14管理程序文件定稿

1、质量保证手册 文件编号：zjdt/zs-2014 第 a 版 第1次修订 实施日期：2014年10月01日锦州市中锦电梯销售有限公司锦州市中锦电梯销售有限公司zjdt/cw-2014/a程 序 文 件编制_审核_批准_2014年03月30日发布 2014年04月01日实施锦州市中锦电梯销售有限公司 发布1第2014/a 版 第1页共1页 文件编号章节号标 题页 数zjdt/cw-2014/000程序文件编写导则1zjdt/cw-2014/01一文件控制程序2-5zjdt/cw-2014/02二质量记录控制程序6-7zjdt/cw-2014/03三质量策划控制程序8-9zjdt/cw-2014/

2、04四管理评审控制程序10-12zjdt/cw-2014/05五人力资源控制程序13-15zjdt/cw-2014/06六设备资源控制程序16zjdt/cw-2014/07七作业控制程序17-21zjdt/cw-2014/08八施工检验控制程序22-25zjdt/cw-2014/09九合同评审控制程序26-29zjdt/cw-2014/10十改造设计控制程序30-32zjdt/cw-2014/11十一采购控制程序33-37zjdt/cw-2014/12十二质量与服务改进控制程序38-41zjdt/cw-2014/13十三设备和试验检测仪器控制程序42-43zjdt/cw-2014/14十四执行

3、特种设备安全许可控制程序44-45zjdt/cw-2014/15十五外包过程控制程序46zjdt/cw-2014/16十六不合格品控制程序47-48zjdt/cw-2014/17十七纠正和预防措施控制程序49-51zjdt/cw-2014/18十八内部审核控制程序52-55zjdt/cw-2014/19十九焊接过程控制程序56-57zjdt/cw-2014/20二十隐蔽工程控制程序58目 录zjdt/cw-2014/00 第1页共1页程序文件编写导则1. 目的本导则是对程序文件编写制定的，其目的是使程序文件编写规范化。2. 使用范围本公司所有程序文件的编制。3. 定义 3.1 技术术语使用本公

4、司技术文件中的术语规定3.2 质量术语使用iso9000术语3.3 缩写符及部门代码3.3.1 zjdt 锦州市中锦电梯销售有限公司3.3.2 js 技术质检部3.3.3 zh 综合部3.3.4 az 安装部3.3.5 yx 营销部3.3.6 wb 维保部4. 编写要求4.1 程序文件封面样式见本汇编封页格式4.2 程序文件内容4.2.1 文件名称：程序文件4.2.2 文件内容：正文内容包括4.2.2.1目的：程序控制的目的4.2.2.2使用范围：程序涉及的范围4.2.2.3职责：该程序的主要责任部门及配合其他程序文件4.2.2.4定义：给出特定名词定义4.2.2.5工作程序4.2.2.6支持

5、性文件：与所写文件相关的其他程序文件4.2.2.7质量记录：本程序文件中所用的报告、记录、表格等4.2.2.8附录：本程序文件中所用的记录、表格的空白处格式 zjdt/-2014/ 如：zjdt/zj-2014/01 指的是质量记录会议签到表。 zjdt/cw-2014/01指的是程序文件文件控制程序。5程序文件应汇编成册，目录见本汇编第二页6程序文件单列时需加程序文件封页并履行审批手续zjdt/cw-2014/01 第1页共4页 一、 文件控制程序1目的 对与公司质量管理体系有关的文件及从公司外获取的业务文件进行有效控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，能正确使用，并防止公司信息，客户情报

6、被泄露或不合理使用。2范围 本程序适用于公司质量体系有关文件的控制。3职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。3.2 质量保证工程师（总工程师）负责审核质量手册。3.3 技质部负责相关文件的编制，并负责对现有体系文件进行定期评审。3.4 综合部负责对质量管理体系有关的文件发放、保管、收集、整理和归档等。3.5 安装部、维保部负责作业文件的编制，使用和保管.3.6 营销部负责供销合同等文件的编制，使用，修改。4.程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由综合部备案保存。4.1.2质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制等

