部对拍摄影像进行整理保管台帐工程统计报量管理情况 报表格式及报表时间：正常；否抽查1个月生产统计报量按要求及时准确上报施工手续管理情况 计划及安排：有；无 办理情况：有；无查看施工手续计划及安排、办理情况（如施工许可证、夜间施工许可证等相关证件）合计项目部成本管理检查考核参照表序号检评内容评 分 标 准考核说明表格责任人1目标与计划管理是否签定了项目目标管理责任书，未签扣10分；是否就合同主要内容对相关人员进行了交底，无交底记录扣3分；是否根据项目目标管理责任书的成本管理目标编制了项目的总体计划成本目标和分项工程成本目标，未编制扣5分；是否对计划成本目标进行分解，并落实到项目部

11、各成本责任岗位，目标未进行分解扣5分；是否按半年期限对项目成本计划进行重新测算和申报，如果没有可扣10分。1、 检查项目目标管理责任书2、检查项目总体计划成本目标和分项成本目标3、检查项目计划成本目标的分解落实。 4、检查项目计划成本目标调整的情况。CSCEC-PM-12012过程成本控制是否存在越权招标和签订合同的情况，每发现一处扣5分；是否按月（节点）办理各种分包结算，每发现一处不合标准扣2分；各种结算是否有合同作为依据，无合同或未按合同结算每发现一处扣5分；各项成本费用是否控制在计划之内，成本超出计划扣5分。 项目亏损得0分。1、 检查项目招标和签约的授权2、检查分包月（节点）结算资料3

12、、检查各项成本费用的控制情况（实际成本与计划成本）。CSCEC-PM-1203现场各种材料是否按计划采购和进场，每发现一处扣2分；实际进场数量及种类与采购计划/需求计划量进行对比分析，查看是否存在偏差 ；3成本台帐是否建立分包和机械费结算台帐，每缺少一个台帐扣2分；是否建立签证、索赔台帐，未建立台帐扣3分。 检查分包、设备租赁、签证索赔等台账是否建立材料消耗和租赁台帐，每缺少一个台帐扣2分；检查材料消耗和租赁台帐4成本核算项目是否按照进度和建设方、监理的签字确认收入；是否按月（节点）进行成本核算；是否按期编制成本报表。每小项发现一处不合标准的扣4分。1、 检查进度款确认资料2、 检查成本核算资

13、料3、建造合同等报表资料5成本分析是否按月（节点）进行了成本分析或经济活动分析，每缺少一次扣5分；是否按照量价分离的分析原则，对项目责任范围内的各成本项节超原因进行了详细分析，未按规定进行分析扣5分；是否根据分析的结果，制定了整改措施，并对措施实施效果进行总结，无整改措施扣3分，未对实施效果进行分析扣2分。检查成本分析或经济活动分析资料CSCEC-PM-12026成本预警项目是否建立成本预警管理机制，如果没有扣5分；项目发现亏损迹象后是否采取可行措施，如果没有可扣5分。检查项目成本预警机制合 计项目部分包劳务管理检查考核参照表序号检 查 内 容评 分 标 准考 核 说 明表格责任人一、管理体系

14、制度落实情况贯彻执行企业各项制度、规定；职责分工明确，正常运作（5分）。检查项目劳务管理制度，是否成立了劳务人员工资支付协调处理小组，建立了应急预案。人员配备按规定配备劳务管理员（5分）。检查劳务管理员是否为专职劳务管理员。查组织机构中劳务管理员岗位职务说明书。二、劳务实名制管理用工实名制督促分包商入场时提交人员花名册并在实施过程中进行动态调整（2分）；收集劳务人员身份证复印件（1分）、上岗证书复印件（1分）；督促劳务企业与劳务人员签订劳动合同，并将劳动合同书在项目备案（1分）。在分包台账中抽查在施两个分包商进场农民工花名册，核查进场人员的登记与身份证复印件、上岗证书复印件、劳动合同是否相符，

