容器制造用表卡

1、管理评审计划 zl/gl-01评审目的：评审组织：主持：出席：评审内容：评审准备工作要求：评审时间安排：编制： 年 月 日 审核 年 月 日 经理 年 月 日 管理评审通知单 zl/gl-02评审会议时间：评审会议地点：参加评审人员：评审议程安排：编制： 年 月 日 审核 年 月 日 质保师 年 月 日 管理评审报告 zl/gl-03评审目的：评审组织：主持：出席：评审内容及纠正和预防措施：编制： 年 月 日 总经理 年 月 日 纠正和预防措施处理单 zl/gl-04不合格（或潜在不合格）事实：提出部门： 签名 年 月 日原因分析：原因分析部门 签名 年 月 日纠正（预防）措施：责任部门： 签

2、名 年 月 日验证结果：验证部门： 签名 年 月 日备注： 质量信息一览表 zl/gl-05编号信息来源单位及部门联系人电话传真信息内容接受人登记日期处理方式 质量改进通知单 zl/gl-06通知单编号：部门：你单位存有如下质量问题： 质检员： 年 月 日纠正措施： 操作人员： 年 月 日检验结果： 质检员： 年 月 日 内部体系年度审核计划 zl/gl-07审核目的:被审核部门:审核依据:审核方法:审核时间、持续时间：编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日 内部体系审核实施计划 zl/gl-08 审核组组长年 月 日组 员1、审核目的2、审核依据gb/t19001-200

3、0 idt iso 9001:2000本企业质量手册及质量管理体系其他文件3、审核覆盖产品4、审核时间：年 月 日至 月 日首次会次时间： 月 日 时 分末次会次时间： 月 日 时 分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6、审核安排：日 期时间部门审核涉及的质量管理体系质量要素 月 日首次会议 月 日 内部体系审核通知单 zl/gl-09审核时间：审核地点：参加审核人员：评审议程安排：编制： 年 月 日 审核 年 月 日 质保师 年 月 日 内部体系审核首（末）次会议签到

4、表 zl/gl-10时间： 会议名称： 姓 名部 门职 务 内部体系审核检查表 zl/gl-11 共 页 第 页受审部门时间年 月 日 时 时质量体系（标准）条款审核内容、方法记录评价内审员：内部体系审核报告 zl/gl-12编号： 序号： 页码：审核目的审核范围审核依据受审核部门审核组长审核日期审 核 员审该过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、制定过程控制执行情况、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长： 年 月 日 质保师（或管理者代表）：

5、年 月 日 不合格报告 zl/gl-13 受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日 不合格原因及对产品质量影响的分析： 部门负责人： 年 月 日 建议的纠正措施计划：预定完成日期： 部门负责人： 年 月 日 审核员认可： 年 月 日 纠正措施完成情况： 部门负责人： 年 月 日 纠正措施的验证： 审核员： 年 月 日 年度培训计划 zl/gl-14时间培训项目、内容及要求培训人员培训部门培训形式学时安排所需费用（元）第一季度第二季度第三季度第四季度待定时间编制 年 月 日 质保师 年 月 日 培训记录表 zl/

6、gl-15时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：职工培训档案 zl/gl-16序号主办单位培训时间培训项目教师培训人数培训对象培训形式考试时间 受控文件清单 zl/gl-17序号受控文件名称受控文件编号版 本备注 受控文件领用登记表 zl/gl-18序号领用文件名称领用文件编号领用人控制状态份数 文件更改申请单 zl/gl-19 文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批部门意见： 签名： 日期： 质量记录清单表 zl/gl-20

7、序 号记 录 名 称编 号保存期（年）备 注 纠正、预防和改进措施实施情况一览表 zl/gl-21序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注 不合格项记录表 zl/gl-22序号不合格项名称不合格项编号登记时间不合格项分布表 zl/gl-23部门审核条款合计编制： 日期： 审核： 日期：不合格报告执行情况一览表 zl/gl-24不符合报告编号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注质量信息原始记录单 zl/gl-25时间反馈单位反馈人电话传真产品名称产品规格制造编号使用时间反馈问题记录提交部门部门负责人完成情况用户意见产品售后服务指令卡 zl/gl-2

