建筑公司质量手册

1、建筑公司 50430 质 量 手 册 a/0 版 编制： 审核： 批准： 发布日期：2012.3.10 实施日期：2012.3.10 0.1 发布令发布令 为进一步提高公司的质量管理水平，实现质量管理的科学化、规范化、程序化，增强全体员工质 量意识，不断满足顾客的要求，实现企业的持续、稳定、快速发展，公司依据 gb/t50430-2007 和 gb/t19001-2008 idt iso9001：2008 标准建立、实施和不断完善质量管理体系。 建立和实施质量管理体系是公司的重要战略决策。质量管理体系文件是公司质量管理的法规性文 件，是全体员工从事质量管理工作的行为准则，是持续改进质量管理体系

2、的依据。本公司依据 gb/t50430-2007 和 gb/t19001-2008 idt iso9001：2008 编制了新版质量手册，手册的编制坚 持了与管理公司实际工作状况的符合性、适宜性和充分性的统一，公司下发的其它管理文件应以 本手册为基准。现正式发布，并于 2012 年 3 月 10 日开始正式实施。 望公司各部门及全体员工服从协调，共同履行质量职责，确保质量管理体系有效运行。 本手册在执行过程中，将会根据内外部环境的变化进行评审、修改和完善。 总经理： 2012 年 3 月 10 日 0.2 质量手册修改页质量手册修改页 序 号 更改 通知 单编 号 更改 章节 页 码 更改内容

3、/说明修改人/ 日期 审批人/ 日期 备 注 20120110.5.2p3918 行“项目部根据以上原则确定特 殊过程”后面内容删除 /2013.1.5/2013.1.5 0.3 管理者代表任命书管理者代表任命书 为了有效实施质量管理体系，提高工程质量，最大限度地满足客户需求，根据 gb/t 50430-2007 和 gb/t 19001-2008 标准要求，经公司研究决定，任命 同志为管理者代表，并全权代表最高管 理者总经理，主持并处理公司质量管理体系的日常工作，并确保： 1.管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2.向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求； 3.在整个公司内促进

4、满足客户要求和质量意识的形成； 4.及时处理管理体系有关事宜及与外部联系。 特此任命! 总经理： 2012 年 3 月 10 日 0.4 公司简介公司简介 0.5 组织机构图组织机构图 0.6 手册的管理手册的管理 0.6.1质量手册由总经理批准、签发、确定生效日期。 0.6.2质量手册的管理执行本公司文件控制程序，由管理者代表组织实施，由综合办负责 具体的解释工作。 0.6.3质量手册按统一的发放编号实现“受控”。质量手册版本号按英文字母顺序编排， 发放编号按阿拉伯数字顺序编排。 0.6.4质量手册的发放和收回手续由综合办负责办理。任何部门或个人未经总经理或管理者代 表批准，不准以任何理由擅

5、自对外交流、外借、外送，也不准擅自翻印和复制。公司人员在调离 本公司或不担任相应职务时，应将所持质量手册交回综合办，办理相应回收登记手续。 0.6.5 公司内部人员、认证审核单位，以及其他经管理者代表批准的人员所持有的质量手册 受更改的控制；已提供给顾客及其他经总经理批准供对外交流的单位所持有的质量手册不受 更改的控制。 0.6.6质量手册在有效使用期间，持有者若发现存在问题，应将修改意见或建议及时报综合办， 由总经理审核批准后修改。综合办负责及时将已修改的内容发放给质量手册的持有者（不受 更改控制的除外，见 0.6.5），同时按文件控制程序中有关文件的更改要求执行。 0.6.7质量手册修改次

6、数或修改内容较多时，可重新印制，更换版本。改版后的质量手册 必须由总经理重新批准。 0.6.8 综合办在发放新版本质量手册的同时，应按原发放渠道收回原质量手册，作废的 质量手册由综合办统一销毁并记录，作为资料保存的质量手册进行“作废”标识。 0.7 质量方针和目标质量方针和目标 公司的质量方针：公司的质量方针： “质量第一，诚信待客，管理创新，争创一流”。 公司质量目标：公司质量目标： “工程交验合格率 100%；合同履约率 100%；顾客满意率 95%以上” 部门分目标：部门分目标： 综合办综合办 培训计划完成率 100%； 文件受控率 100% 生产经营办生产经营办 合同及招标文件评审率

7、100%； 外包方评定率 100%； 客户满意率 95%。 检验准确率 98% 设材处设材处 合格供方评定率 100% 采购物资验收合格率 95%； 采购及时率 100%。 项目部项目部 工程施工进度履约率 100%； 工程交验合格率 100%； 监测器具检定率 100%； 重大施工机具事故为 0 重大人身伤亡事故为 0。 驻：质量目标每季度由综合办组织考核一次 0.8 职能分配表职能分配表 50430 标准 条款号 条款内容iso9001 标准 条款号 管 理 层 生 产 经 营 办 综 合 办 设 材 处 项 目 部 3.1质量管理基本要求一般规定4.1 3.2质量方针和质量目标5.3/5