15、在实施过程中花名册是否进行动态调整。培训实名制按规定建立农民工业余学校并开展教学活动（2分）；检查项目是否按照中建六局农民工业校管理标准要求建立了农民工业校，并开展了教学活动。建立劳务人员入场、继续教育培训档案（1分）；检查项目业校教学台账，包括务工人员培训记录、参加培训人员登记等。定期检查劳务人员培训档案，了解培训开展情况，并抽查检验培训效果（2分）。抽查任意两月的月度培训效果小结。工资发放实名制督促分包商根据劳务人员花名册、出勤表按月编制工资台帐（4分）；检查在施两个分包商任意两月的农民工的考勤表和工资表。记录工资支付时间、支付金额、经本人确认后，张贴公示（2分）；查看农民工工资发放明细表

16、中填写是否完善，签字盖章是否齐全，并进行了现场公示，查看公示记录。对发生拖欠行为及时予以处理并按规定上报（4分）。查农民工工资表存在拖欠行为的，是否有处理记录并按规定进行了上报。三、现场施工协调管理劳动力计划管理根据施工生产进度计划，按月编制劳动力使用安排计划（3分）；抽查任意三个月的劳动力使用安排计划（本月和前任意二个月）结合进度调整适时调整劳动力计划（2分）。抽查任意两个月的劳动力使用安排计划，查看是否结合进度调整适时进行了调整（本月和前任意一个月）。张钊现场施工检查验收定期检查劳务分包队伍的工程质量、安全生产、文明施工、材料节约等情况，并详细记录检查、考核奖罚情况（5分）。抽查项目自开工

17、以来任意2个月的综合检查记录。管理体系建立与运行情况督促劳务分包企业建立质量、安全管理体系，配备质检员和安全员（5分）。抽查在施两个分包商的质量、安全管理体系，是否配备质检员和安全员。劳务人员持证上岗情况检查、督促劳务承包方管理人员和一般生产工人按规定持证上岗，管理人员和特殊工种人员持证上岗比例未达到100%的，一般技术工人持证上岗比例达到60%。（5分）抽查在施两个分包商的管理人员和一般生产工人持证上岗情况，管理人员、特殊工种各抽查1人，一般技术工人抽查3人，每发现一例不符合扣1分。违约处理做好劳务违约，纠纷的调解工作，配合上级做好诉讼、案件的处理等工作（5分）。抽查项目有关劳务违约、纠纷调

18、解工作记录。协调配合随时了解劳务分包工程的进展状况，发现并解决劳务方面出现的问题，对解决不了的要及时向项目经理和上级劳务主管部门反映，并形成汇报资料（5分）。抽查相关资料（会议纪要、报告等），对不能解决的劳务管理问题，（如劳务人员的数量不足、流动性大、人员技术水平较差、影响工期进度、质量安全的以及农民工工资不能及时支付，影响稳定性等），查看向项目经理和上级劳务主管部门反映的汇报材料。依据分包合同及协议，向分包商提供必要的生产条件、生活设施、并实施对分包商的履约过程管理；（5分）查看分包合同及协议，核查向分包商提供的生产条件、生活设施情况。劳务人员待遇食堂“两证”齐全得2分，宿舍床头卡、卫生状况

19、合格得2分，生活区卫生及文娱设施3分，保险（意外伤害、医疗等）3分检查食堂两证（卫生许可证、从业人员健康证）。检查农民工宿舍床头卡及卫生情况。检查生活区卫生和文娱设施配备情况检查办理保险单据（意外伤害、医疗、综合保险等）。四、劳务费管理劳务价格按照劳务招投标确定的中标价格签订劳务承包合同并执行合同价格（3分）； 检查分包合同劳务结算严格按照劳务分包合同确定的价格按月进行预结算（2分）；按规定报公司（分公司）审核（2分）。检查分包预结算资料劳务费分析建立劳务费分析制度并定期进行分析，并采取有效措施控制劳务费。（3分）检查劳务费分析相关制度及分析资料五、合同管理合同执行情况全面履行劳务分包合同、安

20、全生产合同、廉政建设合同，收集、整理、分析合同履行过程中的信息并向公司（分公司）反馈。（5分）分包合同的执行情况及分包商评价表CSCEC-PM-1003 CSCEC-PM-1004合同调整按照规定的程序及时办理合同变更、解除、终止等手续，签订书面确认书。（5分）检查分包合同调整资料六、考核管理考核管理按月度对劳务分包队伍进行考核，完工后进行总体评价，并将考核评价结果上报公司（分公司）。（5分）抽查对分包队伍月度考核评价记录，查收发文登记、邮件记录等，以确定是否进行了上报。七、退场管理退场手续对经上级批准予以清退的队伍，办理退场手续。认真核对人员、清点机具设备，下达退场通知书。（5分）抽查分包队