7、）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、电梯安装、维修规范、各类操作规程等）；由综合部保管、发放。4.1.3其他质量文件：质量记录文件（施工过程中的各种质量表、卡记录等）或者是针对特定项目或合同编制的质量计划、施工方案，以及营销部门回收的质量反馈信息表等由相关部门和岗位自行保存并报综合部备案、存档；4.1.4外来文件，包括国家关于特种设备的法律法规，安全技术规范标准以及与质量管理体系有关的政策法规文件，供方质量证明文件和资格证明文件由综合部保存。4.2文件编号4.2.1质量管理体系文件的编号zjdt/cw-2014/01 第2页共4页4.2.1.1质量手册：zjdt / zs

8、- 2014/x 公司代号；质量保证手册汉语拼音缩写；版本的年代号和版号。4.2.1.2程序文件 zjdt/cw-2014/xx 程序文件汉语拼音的缩写；文件序号，从01到99。4.2.1.3作业指导书 按厂家随机文件关于安装调试维护保养的文件编号记录4.2.1.4质量记录： zjdt/zj-2014/xxzj为质量记录表的代号，xx为记录表的顺序号，从01到99。4.3 文件的编写、会签、审批、发放4.3.1质量手册由技质部负责组织编写，由质量保证工程师审核，上报公司总经理批准发布，由综合部负责登记、发放；4.3.2各部门工作手册由各部门经理组织编写，汇总，由质量保证工程师审核，报总经理批准

9、，综合部负责登记，发放；4.3.3确保质量保证体系相关的部门、人员等场所都能有相关受控文件有效版本；4.3.4文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。4.4 文件的受控状态文件分为受控、非受控、作废留用、作废四类。zjdt/cw-2014/01 第3页共4页4.4.1凡与质量体系运行紧密相关的文件应受控，由各部门按规定执行，所有受控文件要在其封面右上角加盖表明受控状态的蓝色印章，注明分发号。4.4.2非受控文件要在其封面右上角加盖表明非受控状态的红色印章，注明分发号和时间。4.4.3作废留用的文件要在其封面右上角加盖表明作废留用状态的红色印章，注明编号和留用时间。留用期限最长为半年，半年后如

10、仍需留用，应再加盖作废留用章。4.5 文件的更改4.5.1质量管理手册由技质部组织更改，填写文件更改申请单，经质量保证工程师审核，上报总经理批准后更改，由综合部发放并保存文件更改内容的记录：4.5.2其他文件的更改由各部门填写文件更改申请单，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改，由综合部负责印制、发放。4.5.3所有被更改的原文件必须由综合部收回，确保有效文件的唯一性。4.6 文件的借阅和领用4.6.1文件使用者应填写文件发放、回收记录，经综合部经理同意后方可借阅和领用。4.6.2因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已

11、丢失的文件的分发号失效；发放人应做好相应发放签收记录。4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存综合部负责建立公司的受控文件清单4.7.1.1与质量管理体系相关的文件都必须分类存放于干燥通风，安全的地方。保存期限为长期。4.7.1.2质量记录文件由本部门负责收集、审核、保管。综合部每年进行一次归档。该部分质量记录文件保存期限应大于四年。4.7.1.3任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易zjdt/cw-2014/01 第4页共4页于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁4.7.2.1所有失效或作废文件由综合部及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保

12、防止废文件的非预期使用。4.7.2.2为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适用的标识；4.7.2.3对要销毁的作废文件，填写文件销毁申请。经质量保证工程师批准后，由综合部销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，经质量保证工程师审批后方可借阅、复制。复制的受控文件必须由资料员登记编号。4.8外来文件的控制4.8.1 综合部收到外来文件，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.2 技质部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，由综合部负责统一编号，加盖受控印章，分发到各个岗位使用，并把旧标准收回。4.9 对多媒体资料等非纸张的文

13、件的控制，也应参照上述规定执行。5.0相关文件质量记录控制程序zjdt/cw-2014/026.0质量记录文件审批表zjdt/ zj-2014/08文件发放（收回）记录zjdt/ zj-2014/14文件借阅复印记录zjdt/ zj-2014/15文件更改申请表zjdt/ zj-2014/10文件作废/销毁登记表zjdt/ zj-2014/11 文件审批表编号：zjdt/zj-2014/08 序号：申请部门日期处理原因批准日期处理文件名称： 文件发放（收回）登记表编号：zjdt/zj-2014/14 序号：序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅复印记录编