8、.4.1 3.3质量管理体系的策划和建立4.1/4.2.1/4.2.2/5.4.2 3.4质量管理体系的实施和改进4.1/5.6.1/6.1 3 3.5文件管理4.2.3/4.2.4 4.1组织机构和职责一般规定5.5.1 4.2组织机构5.5.1 4 4.3职责和权限5.1/5.5.1/5.5.2/5.5.3 5.1人力资源管理一般规定6.2.1 5.2人力资源配置6.2.2 5 5.3培训6.2.2 6.1施工机具管理一般规定6.3 6.2施工机具配备6.3/7.4.1/7.4.2/7.4.3 6 6.3施工机具使用6.3 7.1投标及合同管理一般规定5.2/7.2 7.2投标及签约7.2

9、.1/7.2.2 7 7.3合同管理7.2.2/7.2.3 8.1建筑材料构配件和设备管理一般规定7.4 8.2建筑材料、构配件和设备的采购7.4.1/7.4.2 8.3建筑材料、构配件和设备的验收7.4.3/8.2.4/8.3 8 8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理6.4/7.5.3/7.5.5 8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设 备 7.5.4 9.1分包管理一般规定7.4 9.2分包方的选择和分包合同7.4.1/7.4.2 9 9.3分包项目实施过程的控制7.4.3/8.2.4 10.1工程项目施工质量管理一般规定7.1/8.2.3 10.2策划7.1/7.2.3/7.5.1-7

10、.5.5 10.3施工设计7.3 10.4施工准备7.5.1 10.5施工过程质量控制6.4/7.2.3/7.5.1-7.5.5 10 10.6服务7.5.1/7.5.4/7.5.5/8.2.1/8.4 11.1施工质量检查与验收一般规定7.6/8.1/8.2.3/8.2.4 11.2施工质量检查8.2.3 11.3施工质量验收8.2.4 11.4施工质量问题的处理8.3 11 11.5检测设备管理7.6/7.4.1 12.1质量管理自查与评价一般规定8.1/8.2.1 12 12.2质量管理活动的监督检查与评价8.2.1/8.2.2/8.2.3 13.1质量信息和质量管理改进一般规定5.5.

11、3/8.1 13.2信息的收集、传递、分析与利用5.2/5.6/8.2.1/8.4 13 13.3质量管理改进与创新8.5.1/8.5.2/8.5.3 注：标-主管职责 -相关职责 1. 2. 范围、应用及引用文件范围、应用及引用文件 1.1 本公司的质量管理体系覆盖的范围是：市政公用工程施工总承包。 1.2 应用 本公司属于施工企业，不具有产品设计资质和业务，因此产品及产品实现过程中不包含“设计和 开发”，故将 gb/t19001-2008 标准第七章中的 7.3“设计和开发”条款和 gb/t50430-2007 标准的 10.3 条款予以删减。删减后，不影响公司提供满足顾客和适用法律、法规

12、要求的产品的能力和相 应的责任。 1.3 规范性引用文件 1.3.1 gb/t 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范。 1.3.2 gb/t 19000-2008 idt iso9000:2005 质量管理体系 基础和术语。 1.3.3 gb/ t19001-2008 idt iso9001:2008 质量管理体系 要求。 1.3.4 国家、行业相关的法律、法规、标准及规范 。 2. 术语和定义术语和定义 1、 gb/t19000-2008 idt iso9000:2005 质量管理体系 基础和术语。 2、 建筑施工企业常用术语： 2.1 产品 “产品”一词，本公司除采用 gb/t

13、 19000-2008idtiso9000:2005 标准中定义“过程的结果”以 外，还延伸指“按合同要求完成的工程项目和服务”。 2.2 工程项目 是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。 2.3 单位工程 是工程项目的组成部分，它是可以独立组织施工的工程。 2.4 分部工程 是单位工程的组成部分。 2.5 分项工程 是分部工程的组成部分，是按照不同施工方法，不同施工部位，不同材料将分部工程进一步划分 而成。 2.6 施工组织设计 是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。 2.7 项目经理部 公司为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理班子，在公司监控

14、下实施开工准备、施工全 过程、竣工验收、交付服务等过程。简称项目部。 2.8 隐蔽工程 在施工中将被下一工序所封闭的分部、分项工程。 3 工程建设施工企业质量管理规范中术语： 3.1 质量管理活动 为完成质量管理要求而实施的行动。 3.2 质量管理制度 按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管 理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详 细的文件要求加以支持。 3.3 质量信息 反映施工质量和质量活动过程的记录。 3.4 质量管理创新 在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理

15、制度、活动、 方法的革新。 3.5 施工质量检查 施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。 3. 质量管理基本要求质量管理基本要求 3.1 一般规定一般规定 3.1.1 公司应结合自身特点和质量管理需要，建立质量管理体系并形成文件。 3.1.2 公司应对质量管理体系中的各项活动进行策划。 3.1.3 公司应检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果。 3.2 质量方针和质量目标质量方针和质量目标 3.2.1 公司应制定质量方针。质量方针应与公司的经营管理方针相适应，体现公司的质量管理宗 旨和方向。包括： 1、遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求； 2、在工程施工过程中及交工后，认真服务于发