8、6使用单位地址产品名称产品图号制造编号发货日期存在的质量问题： 服务人员安排及所需物资：质检部门签署 年 月 日技术部门领导意见： 部门领导： 年 月 日公司主管领导审批：签字： 年 月 日 售后服务报告单 zl/gl-27使用单位地址产品名称产品图号制造编号发货日期现场问题处理结果：服务人员签字： 年 月 日顾客意见：使用单位签字： 年 月 日压力容器图样审核记录 zj/gy-01产品名称图号制造编号审核类别审核内容审核结果存在问题有效性审核设计资格（此栏不够可加附页）各级设计人员签署法规标准及工艺性审查设计参数的确定制造、验收标准焊接专业标准的选用探伤标准、比例及合格级别容器类别的划分设计

9、结构的制造工艺性材料的选用材料的附加要求焊接材料的选用焊接接头设计安全附件的选用静电接地压力试验要求热处理要求表面处理要求包装运输要求铭牌位置说明管口及支座方位及位置说明结论满足有关法规、标准规定，可以安排投产。基本满足有关法规、标准规定，对存在的问题需解决后再安排投产。注：每项经审核通过的打，不存在的打/，错误的打，部分存在的问题需解决的打 。工艺责任师： 日期：检验责任师： 日期：材料责任师： 日期：焊接责任师： 日期：zj/gy-02产品名称图号制造编号产品制造综合卡容器类别共 页第 页控制符号图号件号名称件数材料定额工艺路线牌号名称规格单重总重编制日期审核日期 zj/gy-03产品名称

10、图号制造编号制造卡零件图号零件制造编号共 页第1页该页为零件简图，毛坏图、毛坏展开图、焊接坡口型式图编制日期审核日期zj/gy-04产品名称图号制造编号制造卡零件图号零件制造编号共 页第 页质量控制工艺内容及技术要求质量跟踪质量检验备注监检标记内控标记工序编号工序名称工序内容及技术要求设备工装操作者签字日期专检数据检具检查员/日期编制日期审核日期 zj/gy-05产品名称图号制造编号 组装卡零件图号零件制造编号共 页第 页质量控制工艺内容及技术要求质量跟踪质量检验备注监检标记内控标记工序编号工序名称工序内容及技术要求设备工装操作者签字日期专检数据检具检查员/日期编制日期审核日期 zj/gy-0

11、6制造编号产品名称排板图图号生产台数共 页第 页编制日期审核日期 压力容器材料表 zj/gy-07产品名称 制造编号 图号 容器类别受压元件符号序号材料单位数量用途标准及附加要求名称牌号规格编制日期审核日期注：“”为主要受压元件符号，“”为受压元件符号。 zj/gy-08公司外购件明细表产品批号共 页产品名称第 页序号图号（标准）名称规格型号单位全机数量材料牌号备 注编制审核标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期编号编号： zj/gy-09公司外协件明细表产品批号共 页产品名称第 页序号图号（标准）件号零件名称全机数量材料牌号单重（公斤）外协工艺内 容备注编制审核标记处数更改文件

12、号签字日期标记处数更改文件号签字日期 zj/gy10公司工艺装备（工具）明细表产品编号共 页产品名称第 页序号工装（工具）名称型号图号材质数量用途使用部门备注编制审核会签标记处数更改文件号签字日期日期日期日期zj/gy-11公司产品包装与清单产品批号共 页产品名称第 页产品外形尺寸长 宽 高 直径主体或零部件包装方式包装后体积长*宽*高产品总重序号图号或标准号名称规格数量重量包装总要求：编制审核检查标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期日期日期日期 工装台帐 zj/gy-12 序号工装编号工装名称型号规格制造单位制造日期使用部门使用地点专管人备注工装报废申请表 zj/gy-13工

