质量目标控制程序

1、1 目的 明确公司年度质量宗旨和目标值，并正确理解和分解贯彻。2 范围公司年度质量目标的编制、批准、分解、实施、检查、调整、考核和持续改进控制。3 职责 质量管理处负责公司年度质量目标计划的编制、检查、考核；经总经理批准后颁发。 质量保证部负责审定各部门分解的年度质量目标，管理者代表负责批准。 各处室/车间负责分解年度质量目标并贯彻和实施，提出持续改进建议。4 工作程序(见流程图)5 管理要求5.1 公司质量目标实行公司、处室/车间二级管理 1）公司级质量目标应与质量方针保持一致，根据上年度质量目标实施情况及管理评审结论，质量管理处每年初提出，经质量保证部部长审核，管理者代表审定，总经理批准，

2、以文件形式颁布发有关部门。 2）处室/车间负责每年初按公司级质量目标并结合本部门质量状况、运行业绩和qm2.0807数据分析控制程序进行分解，制定本部门年度质量目标（r5.21），经质量保证部部长审定，管理者代表批准后实施，并报质量管理处备案。3）质量目标分解应做到具体、可检查、可测量、可评价。4）公司或各处室（车间）对质量目标应进行内部沟通，使各级人员理解和贯彻实施。5.2 质量目标展开按pdca的工作方法组织实施。各处室（车间）每月检查一次，并于每月上旬将上月完成情况在展开图上进行标识（完成，部分完成或未完成）。同时，对未完成目标值的项目应进行原因分析，采取纠正和预防措施予以改进，并做好记

3、录。5.3 负责公司级质量目标值统计的处室，每月初将上月质量目标实施情况报质量管理处。对影响质量目标实现的主要原因应进行分析，制定纠正和预防措施，填写“纠正和预防措施处理单”（r8.9-1），经总经理批准后实施。1）军品一次定检合格率、军品一次提交合格率、重大质量问题、严重质量问题数由质量检验处负责。2）内、外审严重不符合项数、计量器具（含仪器仪表）送检合格率、顾客满意度由质量管理处负责。3）设备完好率由机动技安处负责。4）合同履约率由综合计划处负责（每季度报一次）。5）质量损失率由财务处负责。 6）新品设计一次成功率由设计所负责。（每年底报一次）5.4公司年度质量目标下达后无特殊情况不能修改

4、。若要调整，由主管单位提出书面报告（见r5.22），经总经理批准后方能调整，并报质量管理处备案。5.5各处室（车间）年度质量目标下达后无特殊情况不能修改。若要调整，由负责单位提出书面报告（见r5.22），经管理者代表批准后方能调整，并报质量管理处备案。5.6 质量管理处通过内部审核、监督检查等方式，对各处室（车间）质量目标的实施情况进行检查，督促其落实。5.7 公司每季度召开质量分析会，对公司质量目标的实施情况进行综合评价，对影响质量目标实现的主要原因进行分析，并制定纠正和预防措施，持续改进。5.8 质量目标的实施情况是管理评审的输入之一，通过对质量方针、质量目标的评审，确认其适宜性、必要性，

5、对其进行修订。6 执行年度质量目标控制程序所产生的记录由有关部门保存。7 相关文件qm2.0503 内部沟通控制程序qm2.0602 基础设施与工作环境控制程序qm2.0701 设计和开发控制程序qm2.0807 数据分析控制程序qm2.0809 纠正和预防措施控制程序8 记录 r5.21 年质量目标展开图 r5.22 质量目标调整报告附加说明：本程序文件由质量管理处负责起草：主要起草人：彭家琼审批书编号：2008（程）审-004工 作 程 序各部门（处室/车间）各部门（处室/车间） 管理者代表审核 分解部门质量目标批准质量保证部各部门（科室/车间）管理者代表总经理质量保证部质量管理处编制公司级质量目标no 质量保证部no实施并检查no管理者代表nono审定总经理批准管理评审总经理质量管理处监督检查 年 质量目标展开图公司质量方针单位目标编号： 序号质量目标内容实施进度（月份）主要负责单位检 查备 注123456789101112频次检查人说明：处室/车间填时，主要负责单位指实施计划的组或人；检查人指处长（主任）或室（组）主任，并赋予其处理职能。编制： 审核： 审定： 批准： r5.21 说明：科室/车间填时，主要负责单位指实施计划的组或人；检查人并赋予处理职能指室（组）主任或科长（主任）。r5.21审核： 审定： 批准： 编制： 质量目标调整报告 编号：处室（车间）： 质量目