21、伍退场通知书或退场登记表。八、统计管理统计上报工作建立各类劳务统计台帐，按规定统计、分析、上报报表，上报及时、数据准确、质量高。（5分）检查劳务台账包括劳务人员出勤情况记录表、门禁记录及现场劳动力情况统计表，对要求上报报表抽查上报记录。说明：分包商为局劳务基地队伍加5分检查人员： 时间：项目部资金管理检查考核参照表序号检查内容评分办法考核说明表格责任人1工程收付款计划按规定的时间间隔制定了收付款计划，得5分，计划规范、有效，可得5分；计划有效地涵盖了项目的动态变化，保证了资金需求，可得5分；计划进行了细致的分解，能够保证执行，可得5分。对项目部收支计划的整体情况进行审查，以清欠管理表格的数据为

22、支撑，对数据的完成性、准确性和逻辑性进行考核。检查表格：工程收付款计划表（CSCEC-PM-0601)、项目月度资金收支计划表CSCEC-PM-06012项目现金流分析按规定的频次进行了现金流分析，可得5分；分析资料规范、完整，可得5分；现金流分析充分与项目各方面的有效管理相适应，保证了项目资金管理的良好状态，可得5分；项目有良好的现金节余或资金周转效率提高的，可得5分1、 按月编制现金流分析表，每月应有相应的分析说明及措施。2、 分析报告及措施的内容包括但不限于：现金超支或者节余的形成原因，经营性现金流为负值时的资金来源、扭正措施、解决办法、责任人等内容，并有项目经理和商务经理的签字确认。3

23、、 项目现金节余量达到了营业收入5%以上的加分，负值扣5分。检查表格：项目现金流分析表（CSCEC-PM-0602）、分析报告、应收工程款台站、分包、分供、机械租赁结算支付台账CSCEC-PM-06023履约保证金或履约保函的管理制定了保函或保证金的管理计划，可得5分；明确了保函或保证金的管理部门或责任人，可得5分；确立了保函或保证金的风险防范措施，或得5分；没有保函或保证金的管理疏漏可得5分。检查管理表格的同时，还要检查保函的具体内容，重点关注保函存在的潜在风险点：1、是否有对外担保情况；2、是否有见索即付的的字样；3、是否有工程竣工之后延长X月才失效的字样；4、是否到期没有撤回保函。查工程

24、保函（保险）管理计划表、履约保函台账、保函的原件或复印件4劳务工资管理对劳务工资进行专项管理，可得5分；劳务工资发放过程资料齐全，可得5分；劳务工资发放过程透明、公正、有效，可得5分；没有发生劳务工资纠纷，可得5分。1、抽查2个分包队伍任意两月的农民工工资发放明细表，农民工工资发放明细表中签字盖章手续是否完善，是否有公示记录。2、检查项目劳务纠纷处理记录。5工程收款建立了工程收款的计划及措施，可得4分；项目部是否执行了工程局或者公司的催收清欠管理办法，对风险抵押责任书及清欠责任状中的收款部分的内容与施工合同相关条款进行对比分析。工程收款过程资料规范、齐全，可得4分；检查项目部的应收工程款台账，

25、并与商务部门提供的商务台账、结算台账等相关资料进行对比分析；工程款收取情况清晰、完整，可得4分；按照施工合同的要求，结合NC帐套审查收款情况。需要关注甲指分包、甲供材的情况；业主按照合同约定的付款情况，收据发票的开具情况。无拖欠款或工程款收取方面的矛盾，可得4分按照施工合同的要求支付工程款的情况，在项目部与业主在工程量的确认上存在的争议和差额所采取的措施，对项目部与业主之间、项目部与公司之间的往来书面资料进行分析、审查。备用金符合工程局、公司等相关规定，可得4分。以工程局催收清欠管理办法及公司财务的规章制度为准则，审查项目部的风险抵押责任书中约定的备用金限额情况，原则上不超过催收清欠管理办法中