16、包方和社会，增强其满足程度，树立施工企业在 市场中的良好形象； 3、追求质量管理改进，提高质量管理水平。 3.2.2 总经理应对质量方针进行定期评审并作必要的修订（一般在管理评审中进行评审）。 3.2.3 公司应根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平。 3.2.4 公司建立了质量目标管理制度及考核办法。 3.2.5 公司的质量方针： “质量第一，诚信待客，管理创新，争创一流”。 a) 质量方针提供了制定和评审质量目标的框架。 b) 通过培训、宣传等方式，实现质量方针在全体员工中的沟通与理解，使质量方针的要求能在所 有员工的岗位上得到贯彻执行。 c) 质量方针的要求在质量管

17、理体系文件及质量目标中予以体现。 d）通过管理评审，对质量方针的持续性、适宜性、充分性进行评价。根据相关法规的变化，顾 客需求和期望值的不断提高，通过管理评审决定对方针的修改，并由总经理重新批准发布。 3.2.6 公司的质量目标 “工程交验合格率 100%；合同履约率 100%；顾客满意率 95%以上”。 a) 为保证质量方针在公司内部得到有效实施，总经理组织制定公司的质量目标。 b) 为保证公司质量目标的实现，根据各部门的质量职责确定各相关部门的质量分解目标。每年在 管理评审中对质量目标实现情况进行汇总评价，依据实现情况进行修订。 3.3 质量管理体系的策划和建立质量管理体系的策划和建立 3

18、.3.1 总经理应对质量管理体系进行策划。在对体系的变更进行策划时，应保持体系的完整性。 策划的内容应包括： 1 质量管理活动、相互关系及活动顺序； 2 质量管理组织机构； 3 质量管理制度； 4 质量管理所需的人员、施工机具、资金等各类资源； 5 各阶段的划分、运行的策划及需要的监督措施方法。 3.3.2 公司根据质量管理体系的范围确定质量管理内容。质量管理内容包括： 1 质量方针和目标管理； 2 组织机构和职责； 3 人力资源管理； 4 施工机具管理； 5 投标及合同管理； 6 建筑材料、构配件和设备管理； 7 分包管理； 8 工程项目施工质量管理； 9 施工质量检查与验收； 10 工程项

19、目竣工交付使用后的服务； 11 质量管理自查与评价； 12 质量信息管理和质量管理改进。 3.3.3 公司建立了文件化的质量管理体系。体系文件包括: 1 质量方针和质量目标； 2 质量手册； 3 质量管理制度和程序； 4 公司为确保过程有效策划、运行和控制的作业指导书等支持性文件； 4 质量管理的各项记录。 3.4 质量管理体系的实施和改进质量管理体系的实施和改进 3.4.1 公司确定并配备了质量管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。 3.4.2 综合办建立了内部质量管理监督检查和考核机制，确保质量管理制度有效执行。 3.4.3 公司建立了管理评审制度，定期评审和改进质量管理体系的适

20、宜性和有效性。 3.5 质量管理体系总要求质量管理体系总要求 3.5.1 总要求 公司依据 gb/t 50430-2007、gb/t 19001-2008 idt iso9001:2008 建立的质量管理体系，是公司经营 管理体系的一个有机组成部分，手册的这一章规定了建立并保持质量管理体系的必备要素和它们 的相互关系。 3.5.2 总则 公司遵循质量管理的八项原则，结合公司实际，按照标准的要求，建立、健全公司的质量管理体 系，并形成管理体系文件加以保持、实施和持续改进。公司建立质量管理体系遵循的总的思路是： a) 识别质量管理体系所需要的过程及其在产品实现的作用。 b) 确定这些过程的顺序和相

21、互作用。 c) 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。 d) 确保可以获得必要资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。 e) 监视、测量和分析这些过程。 f) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 公司质量体系过程见下图： 3.5.3 外包过程的控制 我公司目前暂时没有外包。 将来如有外包的发生，对外包方的管理按第 9 章节分包管理的 要求进行控制，以确保其过程符合要求。 3.6 文件管理文件管理 3.6.1 质量手册 公司依据 gb/t 50430-2007、gb/t 19001-2008质量管理体系 要求标准编制了质量手册， 建立了文

22、件化的质量管理体系，手册是公司质量管理工作的基本准则。手册阐明了：公司的质量 方针和质量目标，体系范围，程序及管理制度的引用，体系过程的相互作用 。 3.6.2 文件控制 1 为保证质量管理体系文件的适宜性、系统性和完整性，确保质量管理体系运行起重要作用的 各个场所都得到相应的有效版本，防止失效文件误用，使质量管理体系文件处于受控状态，本公 司建立并保持文件管理制度，明确文件管理的范围、职责、流程和方法。 2 制度对文件管理作出了下列规定： （1） 文件在发布之前经过批准； （2） 根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行个性并重新批准发布； （3） 明确并及时获得质量管理活动所需的法

23、律、法规和标准规范； （4） 及时获取所需文件的适用版本； （5） 文件的内容清晰明确； （6） 确保各岗位员工明确其活动所依据的文件； （7） 及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。 3.6.3 记录控制 1 为证明质量管理体系运行有效运行，为各项管理和产品质量满足要求提供可追溯性的证实， 为质量改进提供真实可靠的依据，公司建立并保持记录与档案管理制度，明确记录的管理职 责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求。对存档记录的管理执行 工程档案管理制度的有关规定。 2 记录范围、填写要求、标识、收集、储存、检索 范围包括：与施工过程有关的记录以及与质量管理体系运行有关的记