14、号：zjdt/zj-2014/15 序号：时间文件名称编号版本借阅、复制份数签名归还时间文件更改申请单编号：zjdt/zj-2014/10 序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批部门意见： 签名： 日期：文件作废/销毁登记表编号：zjdt/zj-2014/11 序号：文件名称编号版本份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：文件保管部门意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：zjdt/cw-2014/02 第1页共2页二、 质量记录控制程序1、目的应对公司质量保证体系和

15、产品质量有关的记录进行控制，明确记录的填写、确认、收集、归档、贮存等要求。2、范围适用于与质量保证体系有关质量记录，包括外来记录。3、职责3.1、综合部是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号、收集、检索、贮存和处置。3.2、各部门负责做好本部门记录的编制、填写、保管、贮存和处置。每年年底交综合部汇总归档。3.3、各部门的质量记录样式，由各部门组织编制，部门负责人审核，质保工程师批准。3.4 编制完成的质量记录样式由综合部统一编号，并填写“记录一览表”。4、工作程序4.1、质量记录的编号各种质量记录的编号方法按照文件控制程序的要求编制。4.2、质量记录的填写4.2.1记录填写要求及时、准确、真

16、实，不得虚假，不能填写无依据的数据。4.2.2记录填写要求清晰、不得随意涂改、变动。4.2.3记录填写内容，要求完整，不得有漏项、空项，须用不退色水笔填写。4.2.4记录填写时，记录人员应签名(章)，并填写日期。4.2.5如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。4.2.6记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。4.3、质量记录的保存4.3.1 综合部保管人员必须把保管的质量记录分类，按次序整理，并编制目录以便查询。4.3.2质量记录须保存在安全的地方。 4.4、质量记录的查询4.4.1内部人员查阅有关质量记录须经综合部负

17、责人批准。4.4.2外部人员查阅或复制记录，须经总经理批准。4.4.3任何人员查阅质量记录均须登记。zjdt/cw-2014/02 第2页共2页5、质量记录类别及保存年限5.1质量管理工作见证资料保存五年； 5.2维保技术档案保存至维保合同中止后二年；5.3安装技术档案：永久保存；5.4仪器设备定期检定资料：不少于五个计量周期；5.5仪器设备档案：至该台设备报废。6、质量体系的运行记录。6.1管理部门的复审记录，保存期五年；6.2内部审核记录，保存期五年；6.3营销部负责投标文件和合同评审记录，保存期五年；6.4技质部负责设计评审记录，保存期五年；6.5对供应商质量体系审核和评价记录，保存期五

18、年；6.6对供应商提供产品合格证明文件，保存期五年；6.7计量器具、测试仪器设备核准记录，保存期五年；6.8纠正措施及其落实情况报告，保存期五年；6.9综合部负责人员培训考核记录，保存期五年；7、技质部负责产品质量验证记录，包括下列各项：7.1质量计划，保存期五年；7.2产品检验、试验记录（包括生产过程检验、工序检验、主要部件检验试验及调试等）保存期五年；7.3产品鉴定记录，永久保存；7.4产品质量认证记录，永久保存；7.5电梯安装、改造、维修保养记录保存期五年；7.6产品不合格的记录，保存期五年；7.7用户服务登记，保存期五年； 7.8采购合同、外包合同，保存期五年；7.9成品包装发运记录，

19、由部门负责人决定保存期限。8、质量记录的处理对于已达保存年限的质量记录，由保管人员列出清单，经总经理批准后进行销毁。9、质量记录9.1记录一览表zjdt/ zj-2014/099.2文件借阅复印记录zjdt/ zj-2014/15记录一览表编号：zjdt/zj-2014/09 序号：序号记录编号记录名称归档部门保存期备注 文件借阅复印记录编号：zjdt/zj-2014/15 序号：时间文件名称编号版本借阅、复制份数签名归还时间zjdt/cw-2014/03 第1页共2页 三、质量策划控制程序1、目的规定的质量保证体系文件、机构、资源满足策划目标要求，保证本公司质量保证得到实施，质量体系运行有效

20、。2、范围 适用于客户合同和国家监察的需要。 3、责任总经理负责组织管理层策划提供质量保证能力。负责公司所承担工程施工的质量，达到客户、检验机构的满意。4、程序内容4.1确定公司的 “质量方针”为：:质量强基础服务拓市场安全促发展效益求共赢4.2确定公司的“质量目标”为：监检合格率100%顾客满意率 90%安全事故率 0.004.3以公司“质量方针”为宗旨，为实现公司“质量目标”，总经理授权质保工程师对公司“质量目标”进行分解并对其实施进行测量。4.1设立组织机构：4.1.1设置综合部、技质部、营销部、安装部、维保部。4.1.2按照体系要求，任命副总经理赵磊为质量保证工程师；任命机电工程师刘雁