26、的规定；审核是否在规定的备用金额度内借支备用金，是否出现超付备用金限额的情况，抽查NC帐套上相关月份的使用情况，与备用金台账进行对比分析。合计项目部质量管理检查考核参照表序号检查项目具体内容考核说明表格责任人1质量计划质量管理目标，责任目标的制定、分解和考核1、查看项目质量一次交验合格率、质量创优、质量事故控制目标的制定，每发现一处缺失扣1分；2、查看质量目标按分部分项工程和管理人员岗位的分解情况及考核办法，每发现一处缺失扣1分。项目部质量管理责任制、制度、机构人员1、查看项目机构设置及质量责任制的确定，每发现一处缺失扣0.5分；质量管理制度（质量责任制、培训制度、总包管理制度、检查制度、技术

27、交底制度、技术复核制度、材料进场验收制度、样板引路制度、施工挂牌制度、过程三检制度、质量否决制度、成品保护制度、工程资料管理制度、质量专题会议制度、质量内部验收制度），每发现一处缺失扣0.5分；2、查看质检员的数量、持证情况是否符合局质量管理办法，每发现一处缺失扣0.5分；物资进场验收计划查看物资（设备）进场验收计划(CSCEC-PM-1301)，未编制扣3分，格式使用不正确、签字审批不齐全、所列项目不齐全（对照合同施工内容），每发现一处扣0.5分。CSCEC-PM-1301工程检验批划分及验收计划查看工程检验批划分及验收计划(CSCEC-PM-1302)，未编制扣3分，格式使用不正确、签字审

28、批不齐全、所列项目不齐全（对照合同施工内容），每发现一处扣0.5分。CSCEC-PM-1302工艺试验及现场检（试）验计划查看工艺试验及现场检（试）验计划(CSCEC-PM-1303)，钢筋焊接、机械连接等须进行的工艺试验和钢筋保护层厚度、管道压力试验等现场检、试验项目需齐全，未编制扣3分，格式使用不正确、签字审批不齐全、所列项目不齐全（对照合同施工内容），每发现一处扣0.5分。CSCEC-PM-1303关键部位控制及监测计划查看关键部位控制及监测计划(CSCEC-PM-1304)，大体积砼、焊接、防水、灌注桩等需齐全，未编制扣3分，格式使用不正确、签字审批不齐全、所列项目不齐全（对照合同施工

29、内容），每发现一处扣0.5分。CSCEC-PM-1304其它与质量管理有关的计划查看其它与质量管理有关的计划，无扣2分。2质量监督物资进场检验验收记录及资料根据物资（设备）进场验收计划(CSCEC-PM-1301)，抽查已发生的任一批物资设备的进场验收记录、出厂质量证明书、合格证、复试报告、进口物资的商检报告等资料，每发现一处缺失扣1分。CSCEC-PM-1301)班组自检互检记录及资料抽查班组自检、互检（交接检）记录2份，每发现一处缺失，扣1分，内容填写不完整，每发现一处扣0.5分。工程检验、验收记录及资料抽查单位工程、分部分项、检验批、隐蔽工程验收记录、全高及垂直度检测记录、蔽水试验、沉降

30、观测、灌注桩（预制桩）施工检查记录、预应力张拉记录、钢结构施工记录等工程检验、验收记录其中的3份，每发现一处缺失或不符合，扣1分。日常质量会议、日志、巡查及质量通病防治抽查月度质量会议记录和特殊施工阶段质量会议记录，质量日志及巡查记录各一份，质量通病防治措施，每发现一处缺失扣0.5分。工艺试验记录及资料抽查钢筋焊接、机械连接等的工艺试验报告其中3份(结合计划表)，每缺少一份扣1分。现场检验记录及资料抽查桩基检测报告、地基承载力检验报告、土工击实、压实度试验报告、钢筋焊接、机械连接试验报告、钢筋保护层厚度检测记录、混凝土、砂浆强度评定及强度试验报告、设备试运转记录、系统调试记录、灌水试验、通球试