24、录； 填写要求： a) 记录可采用书面、磁带、磁盘、照片、胶卷等形式； b) 记录一般以表格形式编制，以编号作为标识； c) 记录用不褪色的笔填写，字迹工整、清晰、整洁。记录必须真实，数据可靠，表格记录项目填 写齐全； d) 相关部门负责各自记录的收集、归档、贮存及保管。记录的归档、保存期限按照记录清单 的要求进行； e) 记录要便于存取和检索。存放的环境要适宜，要做到防火、防潮、防虫蛀、防鼠害，防止丢失、 损坏和变质； f) 同一类记录要按形成日期或序号、名称装订成册，建立目录，并于首页装订封皮，标识记录名 称、形成时间等。 3 记录的借阅 当归档记录需要借阅时，借阅人要填写文件、记录借阅登

25、记表，经记录综合办负责人批准后 方可借阅。借阅的记录由记录管理人员负责按规定期限收回，保证记录不丢失，不出现涂改、勾 划、拆散、抽换等现象。 4 过期记录的控制 对于超过保存期限并失去保存价值的记录，可由各相关部门提出申请进行销毁。相关部门对拟销 毁的记录要填写记录销毁登记表，报部门负责人批准后由记录保存岗位自行销毁。 4 组织机构和职责组织机构和职责 4.1 一般规定一般规定 4.1.1 公司明确了质量管理体系的组织机构（见 0.5），配备了相应的质量管理人员，规定了相 应的职责和权限。 4.2 组织机构组织机构 4.2.1 根据质量管理的需要，明确管理层次，公司设置了相应的部门和岗位。见

26、0.5 章：组织机构 图 4.2.2 本手册 4.3 章节，明确了质量管理的组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。 4.3 职责、权限和沟通职责、权限和沟通 4.3.1 职责和权限 公司各部门和岗位的职责权限如下： a.总经理 （1）贯彻国家的法律、法规及相关政策，主持制定和宣贯本公司的质量方针、目标和规划， 建立质量管理的组织机构，组织建立并保持符合要求的质量管理体系并确保其有效实施； （2）批准发布质量手册，任命管理者代表，建立健全质量责任制，明确各职能部门的质量职 责；培养和提高员工的质量意识。 （3）确保建立、完善、保持质量管理体系所需的人力、物力、资金等资源配备，激励员工、 协调活

27、动，营造一个良好的内部环境； （4）主持管理评审，决定有关质量方针和目标的实施或改进措施，决定质量管理体系和产品 改进的措施，确保顾客需求和期望得到满足；评价并改进质量管理体系。 （5）对本公司提供满足顾客和法律、法规要求的产品，以及工程质量管理负责。 b总工程师 (1) 审批施工组织设计和专项施工方案；确保产品满足顾客和适用的法律、法规的要求； (2) 组织领导项目的技术准备、技术攻关，解决工程施工中的重大技术问题； (3) 审批有关的技术文件和技术标准，组织收集有关国家、行业前沿的技术、质量信息和动态， 及时贯彻新的标准和规范； (4) 组织领导开展产品和过程的检验、监视和测量活动，明确验

28、收准则、工作内容、应达到的能 力和效果以及应保存的证据； (5) 主持重大质量事故的评审处置和质量分析活动，采取纠正和预防措施加以改进； (6) 组织领导对顾客满意程度调查和数据分析工作，对公司质量持续改进的目标和涉及人员、技 术、施工设备和监视测量设备方面的改进提出建议和要求，提交管理评审； c.综合办 （1）负责本部门质量目标的制订、实施、评价和修订工作； （2）负责质量体系文件的建立实施和保持，对文件和记录加以控制； （3）负责组织对各职能部门的职责和权限的确定，组织制定各类人员的岗位职责；对从事影 响工程质量人员的管理和合理配备，制定必要的能力准则并组织评价考核； （4）负责办公场所、

29、通讯设施、办公设施等基础设施的管理； (5) 负责管理评审会议的召集、记录、评价报告和采取纠正预防措施及验证其结果； （6） 负责推荐内审组长和内审员，负责内部审核资料的整理归档，将内审报告及纠正措施的实 施情况提交管理评审。 （7）协助总经理和管理者代表处理质量管理体系运行中的有关事项。 （8）负责组织对公司体系过程的监督与管理工作； （10）负责组织对内、对外相关信息的收集、传递和处理； （11）负责数据分析、纠正预防措施的归口管理； （12）负责公司员工招聘与培训等工作。 d.生产经营办 （1）负责工程立项审核、投标、签约及合同评审工作； （2）负责对市场进行调研，收集信息，掌握市场及顾

30、客需求变化； （3）与顾客进行沟通，及时了解顾客需求，并转达给有关部门，达到顾客满意； （4）负责与外部相关方的沟通与协调工作； （5）负责工程回放调查，获取客户反馈信息。 （6）负责组建项目部，对项目部总负责。负责工程技术性文件的管理和控制，负责工程质量 记录的管理和控制； （7）负责施工技术管理工作，负责现场安全、进度的检查；指导监督项目部配备施工设备，安 排适宜的施工环境。 （8）负责工程项目的预决算工作； （9）对物资使用过程的监督、核查、控制，降低消耗。 (10) 负责施工质量和施工过程的检查监督；确保工程质量满足项目要求，并保存相关的证据； (11) 负责监视测量设备的监督管理；