21、青、赵桂林为技术负责人。4.1.3任命曹丽为综合部经理；赵磊为安装部经理；高峰为营销部经理；赵桂林为技质部经理、刘雁青为维保部经理。4.1.4体系设置六个环节，任命责任人如下：设计赵桂林、检验刘雁青、安全商隆飞、采购刘利、调试赵群、焊接戴洪琳。4.2部门分解目标4.2.1综合部：4.2.1.1 文件记录控制率100%zjdt/cw-2014/03 第2页共2页4.2.1.2 质保体系运作管理内部评审每年至少一次.4.2.2安装部：4.2.2.1 工程施工一次检验合格率98%; 4.2.2.2安全事故率0.00；4.2.3营销部:顾客满意度90%；4.2.4技术质检部：4.2.4.1自检合格率1

22、00%；4.2.4.2监检合格率100%；4.2.5维保部：4.2.5.1用户满意度90%；4.2.5.2维保事故0.00；4.3资源配置4.3.1按照评审要求确保4.3.1.1 具有工程师职称的专职人员6人以上，现在是1名高工、4名工程师、1名助理工程师；4.3.1.2具有特种作业人员证技术工人30人，现在各工种配置齐全（机械安装维修10人、电气安装5人、电气维修4人、焊工2人、安全管理1人）4.3.1.3租用综合部面积：165平方米；加工车间135平方米；库房22平方米。4.3.1.4足够施工和加工需求的设备、车辆、仪器、工具。4.3.1.5定期培训人员，操作设备工具4.3.1.6熟悉标准

23、、规范、法律法规4.3.1.7编写质量保证手册体系、程序文件、管理制度、作业文件、质量记录等4.3.1.8编写质量计划、施工方案等文件4.3.1.9投入足够的资金满足流动资金要求4.3.2接受政府部门的监察、监检、许可证制度4.3.3电梯安装改造维修施工单元要求：施工班组必须有2人以上持特种设备作业人员证；维保组必须有1人持特种设备作业人员证。4.4完全满足合同需求，当资源不能满足要求时应进行管理评审。4.5相关文件4.6记录zjdt/cw-2014/04 第1页共3页四、 管理评审控制程序1、目的：以确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，通过不断改进和完善，使本公司质量体系持续有

24、效运行，保证质量方针的目标的实施。2、范围：适用于管理评审工作的控制。3、职责：3.1、总经理主持管理评审活动，由总经理决定其他参加人员。审定并签署评审报告。3.2、技质部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正，预防措施进行跟踪和验证。负责报告质量管理体系运行情况，负责管理评审实施、落实、组织、协调；3.3、质保工程师代表负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。3.4、各相关部门负责提供评审所需的资料，负责实施纠正和预防措施。4、程序：4.

25、1、管理评审的频次和周期：4.1.1、每年至少进行一次管理评审，两次管理评审的间隔时间不超过一年。4.1.2、管理评审一般安排在内部质量体系审核结束后，外部质量管理体系审核开始之前。4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次. 4.1.3.1 公司组织机构，经营范围，资源配置等发生重大变化时； 4.1.3.2 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； 4.1.3.3 当法律，法规，标准及其他要求有变化时； 4.1.3.4市场需求发生重大变化时； 4.1.3.5质量审核中发现严重不合格时。4.2、管理评审输入：4.2.1、质保工程师负责收集内、外审核的结果，纠正和预防措施

26、跟踪、检查及验证方面的信息；负责收集顾客反馈的信息以及市场、顾客需求及愿望的信息；负责收集人力资源管理方面的信息；负责收集体系运行、有关方针目标方面的信息。4.2.2、营销部负责收集产品质量方面的信息；负责收集有关原辅材料方面的信息；同时，负责收集产品、生产设备的信息。zjdt/cw-2014/04 第2页共3页4.2.3、安装部负责收集生产运行方面的信息。4.3、编制管理评审计划：4.3.1、上述部门应将收集的信息交技质部，技质部负责整理后交总经理审核，作为总经理在管理评审会议上报告质量体系运行情况和编制管理评审计划的依据。4.3.2、管理评审可以有以下内容：4.3.2.1、组织结构的适合性

