烟草专卖公司内部专卖管理监督工作述职报告

1、创新监管 提升水平年内部专卖管理监督工作述职报告县烟草专卖局 局长 尊敬的各位领导、各位同仁：大家好！年，烟草内部专卖管理监督工作在领导班子全体成员的扎实加强监管，全体内管人员的规范运作下，内部专卖管理监督工作取得了一定成绩。一、 履行行业职责，促进了严格规范再上新水平1、加强领导、亲自参与。在去年的内部专卖管理监督工作中，我局由主要领导重点抓，分管领导具体抓，通过每周一次的内管专题会议、随时召开有关人员碰头会，强化学习、反复灌输有关内部监管的新任务、新要求、新流程，认真研究、共同制订、深入探讨，全面解决了内管工作中出现的新目标、新难点、新课题，提高了全体内管人员对加强内管工作的思想认识，解决

2、了内管工作的新问题，为高效开展内管工作提供了基础保证。2、依托内管系统平台，扎实加强监管。为了扎实推进内部监管工作，我局主要从以下七方面进行了开展：一是严格按照内管流程进行网上监管，处理预警提示信息 条，其中确认异常 条，（单品销量月预警 条，单品销量周预警 条，单品销量可疑大户预警 条，订单总量异常预警 条，多次订货异常预警 条，销售日限量预警 条，属性频繁变动预警 条，可疑拆单预警 条，违规客户预警 条，零售违规活动预警 条，零售户违规订货预警 条）。二是深入市场实地走访卷烟零售户，了解核实了零售户信息的变动情况，确保所辖客户信息真实。三是不定期检查卷烟配送情况。内管人员跟随送货车辆对送货

3、员送货情况进行了跟踪监督检查，按照送货小票对配送卷烟品牌、数量进行核对，检查是否按照规定的数量和价格落地、入户销售，有无倒卖卷烟、“串码”现象，有无低收高卖卷烟的行为。四是加强了对特殊用烟的监管力度。针对这一特殊市场需求，我局召开了专题会议，责成由内管股副股长全面负责此项工作，并对特殊用烟进行严格监管，对每次特殊用烟的审批手续都严格按流程进行，层层把关。通过实地调查，电话回访的方式跟踪调查，特别是对审批卷烟的品牌，数量进行了严格监督，确保了特殊用烟事由真实，杜绝了零售户及内部人员通过特殊用烟这一途径套购卷烟。五是进一步提高了内管工作人员的业务素质。我局严格按照队伍建设的工作要求特制定了内部专卖

4、管理监督季度教育培训实施方案及计划，并组织专卖内管人员及相关业务人员进行了培训、考试。通过培训，切实提高了内管人员素质及全员对各岗位工作职责的熟知程度和执行水平,推进了内管工作的顺利实施。六是设置了举报电话，方便了社会各界对我局各岗位人员的监督和投诉。七是在内部监管自查工作开展过程中，我局坚持每月对营销部进行一次月度自查工作，主要以市场实地调查走访、登录v3系统查询、查阅相关报表，有效地开展了内管监督检查工作。同时，及时总结前期工作经验，细化检查内容，提出了内管检查中需要把握的一些关键环节，对发现的问题及时进行了整改和进一步的完善，使各项内管制度都落到了实处。3、“四个环节”加强监管，为“卷烟

5、上水平”提供了基础保证。一是突出了对销售大户的监管。对辖区内销售大户进行了调查摸底，梳理造册，建立了大户档案，制定了有针对性的监管措施，同时建立了销售大户分析监管机制，强化了卷烟销售数据分析与对比，确保了监管的针对性和实效性。二是突出了对知名品牌的监管。加大了对知名品牌培育和市场需求量大的卷烟品牌监管力度，有效防止了不规范问题的发生。三是突出对零售环节监管。对零售环节的监管实行了“三查三看”，首先是检查了明码标价的执行情况，看是否存在低价竞争、变价销售的行为；其次是检查了库存与近期进货量，看是否存在收购卷烟、再批发卷烟、乱渠道采购等行为；第三是检查了卷烟喷码，看是否与本店卷烟喷码相一致、有无串