31、验等记录和资料其中3份，每缺少一份扣1分。关键部位控制、监测记录及资料抽查工程任一关键部位的质量控制方案、预先鉴定记录和连续监控记录，每缺少一份扣1分。质量缺陷整改的监督检验记录与资料查看建设、监理、地方政府、上级单位及项目等各级质量检查记录和质量整改通知单，抽查整改、复验相关记录及资料其中3份，每缺少一份扣1分。质量事故的认定与处置措施查看发生质量事故的认定文件、处置方案、会议纪要等事故处理流程相关资料。资料不完善，每发现一处扣2分。若未发生，该项得3分。质量事故处理监督、成本分析及记录查看发生质量事故的处理监督、事故成本分析及相关记录，资料不完善，每发现一处扣2分。若未发生，该项得3分。3

32、质量验收资料工程资料的整理是否规范，是否与工程同步（每发现1处分项工程的资料整理不规范或不能与工程同步，则扣5分，分部工程的资料不规范则扣10分）根据现场施工形象进度，查看包括甲指分包和专业分包工程在内的所有承包范围内的工程资料，工程资料收集整理与工程进度不同步，填写整理不规范，每发现一处分项工程扣5分，每发现一处分部工程扣10分。4成品保护成品保护计划与措施查看项目成品保护计划、成品保护措施，每缺少一例扣2分。成品保护的记录与资料抽查成品保护检查记录3份，与现场不相符，内容填写不规范完整，签字不齐全，每发现一处扣1分。成品保护问题的整改与记录抽查成品保护问题整改记录3份，每发现一处未整改或整

33、改资料不完善，扣1分。5纠正和预防措施对各级检查发现的问题的纠正情况（每发现一项缺陷或不合格不能按程序纠正并预防，则扣5分，发现重复发生的错误则扣10分）查看建设、监理、地方政府、上级单位及项目等各级质量检查记录和质量整改通知单及项目不合格、不符合信息汇总表，抽查不合格、不符合记录表（ZJLJZB/MS-B-05-01）和纠正/预防措施记录表(ZJLJZB/MS-B-06-01a)各2分，发现的质量缺陷或不合格未按程序进行纠正并预防，每发现一项扣5分， 发现同样问题重复发生的扣10分。 检查人： 检查日期： 年 月 日项目部安全管理检查考核参照表序号检查项目检查内容考核说明表格责任人1安全计划

34、（20分）安全管理目标，责任目标的制定、分解和考核检查项目安全管理目标，责任目标的分解和考核表项目部安全生产责任制、管理制度、机构人员检查安全生产责任制的签字确认情况，安全管理人员配备数量是否符合法规要求，不符合要求的每处扣1分安全生产费用投入计划无安全生产投入计划表的扣3分，无安全生产费用统计，扣3分，统计票据不全的扣1-3分CSCEC-PM-1401重要危险因素清单无重要危险因素清单的扣3分CSCEC-PM-1402专项安全施工方案根据施工现场情况，未编制有关安全专项施工方案的，每项扣3分，满分3分安全生产事故应急预案项目未编制安全生产应急预案的扣3分其它与安全有关的计划2安全控制（25分

35、）总包与分包安全管理协议与分包队伍未签订安全生产协议，发现一项扣2分安全教育与安全例会项目安全教育率达不到100%的扣1分，未组织召开安全例会，无会议记录的扣1分安全技术交底根据现场实际情况，有关作业活动未进行安全技术交底的每项扣1分特种作业上岗证书检查施工现场电工、焊工、起重工、电梯司机、架子工等特种作业人员，人员证书缺少的每发现一个扣1分危险作业许可证制度施工现场动火作业未严格执行审批手续的，扣3分个人防护用品作业人员未正确穿戴合格劳动防护用品的扣每个2分，项目无劳动防护用品发放台账的扣1分安全检查与巡视、日志安全人员无安全日志的扣3分隐患整改施工现场安全资料3安全防护（15分）楼外沿、电