31、（12）组织项目部对质量问题进行评审处置，采取纠正或预防措施，加以改进； （13）负责收集识别相关的法律、法规、标准和其它要求，保存有效版本并传递到有关部门。 e项目管理部 （1） 负责根据生产经营办的要求，配备人员、技术、材料、设备、现场设施等必要资源，做好 施工准备；组织实施施工组织设计、施工专项方案及做好技术交底； （3）负责项目施工生产和服务全过程的控制；负责现场与顾客随时沟通，了解顾客的需求，不 断改进质量，达到顾客满意； （4） 负责工程施工过程的进场报验、过程检验和竣工报验；检查监督现场管理人员做好各种质 量记录，保证文件和记录的完整、 准确； （5）负责工程问题的评审处置及再检

32、验工作； （6）负责工程保修期服务。 （7）负责对发包方所提供的建筑材料、构配件和设备的维护及管理 f. 设材处 （1）负责公司的施工机具供方的选择评价与采购； （2）负责公司建筑材料、构配件和设备供方的选择评价与采购。 g. 管理者代表（见 0.3 章 管理者代表任命书） h. 内审员 (1) 在管理者代表监督领导下，及时研究相关文件，并编制检查表，做好受审部门的审核工作。 (2) 严格按规定审核内容，通过与受审部门负责人交谈，现场观察，查核原始记录等有效地策划 和履行职责。 (3) 审核结果形成文件，报告审核结果。 (4) 验证不符合项所采取措施的有效性。 4.3.2 内部沟通 公司以文件

33、下发、电话、网络、会议、面谈等形式，在不同层面建立内部沟通渠道，使与质量管 理体系有关的人员及时了解质量管理体系运行状况以及施工过程有关信息。 4.4 管理承诺管理承诺 4.4.1 公司领导层向公司的全体员工传达满足顾客以及法律、法规要求的重要性。 a) 公司领导层首先树立正确的质量意识和顾客意识，明确实现顾客满意是公司的最基本要求。 b) 公司以不定期召开会议、组织培训等形式向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。使 公司员工增强参与质量管理活动的责任感、使命感，牢固树立顾客至上的理念，形成全员、全过 程、全面的质量管理，以管过程、保结果，形成质量工作事事有人管，人人有专责的格局。 c)

34、 公司为满足顾客和法律、法规的要求，配备足够的人力资源。 4.4.2 制定质量方针 总经理组织制定公司的质量方针，质量方针是公司的质量宗旨和方向，是公司经营目标和顾客需 求与期望的体现，是公司质量行为的准则。 4.4.3 制定质量目标、指标 总经理组织各部门在质量方针的框架下，形成公司的质量目标，并把目标分解到各相关部门。 4.4.4 进行管理评审 a)总经理主持管理评审工作，每年至少一次，间隔不超过 12 个月，一般安排在内审之后。遇有特 殊情况，由总经理决定临时增加管理评审。 b)以管理评审的方式评价质量方针、质量目标的实施程度及完成情况，验证质量管理体系的适宜 性、有效性、充分性，实现体

35、系的持续改进。 4.4.5 为了实施和改进质量管理的各过程，满足顾客要求，各部门向总经理提出所需配备资源申 请，总经理对所需的资源予以确保。 4.5 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点 公司总经理和最高管理层应在公司上下贯彻“以顾客为关注焦点”的原则，要使全体员工意识到： a)公司的生存和发展依赖于顾客，不断增强顾客满意是本公司的出发点和归宿，是本公司追求 的永恒目标。 b) 顾客要求是不断变化的。各职能部门和项目部要通过在生产和服务过程中与顾客不断沟通，识 别顾客现实和潜在的需求，向公司提出相应的改进建议和措施。 c) 通过内审和管理评审，将顾客的需求和期望，转化为公司的改进目标。从而使全体员

36、工在实际 工作中不断增强顾客满意度，对顾客不满意的地方实施改进。 5 人力资源管理人力资源管理 5.1 一般规定一般规定 5.1.1 建立并实施人力资源管理制度。公司的人力资源管理应满足质量管理需要。 5.1.2 综合办根据质量管理长远目标制定了人力资源发展规划。 5.2 人力资源配置人力资源配置 5.2.1 综合办建立了岗位任职要求，以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件， 包括： 1、专业技能； 2、所接受的培训及所取得的岗位资格； 3、能力； 4、工作经历。 5.2.2 公司应按照岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员 等应按照国家法律法规的要求持证

37、上岗。 5.2.3 建立并实施员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果 作为资源管理评价和改进的依据。 5.3 能力、培训和意识能力、培训和意识 5.3.1 人员能力的确定 a) 综合办明确承担质量管理体系规定职责的各岗位人员的能力，从教育、专业培训、技能和工作 经验等方面考虑上岗资格要求。综合办按要求选择、招聘、安排人员。并对教育、培训、技能和 经验的记录予以保持，如学习证明、培训记录、职称证明和工作经历等。 b) 根据工作需要，由各部门负责人向综合办上报人员需求计划，由综合办汇总编制招聘计划报总 经理后组织实施。 c) 符合条件的应聘人员，经综合办审查，总经理批准后

