QP07采购控制程序

1、程序文件生效日期拟订审核批准2012/04/01版次01文件修订内容摘要制修单位修订人最新版次修订日期生效日期页次修订内容1、目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2、范围适用于外购、外协件及服务的采购以及相应供方的选择、评定和控制。3、职责3.1采购部负责组织进行供方评定，建立合格供方名录，并对供方的业绩进行评估；负责制订月采购计划及执行采购作业。3.2技术质量部负责编制采购物资技术标准，负责在供方评定时，进行样品测试；负责在批量进货时的检测和验证。3.3总经理或管理者代表负责批准月采购计划和合格供方名录。4、工作程序4.1采购物资的分类采购部按采购物资对最终产品性能的

2、影响程度，将采购物资分为如下三类：重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客的投诉的物资；一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资；辅助物资：包装材料及在生产过程是起辅助作用的物资。4.2供方的评定4.2.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要，向有关单位发放供方能力调查记录表，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写合格供方名录，提交总经理或管理者代表批准。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据物资技术标准规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。4.2.2对有多年业务往来的供方，应提供充分的证明材料，以证实其质量保证能力，经

3、总经理或管理者代表批准可列入合格供方名录。4.2.3对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面材料外，还需经样品或小批量测试。测试如不合格可再送样，但最多不能超过二次；测试合格后，经技术质量部出具相应试用后的验证报告，并填写供方能力调查记录表中相应栏目，经总经理或管理者代表批准后，可列入合格供方名录。4.2.4对于一般物资或辅助物资，技术质量部在进货时对其进行验证，合格者由总经理或管理者代表批准，可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评定。4.2.5供方产品如出现严重质量问题，采购部应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消

4、其供货资格。4.2.6采购部负责填写合格供方供货记录。4.2.7采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评定内容为质量情况、交货期、其他（如价格、售后服务等），评定总分低于60分时，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.5条款。连续第二次评定仍不合格，应取消其供货资格。4.2.8对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。4.2.9对服务供方的控制为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评定合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评定。4.3采购4.3.1采购部根据

5、本公司定单及库存情况编制月采购计划，经批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写临时采购申请单，经总经理或管理者代表批准后，交采购部实施。4.3.2采购的实施采购部根据批准的月生产计划表和临时采购申请单，在合格供方名录中选择供方并进行采购。第一次向合格供方采购重要物资时，应签订采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。采购部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。4.4采购信息4.4.1采购文件4.4.1.1应包括拟采购产品的信息：对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；对产品的验收要求；其他要求，如价格、数量、交

6、付等。4.4.1.2适当时还包括：对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；适当的质量管理体系要求4.4.2本公司的采购文件包括月采购计划、临时采购申请单及采购合同等，由采购部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.5采购产品的验证4.5.对采购的产品可以有如下几种验证方式：由技术质量部进行进货验证；由顾客在本公司现场实施验证；由本公司在供方现场实施验证；由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，采购部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.5.2验

7、证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。可在相应的检验规程中规定政治部同的验证方式。4.5.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。5、相关文件5.1qp-12过程和产品的监视和测量程序5.2qp-14改进控制程序质量记录6.1qp-07-01供方能力调查记录表6.2qp-07-02合格供方名录6.3qp-07-03月采购计划6.4qp-07-04临时采购要求单6.5qp-07-05合格供方供货记录6.6qp-07-06供方业绩评定表6.7qp-14-01纠正和预防措施处理单1企业名称:2负责人或联系人姓名:3地址:邮编:4电话:传真

8、:5企业成立时间:6主要产品:7职工人数:8年产量/年产值：9生产能力：10样品生产周期：11生产特点：小批量生产()成批生产()流水大量生产()12主要生产设备：齐全、良好（）基本齐全、良好（）不齐全（）13使用或依据的质量标准：国家坯布印染标准国际标准名称/编号gb-印染行业执行标准国内标准名称/编号行业标准名称/编号企业标准名称/编号其它14工艺文件：齐备（）有一部份（）没有（）15检验机构及检测设备：检验机构及检测人员，检测设备良好（）只有兼职检验人员，检测设备一般（）无检验人员，检测设备短缺，需外协（）16主要客户（公司/行业）17新产品开发能力：能自行设计开发新产品（）只能开发简单

9、产品（）没有开发能力（）18职工培训：经常、正规的进行（）不经常开展职工培训（）19是否经过产品或体系认证：是（）否（）备注负责人签名：联络人：日期：年月日042序号单位名称详细地址联系人邮编联系电话主要供应种类质量保证情况河北晨阳工贸集团有限公司河北省徐水县晨阳大街侯长征05735013853962103水性漆a北京富亚涂料有限公司北京市东城区安德路甲10号3-101胡继军10001013954997378艺术漆a河北津华染料有限公司河北省张家口市桥东区工业中横街号殷学尚05735013754748236染料a临沂宝财纺织印染有限公司山东省临沂市青年路37号孙宝财27600013562917

10、588布料a莒南志新包装有限公司山东省莒南县城南一路刘志新27660013370667999纸箱、包装a宝宏化学经营部山东省临沭县开发区工业园任宝宏27670013853907350双氧水a殷长云山东省莒南县板泉镇殷庄村殷长云27662213969944408草柳编a殷现欣山东省莒南县板泉镇殷庄村殷现欣27662213954932217草柳编a殷学照山东省莒南县板泉镇殷庄村殷学照27662215315390519草柳编a殷文战山东省莒南县板泉镇殷庄村殷文战27662213305398559草柳编a闫春峰山东省临沭县青云镇车庄村闫春峰27671613220664388草柳编a王金廷山东省临沭县白

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