记录清单格式

1、表 格 目 录1 受控文件清单 JL-4.2.3012 文件发放范围表 JL-4.2.3023 外来文件清单 JL-4.2.3034 文件发放、回收记录表 JL-4.2.3045 文件更改申请表 JL-4.2.3056 质量记录清单 JL-4.2.4017 质量目标完成情况考核表 JL-5.4-018 质量策划（计划）实施情况检查表 JL-5.4-029 管理评审计划 JL5.60110 管理评审通知单 JL5.60211 管理评审会议记录 JL5.60312 管理评审报告 JL5.60413 管理评审跟踪检查表 JL5.60514 年度培训计划 JL-6.201 15 培训申请表 JL-6.

2、202 16 培训记录表 JL-6.203 17 培训有效性评价表 JL-6.204 18 员工信息表 JL-6.205 19 设备台帐 JL-6.3-0120 年度设备维修计划 JL-6.3-0221 设备故障检修表 JL-6.3-0322 设备维修保养记录表 JL-6.3-0423 设备验收记录表 JL-6.3-0524 设备报废单 JL-6.3-0625 合同评审表 JL-7.20126 合同（产品）要求评审表 JL-7.20127 订单确认表 JL-7.20228 合同登记表 JL-7.203 29 项目建议书 JL-7.301 30 设计开发任务书 JL-7.302 31 设计开发方

3、案 JL-7.303 32 设计开发计划书 JL-7.30433 设计开发方案/计划书 JL-7.30434 设计开发输入/输出清单 JL-7.305 35 设计开发评审报告 JL-7.30636 设计开发验证报告 JL-7.307 37 设计开发评审/验证报告 JL-7.30738 试产总结报告 JL-7.308 39 新产品鉴定报告 JL-7.30940 客户试用/确认报告 JL-7.31041 供方评定/复评记录表 JL-7.40142 合格供方名单 JL-7.40243 物资采购计划表 JL-7.40344 进货物资检验通知单 JL-7.40445 特殊过程确认表 JL-7.5.201

4、46 计量器具台帐 JL-7.60147 年度计量器具周期检校计划表 JL-7.60248 计量器具检校记录表 JL-7.60349 顾客意见调查表 JL-8.2.10150 技术服务记录与反馈表 JL-8.2.10251 年度审核计划表 JL-8.2.20152 内审工作计划表 JL-8.2.20253 内审检查表 JL-8.2.20354 不合格报告 JL-8.2.20455 审核报告 JL-8.2.20556 不合格项分布表 JL-8.2.20657 内审首(末)次会议签到表 JL-8.2.20758 会议记录 JL-8.2.20859 进货物资检验记录 JL-8.2.40160 半成品

5、检验记录 JL-8.2.40261 成品检验记录 JL-8.2.40362 不合格品报告 JL-8.30163 顾客意见统计表 JL-8.40164 纠正/预防措施表 JL-8.50165 顾客意见处理单 JL-8.502注：a）有表可根据情况选其一种表b）该目录的表格为质量管理体系日常运行所需的通用表格，可根据各单位的具体情况选用，再加上各单位日常工作（生产）现行的主要记录表格，则可编制质量记录清单JL-4.2.401受控文件清单JL-4.2.301 No：序号文 件 名 称编 号版本备 注1质量手册JXYY/QM-A-2009A版2程序文件（10个）JXYY/QP-A-2009A版2.1文

6、件控制程序 JXYY/QPA01A版2.2记录控制程序 JXYY/QPA02A版2.3管理评审程序 JXYY/QPA03A版2.4合同评审控制程序 JXYY/QPA04A版2.5采购控制程序 JXYY/QPA05A版2.6监视和测量设备控制程序 JXYY/QPA06A版2.7内部审核控制程序 JXYY/QPA07A版2.8不合格品控制程序 JXYY/QPA08A版2.9纠正措施控制程序 JXYY/QPA09A版2.10预防措施控制程序 JXYY/QPA10A版3生产作业流通单JL-7.5-024岗位工作人员任职条件JL-6.2.2-025作业指导书JL-7.5.1-016工艺流程图JL-7.5

7、.1-037质量记录清单（53个）JL4.2.4-01Q8外来文件清单（10个）JL-4.2.303制表人： 日期：文件发放范围表JL-4.2.302 No：序号文 件 名 称编 号版本收 文部门/人员制表人： 日期： 审批人： 日期外来文件清单JL-4.2.3-03 No：序号文 件 名 称编 号备 注制表人： 日期：文件发放、回收记录表JL-4.2.302 No:序号文 件 名 称编 号分发号版本收文部门发 放 记 录回 收 记 录签 收日 期份数签 回日 期份数制表人： 日期：文件更改申请表JL-4.2.305 NO:文件名称编 号版 本更改位置及原因：更改后内容：受其影响引起的其他更改