38、，由综合办安排岗位试用，试用期一般为 36 个月，试用期满经试用部门认可后方可录用。 5.3.2 培训 1、 综合办部门提报的培训需求，制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。 2、员工的培训包括： a） 质量管理方针、目标、质量意识； b） 相关法律、法规和标准规范； c） 施工企业质量管理制度； d） 专业技能和继续教育。 3、 综合办对培训效果进行评价，并保存相应的记录。评价结果应用于提高培训的有效性。 5.3.3 员工意识要求 员工应在不断学习中，提高自己的工作能力，培养自己分析、解决问题的能力，提高质量意识。 明确认识自己工作对质量体系要求的重要性和相关性，以及个人工

39、作的改进所带来的质量效益； 认识到在实现质量管理体系要求方面的作用与职责。 6 施工机具管理施工机具管理 6.1 一般规定一般规定 6.1.1 建立并实施施工机具管理制度。对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出 规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。 6.1.2 施工机具是指在施工过程中为了满足施工需要而使用的各类机械、设备、工具等，包括自 有、租赁和分包方的设备。 6.2 施工机具配备施工机具配备 6.2.1 项目部应根据施工需要提出配备计划，经审批后设材处组织实施采购。 6.2.2 设材处应明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的 证

40、明资料和保存评价记录。评价的内容包括： 1、经营资格和信誉； 2、产品和服务的质量； 3、供货能力； 4、风险因素。 6.2.3 设材处应依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。 6.2.4 设材处与项目部应对施工机具进行验收，并保存验收记录。 6.2.5 应明确参加验收的人员职责和验收方法。 6.2.6 对于购置的施工机具，验收人员应根据合同及“装箱清单”或“设备附件明细表”等目录进行清 点，包括设备、备件、工具、说明书、合格证等文件，大型施工机具的随机文件应作为施工机具 档案按照相关制度的规定归档管理。 6.2.7 对于租赁的设备应按照合同的规定验证其施工机具型号、随

41、行操作人员的资格证明等。 6.2.8 对于安装试运行出现问题或验收不合格的施工机具应按照合同的约定予以处理。 6.2.9 根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具 经验收合作后方可使用。 6.3 施工机具使用施工机具使用 6.3.1 项目部应确保施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等符合相关规定要求。 6.3.2 施工机具在使用过程中应符合定机、定人、定岗、持证上岗、交接、维护保养等规定。 6.4 资源提供资源提供 6.4.1 为实施和改进质量管理体系，公司确保配备必要资源，包括人力资源、信息资源、基础设 施、工作环境和财务资源等。 6.4.2 确定和

42、配备资源主要用于为实现现有的质量管理体系过程和为改进这些过程所需的资源， 内外部变化而引起的资源需求，提供顾客满意服务及满足监视和测量要求所需的资源，以保证质 量管理体系持续有效运行，满足顾客要求，增强顾客满意度。 6.4.3 公司资源需求的识别，主要是由各相关部门根据实际需要适时提出资源配置要求，报送总 经理批准，确定必要的资源配置计划。 6.4.4 综合办负责人力资源的配备、办公场所、通讯、交通、消防等基础设施的配备；生产经营 办负责指导项目部配备监视、测量设备和施工设备，指导和监督项目部安排适宜的施工环境。 6.5 基础设施基础设施 6.3.1 为确保公司施工的工程满足顾客和法律法规的要

43、求，公司配备必要的基础设施，基础设施 包括： 1、建筑物、工作场所和相关设施。 2、过程设备（硬件和软件）。 3、支持性服务（如：运输、通讯或信息系统等）。 6.3.2 综合办负责组织并提供办公场所、通讯设施、办公设施等基础设施。 6.3.3 设材处负责审批施工机具设备等与生产和服务过程有关的基础设施。 6.3.4 使用部门负责配置、保管和维护好相关设备、设施； 6.3.5 综合办和设材处制定对基础设施的管理制度，并加以检查监督，以保证基础设施的完好。 6.6 工作环境工作环境 6.6.1 办公环境 公司为各职能部门提供必要的办公场所和基础设施，成为公司的对外窗口，由综合办负责并管理。 6.6

44、.2 施工现场工作环境 项目部负责施工现场工作环境的管理，按照公司文明施工、安全生产以及消防、防火方面的要求 做好辖区的环境管理和劳动保护工作，以保证符合产品实现所需的工作环境。生产经营办负责定 期对项目现场环境进行检查与指导。 7 投标及合同管理投标及合同管理 7.1 一般规定一般规定 7.1.1 建立并实施工程项目投标及工程合同管理制度，对工程项目投标及工程承包合同进行 管理。 7.1.2 生产经营办负责在投标或签约前对工程项目立项、投标等行为的合法性进行验证。并依法 进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。 7.2 投标及签约投标及签约 7.2.1 生产经营办应在投标及签约

45、前，明确工程项目的要求，包括： 1、 发包方明示的要求； 2、 发包方未明示、但应满足的要求； 3、 与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求； 4、 其他要求。 7.2.2 生产经营办应通过评审确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保 存评审、投标和签约的相关记录。 7.2.3 投标管理（包括现场踏勘及招标答疑、复核工程量、选择施工方案、投标计算、确定投标 策略、正式投标等）：制定了外部工程投标管理流程及工作标准、投标保证金及履约保证金管理 流程及工作标准。 7.3 合同管理合同管理 7.3.1 生产经营办负责将合同要求根据需要采用合同文本发放、会议、书面交