6、货行为，以此来规范了经营户的零售环节。四是改进了内管方式方法，变集中性检查为日常监督，变跟进型管理为预防型监督，逐步建立起了预防、发现、纠正、处理违规问题的内部专卖管理监督长效机制，促进了内部专卖管理监督工作制度化、规范化、日常化。 4、“五条措施”扎实加强了专卖内管工作。一是加大了对已辞聘“两网”人员的跟踪监管力度，帮助他们寻找到了新的工作，预防他们离开烟草后出现不规范经营卷烟的行为。二是加大了对许可证动态管理的力度，依法从严进行许可证管理，杜绝了虚拟客户和套购卷烟问题的发生。三是日清月结，整合监督职能。内管专职人员通过v3系统和内管预警系统每日对客服中心各线路订单采集情况进行了分析对比，每

7、月一小结，借助信息化手段实行了事前、事中、事后的全程监管。四是考核管理严格化。采取了核查系统信息资料和相关工作记录等形式，加大了随机巡查和考核的力度，从检查和考核中及时发现问题，确保专卖内管工作落到了实处。五是发现问题，及时督导整改。在监管工作中通过实施专卖、内管、客户股三方面每月一次联席会议，定期交流情况，在日常监管的基础上，还加大了在特定时间内对突出问题的监督检查力度，并对发现的问题能够严肃认真地处理。例如在春节前后，我局在内管检查中发现有部分送货员存在向零售户以批发价购买卷烟的行为，对此，我局对相关责任人进行了处罚，并就今后全面杜绝和严肃处理类似的问题作出了严格规定。在去年四月份和十月份

8、，我局又根据对基层管理所监管相对薄弱的实际，班子成员一方面加大了突击检查的次数和力度，另一方面针对日常监管、突击检查中发现的问题，制定了关于加强基层管理服务大厅相关工作的规定，促进了大厅系列工作的规范、有序进行。二、注重考核，提升绩效。在考核工作上我局遵循公平公正、客观评价、正确引导的原则，形成了“日常督查、月度考核、季度检查、年度考评”的分时段考核模式，体现了从考核内容到考核目标、考核重点、考核方式再到责任追究的宽领域考核架构。一是狠抓了制度落实考核；二是狠抓了流程执行考核；三是狠抓了工作绩效考核，重点看内管工作能否在发现问题同时，做到了解决问题，整改问题，健全制度。有力地促进了内管工作水平

9、和质量的同步提升。三、内管工作取得的成果。一是全员的规范自律意识明显转变。年，我局在组织全体专卖内管人员进一步认真学习和培训国家局制定的操作规范和省局制定的监管流程的基础上，及时向全员下发了学习题库，所有内管人员（包括局长、副局长）人人上台面对全员讲述内管职责、流程；自命试题，组织内管人员进行了闭卷考核，领导与内管人员分兵对练、即问即答等等，收到了良好效果，有力地促进了全员自律意识明显转变。二是为卷烟上水平目标的实现打牢了基础。在实施内管工作中，我们坚持了“监管岗位与监督权限对等、工作职责与任务分工对应”的原则，采用“及时处理预警、逐级呈报审批、文书痕迹保存”的办法，做到每天在系统中检索预警提

10、示信息，针对提示信息进行深入分析，按流程展开调查核实。利用系统异常监管功能，督促有关人员按要求及时处理预警提示，确保异常情况处理到位。利用系统辅助查询功能，进行数据比对，及时发现了未能提示的异常，将异常情况做到事前解决。形成了落实职责、严格制度、启动流程“三位一体、齐头并进”的内管格局。通过扎实开展内管工作，使专卖监督管理工作成效进一步彰显，促使卷烟营销工作运行良好，完成了全年指标任务，零售户和社会各届的满意度也进一步提高，赢得了社会、政府、工业企业、零售户和消费者的好评和认可。四、工作中存在的问题及下一步工作打算经过不懈努力，烟草的内部专卖管理监督工作在年的整体推进中，为保障“卷烟上水平”发挥了应有的作用，取得了一定成效。但和上级要求还相距甚远，主要体现在以下几个方面：一是监管意识和自律意识还有一定差距，有待进一步转变和增强。二是卷烟经营行为尚需进一步规范。下一步我们将克服非市场因素，使市场真实需求的预测能力和水平进一步提高，确保内部监管的各项制度落到实处，卷烟经营行为和服务客户工作进一步规范，服务水平和质量进一步提升