36、梯井、回转楼梯水平安全网支搭检查发现临边、洞口、悬挑架首层等有未防护的按照相应类别扣分，小洞口未防护的共扣3分出入口防护棚、外电线路防护搭设阳台、楼层、屋面、卸料平台的临边防护楼梯口、电梯井口、预留洞口、后浇带、坑井防护4脚手架及模板支撑体系（20分）脚手架及支撑体系的验收记录检查脚手架及模板支撑体系的验收记录，未验收扣5分，未分段、分层验收的扣3分。脚手架基础及扫地杆设置脚手架基础未设置底座或垫板的扣2分、排水不畅造成沉降的扣2分，未设置扫地杆或设置的扫地杆不符合规范要求的扣2分，悬挑脚手架的钢梁、预埋钢筋拉环不符合要求的每项扣2分，型钢与拉环存在间隙的扣2分。顶端自由长度及连墙件拉接脚手架

37、连墙件不符合规范要求的扣3分，模板支撑系统顶端自由度超过设计高度的扣2分。跨距、步距、斜支撑脚手架跨距、步距不符合规范要求和设计要求的每处扣1分。5垂直运输机械与临时用电（20分）垂直运输机械的定期检验报告施工电梯、井架、龙门架、龙门吊无定期检验报告的有一台扣3分。垂直运输机械安拆方案，运行保养记录及验收手续施工电梯、井架、龙门架、龙门吊未编制安拆方案的扣4分，无运行保养记录的每一台扣2分，无验收手续的每一台扣2分。配电线路是否采用TN-S接零保护系统施工现场配电线路未采取TN-S接零保护系统的扣3分配电箱内的保护装置是否灵敏有效配电箱内漏电保护装置失效的每处扣4分。电焊机二次侧保护装置电焊机

38、的二次线无保护装置的扣3分。高压线路的防护装置高压线路未进行防护的扣3分。检查人员签字： 年 月 日30项目部环保管理检查考核参照表序号检查内容评分办法考核说明表格责任人1编制与提交环保计划按规定时间提交得5分，延迟半月内扣2分，延迟一月以上得0分，未交得-5分CSCEC-PM-1501 CSCEC-PM-15022环保管理体系内审不符合项没有不符合项得15分，出现一个不符合项扣5分，三个不符合项得0分，三个以上扣10分3环保管理体系外审不符合项没有不符合项得15分，出现一个不符合项扣5分，三个不符合项得0分，三个以上扣10分4现场环保管理综合情况现场检查各项环保措施的执行情况和管理情况，每发

39、现一个不符合管理要求的地方扣5分，五处以上不符合管理规定则得-10分1、检查生活区食堂、宿舍、厕所，环境卫生情况，卫生差的扣5分2、基坑、各楼层、木工加工区域、钢筋加工区域、架体上、脚手架底部、仓库环境不整洁的，未做到工完场清的，每项扣5分，其他施工区域环境卫生差的扣5分。5环保设备的配置与管理项目设有及使用污水处理可得2分项目车辆出入口设有及使用洗车设施得2分项目设有足够的防尘设施得2分项目围墙板有够的高度，安全、坚固并且底部无渗漏现象得2分项目使用了化粪池及临时厕所得2分1、现场设置沉淀池等污水处理系统的的2分2、施工现场出入口使用冲车系统的的2分3、现场裸露地面未硬化、固化、或密目网苫盖

40、的，扣5分4、砂石料、土方、建筑垃圾及易产生扬尘的物料等未采取密目网苫盖的，扣5分5、项目围墙设置达到要求的得2分6、项目使用了化粪池及临时厕所得2分6完成环保指标情况达到规定指标得10分一个指标达不到规定要求扣5分全部不达标则得-10分1、施工现场未设置化粪池、隔油池的每有一项扣5分2、检查木工加工设备、地泵等强噪声设备未封闭隔音降噪的，扣5分。3、项目无节能减排统计表的，扣5分4、项目未填写环境因素评估及环保管理计划表的，扣5分7政府对项目环保管理监控情况政府没有对项目下发环保方面的处罚及整改要求得20分政府每对项目发出一个处罚或整改要求则扣10分如果发现3项以上则得-40分合计检查人员：