46、底等多种方式进行 传递。 7.3.2 施工过程中产生的变更包括：来自设计单位或发包方的变更以及施工企业提出的、经认可 的变更。在履约过程中，公司应随时收集与工程项目有关的要求变更的信息，包括：法律法规要 求、施工承包合同及本企业要求的变化，并在规定范围内传递。必要时，应修改相应的项目质量 管理文件。 7.3.3 公司以会议、通知等形式进行合同履行信息的传递 ，确保管理部门能够及时掌握合同履 行情况并采取相应的措施。 7.3.4 在合同履行的各阶段应及时与发包方进行有效沟通。 7.4 顾客沟通顾客沟通 7.4.1 投标期间与顾客的沟通 a) 公司委派拟参加投标的相关人员，参加招标方组织的标前现场

47、考察，了解工程具体位置、现场 条件、周边环境、原材料价格等，参加招标方举办的答疑会，通过与招标方的沟通明确对招标文 件的疑问； b) 在编制投标文件时，投标人员对招标文件进行分析，提出需要澄清的问题，经投标负责人审核 后，按招标文件的要求以书面形式交送招标方； c) 工程开标后，对于招标方提出的疑问(口头、书面)，投标负责人组织有关人员参考投标文件认 真准备，按照招标方的要求及时解答。 7.4.2 施工期间与顾客的沟通 a) 项目部参加工程例会或协调会，在会议中了解顾客对工程施工的要求，做好会议记录。遇到需 要顾客解决、协调的问题，应以书面形式反映，以便得到及时解决。 b) 对于顾客发出的口头

48、或书面的意见、建议、通报，项目部应及时安排有关人员认真研究、正确 处理。尤其是对工程施工质量、进度的批评意见和建议，项目经理应及时和各方交换意见，需要 书面答复的应及时给予答复，并采取有效的措施，妥善解决。对于重大质量、进度问题应及时向 公司领导汇报，共同研究处理。 7.4.3 竣工验收期间与顾客的沟通 工程施工具备竣工验收条件，项目经理应主动和顾客洽商竣工验收事宜，包括竣工资料的整理， 及时做好竣工验收准备工作。 7.4.4 工程保修期间与顾客的沟通 a) 工程交付后由项目部负责进行使用的指导、培训，使其掌握产品的性能； b) 保修期间通过定期回访，征求对产品使用的意见和建议，并帮助维修。

49、8 建筑材料、构配件和设备管理建筑材料、构配件和设备管理 8.1 一般规定一般规定 8.1.1 建立并实施建筑材料、构配件和设备管理制度，对工程施工所需要的建筑材料、构配 件和设备进行管理。 8.2 建筑材料、构配件和设备的采购建筑材料、构配件和设备的采购 8.2.1 项目所需的建筑材料、构配件和设备应作为项目管理策划内容的组成部分。各类建筑材料、 构配件和设备采购计划由总经理审批后执行。采购计划应明确所采购产品的种类、规格、型号、 数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。 8.2.2 设材处根据建筑材料、构配件和设备对施工质量的影响程度对供应方进行评价。评价内容 包括： 1、 经营资格

50、和信誉； 2、 建筑材料、构配件和设备的质量； 3、 供货能力； 4、 建筑材料、构配件和设备的价格； 5、 售后服务。 对发包方指定的供应方也应进行评价。当从发包方指定的供应方采购时，发包方在工程施工合同 中提出的要求、直接或间接地在各种场合、以各种方式指定供应方的记录都应成为选择供应方的 依据。 8.2.3 设材处每年底组织一次合格供方的重新评价工作。对不能满足合格供方条件的，予以淘汰 。 8.2.4 评价、选择和再评价的相应记录可包括：对供应方的各种形式的调查、评价和选择记录， 相应的证明资料，合格供应方名录、名单等；若以招标形式选择供应方，则应保存招标过程的各 项记录。 8.2.5 采

51、购之前应根据采购计划的要求订立采购合同。 8.3 建筑材料、构配件和设备的验收建筑材料、构配件和设备的验收 8.3.1 项目部应对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。未 经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。 8.3.2 应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。 8.3.3 建筑材料、构配件和设备进场验收前应做好相应准备工作。验收时需准确核对各类凭证， 确认其是否齐全、有效、相符，并按合同要求检查数量和质量。 a) 项目部对建筑材料、构配件和设备进行验证，并保存验证的记录。验证的内容应包括：品名、 规格型号、数量、外观包装

52、、标识、配件及材质证明、产品合格证等必要的证明文件是否齐全； b) 当项目部要求对供方提供的产品到货源处进行验证时，应在采购合同中明确验收的标准及放行 的条件； c) 顾客要求对采购建筑材料、构配件和设备进行验证时，项目部应提供必要条件，协助顾客进行 验证。但顾客的验证不能代替项目部的验证。 8.3.4 对下列材料应按照国家的取样标准取样复试： （1）国家和地方政府规定的必须复试的材料； （2）质量证明文件缺项； （3）数据不清； （4）实物与质量证明资料不符的材料； （5）超出保质期或规格型号混存不明的材料； 8.3.5 不合格建筑材料、构配件和设备有如下几种情况： （1）不符合国家规定的验