13、装名称制造日期编号使用部门报废原因简述申请部门：申请人： 日期：鉴定小组意见：鉴定人员(签字)：领导批示：质保工程师： 日期：备注：工装验证报告 zj/gy-14工装名称制造日期编 号使用部门验证情况简述：验证结论：验证人（签字）：备注：工艺纪律检查记录表 zj/gy-14被查部门岗 位违 纪扣 分部门负责人考 核 项 目序号检查内容1操作者三按生产1）工艺及图纸是否再现场 2分2）操作是否符合工艺规程 2分3）操作人员对本工序工艺规程和质量是否熟悉 5分2工、夹、模、量、检、辅具在生产中保持精密和良好的技术状态1）在生产中是否任意拆卸改变原来的尺寸和精度 2分2）超期未经鉴定和不合格的是否在

14、生产中流动 2分3车间文明生产1）车间文明生产制度的贯彻、落实与否10分2）通道是否畅通、标记是否明显 10分3）现场整洁、环境是否达到10分4）零部件与工、夹、量具是否有工位器具，摆放整齐。 10分4设计图样、技术标准、工艺文件的正确性、完整性、统一性1）技术文件的统一性 2分2）技术文件的完整性 2分3）技术文件的正确性 2分4） 是否严格按更改制度和审批程序 3分5原辅料、外购件、外协件的供应1）原材料、外购件、外协件是否按有关技术标准进行验收 2分2）如需代料、是否按代用制度规定，审批手续是否完整 3分 6质检员应按“三按”检验并填写记录1）检验员是否严格按“三按”进行检验 2分2）是

15、否完整、及时填写记录、 2分7严格量检和测试仪器仪表的周期检验1）有否量、检具及测试仪器仪表周检制度 5分2）周检率是否达到100% 10分8工装的设计管理、使用状态、和保养制度1）工装的设计是否有严格的审核会签制度 2分2）是否有工装检验、维修、保养管理制度 2分3）工装使用状况 2分9设备精度及技术状态1）设备定期检验保养制度是否完整 2分2）设备是否实行专管 2分10计划调度确保质量1）零件流程、计划是否按工艺 2分2）外协件、外购件是否严格检验 2分检查人总分 供应商质量保证能力调查表 zj/cl-01概况名称经济性质地址邮编厂长电话电挂生产负责人电传营业执照建厂时间职工总数生产面积经

16、营范围部门机构设计部门 服务部门人员 质量管理部门人员 检验部门 人员技术人员人其中：高级职称 人：中级职称 人：检验人员人其中：高级职称 人：中级职称 人：质量管理人员总数人其中：高级职称 人：中级职称 人：生产人员总数人其中：技师 人：高级工 人：中级工 人：服务人员总数人其中：技术人员 人：生产设备和检测设备生产设备总数台（件），关键设备 台：设备完好率 工装总数台（件）关键工装 台：工装完好率 检验、测试和试验设备台（件）数台（件）：其中：通用量具 件：仪器 台；专用检测设备 台；专用量具 件；检测设备 台；出厂试验设备 台质量认证情况质量体系认证质量保证模式标准号认证机构质量体系认证书（提供复印件）证 书有效期证书覆盖产品产品认证或安全认证认证类别产品认证认证机构证书及有效期认证标志证书覆盖产品生产许可证出口质量许可证证书类别生产许可证出口质量许可证发证部门证书编号获证产品名称、规格证 书有效期供方综合能力评价表 zj/cl-02供方名称地址联系人电话传真供应产品及类别评价项目评价结果生产资质及质量认证情况设备能力及技术力量质量管理及质量保证能力产品质量状况交货期及服务情况其他情况综合评价结论经综合评价，同意作为合格供方参加评价人员编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准 年 月 日合格供方名册 zj/cl-03序号名称所供产品名称