8、文件名称：申请人： 日期：所在部门意见：签 名： 日期：审批人意见：签 名： 日期：质量记录清单 JL4.2.4-01 NO： 序号记 录 名 称编 号保存期备 注1质量计划年度培训计划JL-6.2.2-01培训记录表JL-6.2.2-02员工教育、培训、技能履历表JL-6.2.2-03生产作业流通单 JL-7.5-02监测设备一览表JL-7.6-01监测设备周检记录JL-7.6-03顾客满意度调查表JL-8.2.1-01顾客投诉处理记录JL-8.2.1-02服务质量检查与考核记录JL-8.2.3-01质量目标考核表JL-8.2.3-02编制： 审核： 日期：质量目标完成情况考核表 JL-5.

9、4-01 NO.部 门负责人考核成员考核时间部门质量目标：考核检查方法及质量目标完成情况： 责任部门签字： 考核成员签字： 考核结论： 主管领导： 日期：编制: 日期:质量策划(计划)实施情况检查表 JL-5.4-02 NO.质量策划(计划)项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）： 检查人： 日期： 批准人： 日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况： 验证人： 日期：编制: 日期:管理评审计划JL5.601 NO：评审时间评审会议地点公司会议室评审目的评审依据参 加部门/人员各部门所需准备的文件和资料评审内容编制： 日期： 批准： 日期： 管理评审通知单J

10、L5.602 NO：评审会议时间评审会议地点公司会议室参加部门/人员： 最高管理层各领导 下列部门/人员：发送部门/人员：要求准备的评审输入内容：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审会议记录JL5.603 NO：评审会议时间评审会议地点公司会议室评审会议主持评审会议记录评审目的：出席人签名：会议记录：编制： 审核： 批准： 日期： 管理评审会议记录（续表）JL5.603 NO：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审报告（可另附纸叙述）JL5.604 NO：评审会议时间评审会议地点公司会议室评审目的：出席人：（注明缺席人员）：评审内容摘要：评审结论：纠正和预防措施、改进建议摘要及责任部门：编制

11、： 审核： 批准： 日期： 管理评审跟踪检查表JL-5.605 NO：管理评审报告中提出的整改要求和措施：整改措施计划： 责任部门负责人: 日期： 批准人： 日期：整改措施实施情况及效果验证： 责任部门负责人： 日期： 批准人： 日期：年度培训计划JL-6.201 NO：时 间培训部门或对象培 训 内 容培训方式备 注编制： 审核： 批准： 日期：培训申请表JL-6.202 NO：申请部门职位（岗位）申请时间培训时间培训地点培训方式培训对象培训人数申请理由、培训目标：培训内容：培训费用：上级主管意见： 签字： 日期：总经理意见： 签字： 日期： 培训记录表JL-6.203 NO：培训时间培训主

12、题培训老师培训地点培训方式参加培训人员名单（签名）：缺席培训人员名单应到人数实到人数缺席人数 培训内容摘要（包括使用的培训教材等）：考核结果（包括笔试、面试）： 培训老师（或授权考核人）签字： 日期:有效性评价：记录部门记录人培训老师培训有效性评价表JL-6.2.2-04 NO：培训项目培训人员培训时间培训老师学员理论考核评价记录评价部门： 年 月 日学员实际操作能力评价记录评价部门： 年 月 日学员工作业绩（表现、劳动态度）评价记录评价部门： 年 月 日评价结论：评价部门： 年 月 日其它方面补充员工信息表JL-6.2.2-05 NO：姓 名性 别出生年月身份证号联系电话岗 位职称或技能教育

13、经历毕 业 学 校毕业时间专 业证 明 人工作经历工 作 单 位工作部门职 务（工种）职 称培训经历培 训 项 目培训时间学 时证 书 号家庭成员称 谓姓 名工 作 单 位联系电话编制： 日期：设 备 台 帐JL-6.3-01 NO： 序号设备名称规格型号生产厂家编号状态使用部门备注编制: 日期: 年 月 日 年度设备维修计划JL-6.3-02 NO.序号设备名称编 号规格型号使用部门维修内容维修日期编制： 日期： 批准： 日期：设备故障检修表JL-6.3-03 NO：设备名称设备编号故障情况分析： 责任人/日期:消除故障措施： 检修人/日期:措施验证情况：验证人/日期:设备维修保养记录表JL

14、-6.3-04 NO：序号设备名称编号规 格型 号设备状态使 用 部 门维修、保养记录记录时间记录人：设备验收记录表JL-6.3-05 NO：设备名称外观情况出厂编号型号规格制造厂家有否合格证明购进日期价格合理性主要技术参数：随机附件及资料随机附件名称件数随机资料名称份数编 号设备安装调试情况：设备验收结论：参加验收人员（签名）：备注：使用部门签名/日期主管部门签名/日 期编制: 日期: 设备报废单 JL-6.3-06 NO. 设备名称设备编号型号规格起用时间原价格报废申请人制造厂家使用部门报废原因：审批意见： 批准人： 日期：备 注：编制: 日期:合同评审表JL-7.201 NO：合同名称合