53、收标准； （2）不符合发包方的要求； （3）不符合计划规定的要求； 项目部应安排相关人员负责对不合格建筑材料、构配件和设备进行记录标识、隔离，以防止误用。 对不合格建筑材料、构配件和设备可采取以下处理措施： （1）拒收； （2）加工使其合格后直接使用。 （3）经发包方及设计方同意改变用途使用。 （4）降级使用。 （5）限制使用范围。 （6）报废。 8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理建筑材料、构配件和设备的现场管理 8.4.1 编制的建筑材料、构配件和设备管理制度，明确了建筑材料、构配件和设备的现场管 理要求。 8.4.2 项目部对建筑材料、构配件和设备的贮存、保管和标识按照规定进行检查，

54、发现问题及时 处理。 8.4.3 项目部对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求进行明确。 8.4.4 项目部对建筑材料、构配件和设备的发放建立发放记录，并具有可追溯性。 8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备发包方提供的建筑材料、构配件和设备 8.5.1 项目部应按照建筑材料、构配件和设备管理制度对发包方提供的建筑材料、构配件 和设备进行验收，并登记在顾客财产登记表上。 8.5.2 项目部对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的 问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。 8.6 客户财产客户财产 公司客户财产除 8.5.1 条款规定外，还包括客户的

55、有关信息，由生产经营办负责收集、登记和保 管。 9 分包管理分包管理 9.1 一般规定一般规定 9.1.1 建立并实施分包管理制度，明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限， 对分包方实施管理。公司中存在的分包类别可能时包括：劳务、专业工程承包、设施设备租赁、 技术服务等。 9.1.2 公司必须取得发包方的同意，才能将工程合法分包。以下情况视为已取得发包方的同意： 1、已在总承包合同中约定许可分包的； 2、履行承包合同过程中，发包方认可分包的； 3、总承包单位在投标文件中声明中标后准备分包，并经合法程序中标的。 9.1.3 公司对分包工程承担相关责任。 9.2 分包方的选择和分包合同分

56、包方的选择和分包合同 9.2.1 生产经营办按分包方控制程序中规定的标准和评价办法，根据所需分包内容的要求， 经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容应包括： 1、 经营许可和资质证明； 2、 专业能力； 3、 人员结构和素质； 4、 机具装备； 5、 技术、质量、安全、施工管理的保证能力； 6、 工程业绩和信誉。 9.2.2 公司应按照总承包合同的约定，依法订立分包合同。 9.3 分包项目实施过程的控制分包项目实施过程的控制 9.3.1 生产经营办应在分包项目实施前组织项目部对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服 务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或

57、服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行 确认和验证，包括： 1、 确认分包方从业人员的资格与能力； 2、 验证分包方的主要材料、设备和设施。 9.3.2 项目部对项目分包管理活动的监督和指导应符合分包方管理制度的规定和分包合同的 内容的约定。 项目部应对分包方的施工和服务过程进行控制，包括： 1、 对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查； 2、 依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。 9.3.3 生产经营办对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进 分包管理工作的依据。 10 工程项目施工质量管理工程项目施工质量管理 10.1

58、 一般规定一般规定 10.1.1 建立并实施工程项目施工质量管理制度对工程项目施工质量管理策划、施工准备、 施工过程、施工质量和服务予以控制。 10.1.2 生产经营办对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。 10.2 工程项目实现过程的策划管理工程项目实现过程的策划管理 10.2.1 职责 生产经营办负责工程招投标的工作、合同签订工作、施工项目计划的下达和工程预决算工作； 项目部负责工程施工的实施与服务； 生产经营办和项目部负责施工工程的检查、验收和交付。 10.2.2 控制要求 1 市场调查 参与工程招投标中标策划施工方案工程施工工程验收交付 交付后的活动 . 2 生产经营办

59、根据公司的施工能力进行市场调查，获取工程的信息、招投标信息。针对建设单位 的招投标的要求编制预算方案，参与投标工作。招投标工作应按工程项目投标及工程承包合同 管理制度进行控制。 3 中标后由生产经营办进行工程任务的平衡后下达施工任务书。 4 项目部根据招投标书中的要求进行施工工程项目质量计划的策划，具体内容如下： a）施工的质量目标和要求 工程概况（包括工程项目名称、地址、设计单位、建筑功能、合同工期、质量目标、技术要求）、 承包方式、施工条件、生活安排等。 b）工程施工过程文件和资源的确定 施工准备（包括技术准备、现场准备、主要施工机械设备计划、主要周转材料用量计划）、组织 机构（项目经理部

60、组织机构框架图）、任务划分及劳务供应商（包括任务计划、劳务供应商的选 择、专业分包商的选择）、劳动力计划（包括主要工程量估算，基础支护、土方开挖和基础底板 防水施工阶段，装修和设备安装施工阶段）、现场临时用电施工组织设计、施工总平面布置（包 括施工道路、水平垂直运输）、工期安排（工期目标，验收安排） c）主要施工方案、方法 施工测量（包括测量放线工作部署，施工工程测量，结构施工测量允许许偏差要求）、基础土方 工程（ 土方回填）等。 d）季节性施工（冬季施工，雨季施工）的有关要求。 e）工程施工项目的防护。 f）根据施工工程的具体情况，应制定相应的工程质量保证措施，作为所有施工人员的行为规范，