41、 时间：项目部科技管理检查考核参照表序号检查内容评分办法考核说明表格责任人1施工组织设计、施工方案编制及评审工程开工前完成，可得20分，延迟半月内可得10分，延迟一月以上的不得分。1、检查项目主要技术方案计划表；2、检查施工组织设计、施工方案编制内容和审批程序，审批时间是否在开工前。CSCEC-PM-08012工程技术交底的管理对施工组织设计、施工方案进行了技术交底，可得10分；监督了施工过程的技术交底，可得10分；技术交底形式化，交底资料事后补填，应扣10分。1、检查对施工组织设计、施工方案的技术交底，是否按分项工程技术交底卡交底；2、检查技术交底内容是否形式化和重复，并核对技术交底时间与施

42、工方案是否合理；3、检查如何监督技术交底在施工过程中实施，主要在施工检查记录和施工日志等中体现。CSCEC-PM-08033设计变更及技术复核的管理对设计变更进行评审和处理，并及时配合项目预算提出签证文件，可得10分。对设计变更延迟处理或单独处理，每发现一项扣5分。1、 检查设计变更、图纸变更和工程洽商单，2、 检查设计变更是否处理，如发生项目预算变更，应及时办理签证文件。4工程档案管理工程技术资料与施工进度同步整理归档，在工程竣工后一个月内办理移交手续，可得20分；5技术开发及新技术推广应用有计划、有措施、有成效推广新技术、新材料、新工艺，取得显著社会及经济效益的，可得10分。1、检查项目新

43、技术开发或应用计划表；2、检查是否准备编写或已经获得科技成果，如工法、专利等。CSCEC-PM-08026检验试验及计量控制按本工程部位按检验批要求制定实施。试块取样与养护记录检查，5分；建立计量台帐，准确、有效，5分；1、检查是否按工程部位按检验批进行试验；2、检查试块取样记录和混凝土养护记录；检查监视和测量设备登记台帐，计量器具是否有效和定期校核。7信息技术应用及管理电脑及消耗品的采购管理符合企业的要求可得5分；信息管理人员设置及软件使用管理符合企业的规定，可得5分；推广工程管理应用软件，可得5分电脑硬软件使用安全管理，可得5分1、 查阅公司主责部门采购管理的相关要求，符合的得分；2、 查

44、阅公司主责部门对项目部信息管理人员的管理办法，符合的得分；3、 推广预算软件，安全软件，设计软件的得分；硬件使用符合公司规定的，得分；8科技获奖加分获得国家级科技进步奖励项加20分；获得省部级科技进步奖励，可加10分。检查是否获得国家级或省部级科学技术奖。合计检查人员： 时间：项目部物资管理检查考核参照表序号检查内容评份办法考核说明表格责任人1物资采购1、 按企业制定的物资采购工作程序及管理制度进行物资采购管理，得10分；2、 零星材料从定点商家采购，得5分；3、 物资采购计划与生产计划及施工现场管理相协调，更新及时有效，得5分1、查看项目执行采购管理的制度文件。2、项目材料采购的权限。3、零

45、星物资采购从定点供应商进行采购，采购计划、询价/比价资料（每批次）资料要齐全。4、采购计划的制定依据生产计划,生产计划发生变化时应有相应的采购调整计划。CSCEC-PM-09022材料验收及发放1、 材料进货验收准确及时，得3分；2、 材料检验取样及时正确，得3分；3、 材料台账完整、准确，可得2分；4、 材料发放手续齐全，可得2分。1、进场材料及时验收；及时填写进场验收记录、验收单，签字齐全。2、查看需复检材料的取样资料，是否及时复检，确保质量合格。查看是否及时建立材料收、发、存台账及内容是否完善。3、查看领料授权书（办法P24、26有相应的授权书格式）。4、查看领料单是否规范填写，领料人是

46、否为授权领料人。3材料堆放及保护1、 材料堆放整齐，符合技术要求，并有防火、防盗、防水、防腐、防潮措施，可得5分；2、 对已安装的材料如洁具、五金有足够的保护措施，可得5分；1、查看现场材料堆放整齐，符合技术要求，有相应的防火、防盗等措施。2、查看废旧物资是否集中存放。3、现场材料是否全部标识，标识内容是否完整,标识牌是否规范且清洁。码放整齐、标识与实物数量相符。对已安装的成品，进行保护,防止破损。4材料损耗1、 钢筋、砼等材料的损耗符合规定要求，可得5分；2、 磁砖、洁具等材料的剩余数量合理，可得5分。1、按月/分部分项工程定期核算主要材料的消耗成本，逻辑关系是否正确。2、查看钢筋、砼等主要