15、同编号评审时间组织评审部门评审地点主持人评审方式记录人评审内容：参与评审部门部 门 意 见评审结果： 组织评审部门负责人： 日期：主管领导意见： 签名： 日期：总经理意见： 签名： 日期：合同(产品)要求评审表JL-7.2-01 NO.顾客名称订货日期交付日期订货数量信息来源（ ）电话记录 （ ）附招标书或合同草案等顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 填写人： 日期：本公司为满足顾客要求作出的承诺填写人： 日期：国家、行业法律、法规要求 填写人： 日期：业务部门（评审标书或合同的合法性、完整性、明确性） 填写人： 日期：技术质检部门（评审技术要求及检测能力） 填

16、写人： 日期：生产采购部门（评审物料供应能力、生产能力及交货期） 填写人： 日期：评审结论 填写人： 日期：编制人： 日期：订单确认表 JL-7.2.-02 NO.顾客名称订货日期交货日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号） 承办人： 日期：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真： 邮编： 日期：备注：1、本表仅供用于对口头订单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；2、对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审，填写产品要求评审表，并正式签定合同；3、顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有

17、多年业务往来的老客户记录其订货人姓名等方式。合同登记表JL-7.203 NO:序号合 同 名 称合同编号签订日期登记时间备 注编制: 日期: 年 月 日项目建议书 JL-7.3.-01 NO.项目名称建议人规格型号建议日期提出部门销售对象基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）： 市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的原有技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等）：项目所需费用、参加人员：总工程师审核： 签名： 日期：总经理批准：签名： 日期：备注：所列各项，可另加页叙述。设计开发任务书 JL

18、-7.3.-02 NO.项目名称起止日期规格型号预算费用依据的标准、法律法规及合同或技术协议的主要内容： 设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计部门及项目负责人：签名： 日期：总工程师审核： 签名： 日期：备注：所列各项，可另加页叙述。编制： 日期：设计开发方案 JL-7.3.-03 NO.项目名称起止日期规格型号预算费用依据的标准、法律法规及合同或技术协议的主要内容： 设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：总工程师审批： 签名： 日期：备注： 编制： 日期：设计开发计划书 JL-7.3.-04 NO.项目名称起止

19、日期规格型号预算费用职 责设计开发人员职 责设计开发人员资源配置要求（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 设计开发方案/计划书 JL-7.3.-04 NO.项目名称起止日期开发周期项目负责人设计人员资源配置设计阶段划分及主要内容责任部门责任人完成时间决策阶段编制设计任务书设计任务书的评审设计阶段初步技术设计初步技术设计评审图纸设计试制阶段试制及验证工艺方案的编制工艺方案的评审工艺、检验文件的编制编制试产总结报告定型投产阶段正式生产前的准备转入正式生产试用确认

20、阶段客户试用评价确认正式交付备 注： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 设计开发输入/输出清单 JL-7.3.-05 NO.项目名称时 间部 门主 持 人设计开发输入产品性能/功能要求：适用的法律、法规及国家行业标准：、以前类似设计提供的适用信息：产品的安全性、 适用性及相关的重要特性：（包括安全、包装、贮存、维护及环境要求等） 设计开发输出满足设计输入要求描述：为采购、生产及服务提供适当的信息：设计总图（） 作业指导书（） 零部件图（） 材料计划清单（） 总装图（） 技术规范及企业标准（）生产工艺（） 其他（）备 注： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 设计开发评审报告 JL

21、-7.3.-06 NO.项目名称规格型号负 责 人设计开发阶段评审人员部 门职务或职称评审人员部 门职务或职称评审内容：“”内打“”表示通过，“？”表示有建议或疑问，“”表示不同意1、合同、标准的符合性 2、采购可行性 3、加工可行性 4、结构合理性5、可维修性 6、可检验性 7、安全性 8、环境影响 9、美观性 10、 11、 12、 存在的问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 验证人： 日期：备 注： 1评审会议记录应予以保留；2可另加页叙述。编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 设计开发验证报告 JL-7.3.-07 NO.项目名称型号规格验证单位验证人员样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律、法规等）：针对输入要求的各项试验/检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果： 验证人： 日期：备 注：可另附页叙述 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 设计开发评审/验证报告 JL-7.3.-07 NO.项目名称起止日期部 门负 责 人参加人员评审/验证内容：评审/验证结论：检测结果（外送权威机构验证的应附其检测报告）：备 注： 编