27、，包括人员和其他资源配置；4.3.2.2、产品的符合性和采取的措施，包括对产品质量目标和要求的符合性；4.3.2.3、顾客意见和申诉的处理，包括顾客满意程度的测量结果；4.3.2.4、质量管理体系的符合性、运行的有效性，包括内、外审核发现的产品、过程和体系的不合格；4.3.2.5、质量方针和质量目标与当前顾客需求的相关性；4.3.2.6、需进行改进、改变的范围；4.3.2.7、未能完成的工作；4.3.2.8、上一次评审结论的处理情况。4.3.3、综合部负责编制管理评审计划，报总经理审核批准。4.4、管理评审的准备：在管理评审会议召开前一周，综合部将管理评审计划交总经理批准并发放至各部门，执行文

28、件控制程序，相关部门就所议内容准备材料。4.4.1管理评审计划。综合部于每次管理评审前十五日编制管理评审计划；报质保工程师审核.总经理批准，计划主要内容包括: 4.4.1.1评审时间；4.4.1.2评审目的；4.4.1.3评审范围及评审重点；4.4.1.4参加评审部门（人员）；4.4.1.5评审依据；4.4.1.6评审内容。4.4.2管理评审会议4.2.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审结果做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间：4.2.2总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。4.5管理评审内容4.5.1质量管理体系的评

29、审应包括以下几个方面zjdt/cw-2014/04 第3页共3页4.5.2质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价。4.5.3对电梯安装改造维护及保养后的质量评价，包括产品的实物质量，产品的质量特性，投放市场后能力等方面的改进。4.5.4会议结束后，由综合部根据管理评审结果进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。4.6改进，纠正，预防的实施和验证。质检部根据改进控制程序的规定，对改进，纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序4.8管理评审产生的相关的质量记录

30、应由质检部按质量记录的控制程序保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料，评审会议记录及管理评审报告等。5.相关文件 5 .1内部审核程序5. 2改进控制程序5.3文件控制程序5.4质量记录控制程序6.质量记录6.1管理评审计划zjdt/ zj-2014/036.2管理评审报告zjdt/ zj-2014/046.3纠正/预防措施处理单zjdt/ zj-2014/71管理评审计划编号：zjdt/zj-2014/03序号：本次评审日期： 准备工作要求资料准备要点责任部门完成日期编制批准管理评审报告编号：zjdt/zj-2014/04序号：评审目的评审依据评审范围及重点评审时间参加部门及人员

31、管理评审内容编制/日期 审批/日期纠正/预防措施处理单编号:zjdt/zj-2014/71 序号：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表人： 日期：原因： 责任部门负责人： 日期；拟采取的纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情况： 责任部门负责人： 日期：验证结果： 验证部门： 日期：备注：zjdt/cw-2014/05 第1页共3页五、 人力资源管理控制程序1.目的为确保所有从事与产品质量有关人员都能胜任本岗位工作，使质量体系有效运行，特制定本程序。2.范围 适用于公司的所有人员，特别是特种设备专业技术人员，也包括监时雇用的人员，必要时还包括供方的人员

32、。3.职责3.1综合部3.1.1负责编制各部门的岗位责任制；3.1.2负责公司年度培训计划的制定及监督实施；3.1.3负责上岗基础教育；3.1.4负责对公司员工的招聘、考核、签合同、解聘等。3.2各部门负责本部门员工岗位技能培训3.3质量保证工程师负责批准各部门的岗位责任制3.4总经理批准公司对员工的招聘、考核、晋升、降级、签合同、解聘等，批准公司年度培训计划，批准各部门负责人的岗位责任制。4.程序4.1人员安排4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育，培训，技能和经历方面考虑；4.1.2各部门负责人编制本部门岗位责任制，报质量保证工程师审批；4.1.3综合部

33、编制各部门负责人岗位责任制，报总经理审批。技术部门负责人的任职条件应符合国家质量监督部门关于安全技术规范的规定。4.1.4岗位责任制经审批后，作为综合部选择，招聘，安排人员的主要根据。4.2培训4.2.1 职工培训分为五类：新员工培训、职工在岗、转岗教育、管理人员和专业技术人员的学习培训和继续教育；特种作业人员操作证的取证、复审培训；技术工人的技能等级培训；4.2.2新员工培训 包括公司简介，员工纪律，质量方针和质量目标，质量，安全zjdt/cw-2014/05 第2页共3页和环保意识，相关法律法规，质量管理体系标准等的培训。在进入公司一个月内，由综合部组织进行；4.2.3 职工转岗培训。职工