47、材料的损耗率是否在规定范围内。3、定期盘点,剩余数量合理。（根据实际情况、现场储存情况进行控制） 5废旧物资处理1、 按企业规定调拨，可得5分；2、 按企业规定处理，可得5分。1、查看是否及时完善调拨手续，双方签字是否齐全。2、查看是否成立废旧物资处置机构。3、处置资料是否齐全（处置申请、处置记录、处置台账等）。6固定资产管理1、 固定资产账物相符，责任到人，可得5分；2、 固定资产妥善保管，定期维护，及时归还。可得5分。1、查彩钢房、围档等2、查是否建立台账（台账内容齐全、责任到人）、账与物相符。3、对资产是否定期维护，领用后是否及时归还。7物资付款管理1、 按规定等程序办理签章、登记、单价

48、、质量、保修、核准等手续，通过网上办公进行处理，可得5分；2、 统筹安排，减少资金占用及现场货物积压，减小保管费用。可得5分。1、是否与供应商定期对账（在集采网络进行网上对账），双方签字确认。2、是否有完善的资金支付申请、审批、支付等手续。3、财务部门网上支付的相关手续。4、货款支付台账8建设方提供物资的管理1、 按合同规定制定物资进场计划，可得5分；2、 按规定程序对建设方提供物资进行管理，可得5分。执行甲方相关要求，现场管理情况与集采/自采材料管理一致合计检查人员： 时间：项目部机械管理检查考核参照表序号检评项目检 查 内 容评 分 标 准考核说明表格责任人1设备计划设备需用计划季度、月度

49、需用计划每缺一项扣2分总需求计划、月度需求计划。（管理办法P8） CSCEC-PM-0901设备租赁合同每缺一项合同扣4分与供应商签订租赁合同，有合同评审资料。CSCEC-PM-0903设备交接、验收每有一次未办理设备交接的扣4分设备进（退）场必须验收，相关人员签字齐全。机械设备进（退）场验收表（三方签字）、相关的产品证明资料要齐全。2使用管理机管员及其设备管理工作未设机械管理员扣10分，岗位责任制未悬挂在工作岗位，每缺一项扣3分人员配置情况（管理办法P39，参考附见三）明确岗位职责 ，并张贴。 日常保养按“十字作业”进行日常保养未按要求进行保养扣3分设备的保养计划、保养记录及检查记录。（管理

50、办法P50页）3安全管理起重机械设备使用备案有一台未办理使用备案扣5分备案登记证或IC卡（验收合格后30天内向行政主管部门办理准用证）。大型设备安拆方案有一台无安拆方案扣10分，未按方案实施的每发现一次扣5分有安拆备案方案，方案要经相关方审核、审批；安拆资质、安拆记录、基础验收记录、防雷电措施等。安全技术措施及标牌安全技术措施未落实扣3分,标牌不齐全扣2分要制定相应的技术措施，要交底（操作人员），并有相应的记录，设备实体处有标牌。操作人员持证上岗发现一人未持证上岗扣2分特种作业必须持证上岗并且在有效期内，并进行相应的培训。机械设备安全装置安全装置不灵敏，每发现一处扣2分对限位器等安全装置进行检

51、查。4基础资料机械设备台帐、运转及交接班记录未建立设备台帐扣5分，交接记录不齐全扣2分建立完整的设备台账（自有、租赁、分包），及时进行更新；设备的运转记录及时填写，交接情况必须填写清楚。租赁结算单每缺一次租赁结算，扣1分按月做租赁设备的结算单。机械费用成本分析每缺一个月机械费用成本分析扣2分建立机械设备成本台账，做机械成本分析表。机务统计报表机务报表不齐全扣1-3分公司要求上报的统计报表。合 计项目部信息管理检查考核参照表序号检查内容评分办法考核说明表格责任人1项目信息与沟通管理计划项目通过信息与沟通的识别确定相关方联系的方式、频次，可得5分；编制了信息与沟通的计划并根据情况变化修改完善，可得5分；计划能够有