34、调整工作岗位，必须由其新调入部门进行岗位业务培训后方能上岗。转岗培训内容包括：本岗工作所需要了解的岗位职责、工作内容、程序、方法及质量标准等，并解答疑问。4.2.4特种作业人员操作证的取证、复审培训4.2.5. 公司特种作业岗位主要有电工、焊工、电梯安装维修工等。凡从事特种岗位作业的人员必须经过相应工种的特种作业培训并通过考核，持证上岗。4.2.5.1 综合部统一安排、联系特种作业人员的报考，组织参加培训、取证、复审培训。培训时间应避开施工高峰期，不影响公司的正常生产。特种作业人员的取证、复审培训按特种设备检验所的统一安排，有计划的开展；培训机构为质量技术监督局指定的专业培训机构；培训的主要内

35、容有理论知识、实际操作技术及体检。4.2.5.2. 特种作业人员操作证取得后，由综合部进行登记、保管。复审时由公司综合部统一办理相关手续4.2.5.3特种作业人员培训的考勤记录做为上班考勤处理，无故不得缺课；考核未通过者可参加补考，补考费由个人承担；补考仍未通过者，培训费由个人承担。4.2.6特种作业人员的取证，由各部门写出培训申请送交公司综合部，公司综合部经审查后报主管经理和总经理审批后，方可参加取证培训。特种作业人员经培训取证后，无特殊原因不予调换到非特种作业岗位上，如确需调换的，必须报经总经理同意并办理相关手续。4.2.7综合部负责建立，保存员工培训档案.4.3培训计划及实施4.3.1每

36、年11月各部门上报综合部下年度的培训申请单，根据公司需求及下年度各部门培训申请单，综合部于12月制定下年度的培训计划(包括培训内容，对象，时间，考核方式等内容)，经总经理批准后下发各部门，并监督实施.4.3.2每次培训各相关部门应填空培训签到表及培训记录表，记录培训人员，时间，地点，教师，内容及考核成绩等，培训后将有关记录，试卷或操作考核记录等交综合部存档.4.3.3各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报质量保证工程师（总工程师）批准，由相关部门组织实施. 4.4. 培训费用管理4.4.1. 公司特种作业操作证的取证和复审、公司统一组织的职工技能等级鉴定和职称评定，由公司综合部负责联系开展，

37、其间发生的复审费、鉴定费由公司承担。zjdt/cw-2014/05 第3页共3页4.4.2. 各项培训费的报销范围必须是根据工作需要、岗位与专业对口、统一组织的培训，职工参加各类培训前，由所在部门填写费用单，并由公司分管经理和总经理签字，培训结束后方可报销培训费。4.4.3. 凡由公司报销培训、学习、考试费用的职工，以及由此取得的相关证书（职称证、资格证、培训证等），均由公司综合部登记造册管理。5相关文件5.1岗位责任制6质量记录6.1内部培训记录表zjdt/ zj-2014/776.2培训申请表zjdt/ zj-2014/766.3年度培训计划zjdt/ zj-2014/75内部培训记录表编

38、号：zjdt/zj-2014/77 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩考核合格率：备注培训申请表编号：zjdt2009/76 序号：申请部门申请人培训方式期限申请原因及培训内容 （1） （2） （3）（4） 年 月 日申请人所在部门意见 年 月 日技术负责人意见 年 月 日总经理审批意见 年 月 日_年度培训计划编号：zjdt/zj-2014/75 序号：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制: 审核: 批准: 日期:zjdt/cw-2014/06 第1页共1页六、设备资源控制程序1、总则为了质量管理体系过程的实施和持续的改进，满足顾客需求，增强顾客满意，施工质量方针和质量目标，公司确定并提供所需资源。2、设施配置本公司为了达到产品的符合性要求，配有所需的基础设施，租借适宜的厂房和工艺设备、拥有满足施工用的专业设备和计量仪器。设施有：2.1有能满足工作需要的综合部，占地面积322平方米；租借符合改造加工要求的加工车间和工艺设备。（见租房协议，设施、工