制品呆滞物料控制与处理管理流程

1、制品呆滞物料控制与处理管理流程1目的1.1为能减少呆、滞料的产生，严格操纵制品的根源。1.2为了有效推动本公司制品、呆滞原材料的处理，减少库存资金积压 及治理压力。1.3规范制品、呆滞物料操纵与处理过程。制定合理的评审、奖罚机制， 促进制品、呆滞物料的处理力度。2适用范畴本文件适用于本公司制品、呆滞物料的操纵与处理，及仓储治理的全 过程。3定义/术语及处理原则3.1呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，储备 过久等现状已不适用需专案处理，或因技术更换后，按照新产品开发、生 产打算等情形综合判定在后续不能按正常使用的库存物料；3.2滞料的定义：存放在仓库达到一定期限，且期间异动率

2、（异动率二期间出库/期初库存X 100%）小于标准（详见下表）的非呆料库存物料；序号物料类别存放周期异动率1压缩机6个月40%2除压缩机外所有物料旺季2个月淡季3个月20%3.3呆滞料的定义：呆料与滞料合称为呆滞料；3.4制品的定义：因技术更换、生产打算更换及其他各种缘故有可能使 物料转变为呆滞料的在库和在途物料；3.5制品、呆滞料处理原则；3.5.1 以公司利益为本，且对合作供应商负责的原则；3.5.2 不能因制品、呆滞料处理造成新的制品或呆滞料。所有处理 方案必须通过评审以确定方案的可行性；如在处理过程中发觉生产打算变 动会对制品、呆滞料处理造成阻碍的，则赶忙变更原定处理打算或停止实 施；

3、3.5.3 所有制品、呆滞料的消化必须是在保证品质的前提下使用。3.5.4关于所有呆滞物料，各部门均可向制造部生管课提出处理呆滞物 料的提案；提案在进行评审同时通过后，即可对物料进行处理。4 职责4.1 设计开发部：a）负责给出因技术更换所造成制品的处理方案，在评审通过以后以技 术通知单的形式下发至各有关部门；b）呆滞料处理提案的评审；4.2 技术工艺部：a）负责给出因工艺更换不当所造成制品的处理方案，在评审通过以后 以工艺通知单的形式下发至各有关部门；b）呆滞料处理提案的评审；4.3 事业部财务部：a）负责所有呆滞料处理方案的评审；b）负责对发外返工处理物料的费用确认和结算；c）负责对各部门

4、（中心）产生呆滞料的金额进行考核。4.4 品质治理部：a）IQC 负责按照技术通知单或工艺通知单，进行对返工后回厂物料的 检验工作；b）QC 负责本厂自行返工物料的质量检验及所有呆滞料使用过程的监 控。4.5 制造部：4.5.1生管课：a）负责向内销中心及外销中心确认其因订单变更所造成 制品的处理方式；b）呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞缘故、责任部门的认定工 作；c）组织有关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的和谐跟 进；d）组组召开呆滞料处理月度工作例会，讨论解决工作中存在的咨询题;e）呆滞料处理成果的公布。4.5.2总装、两器课：a）负责将所有在线余外物料及时回仓；b）对本厂

5、自行返工的呆滞物料按照处理方案进行处理实施；c）返工样品的试用和呆滞料消化使用过程的全程实施并做好记录。d）呆滞料报表的汇总及上报惠州德信诚精品培训课程 （部分 ）b）呆滞料汇总分析报表的编制及审批工作；c）呆滞料的仓储治理及所有发外返工物料的发外 有关业务操作。4.6 事业部采购部：4.6.1 供应链治理课：a）负责按评审后的处理方式，对物料进行变卖、退、换货等具体实施 过程；b）与供应商、事业部财务部进行物料的返工、退换货的有关价格议定;c）负责呆滞料处理方案的评审。4.6.1米购课：a）米购员负责对供应商申报的制品进行确认；b）呆滞料处理过程中与供应商之间的沟通、和谐及返 工物料回厂时刻

6、的跟进等。5 程序5.1 制品、呆滞料操纵5.1.1 生管课物控员对技术更换、生产打算更换所造成的制品（包括两 器原材料及半成品）进行及时的记录，关于米购员反馈的供应商处的制品，以及仓管员反馈的其他缘故造成的制品进行确认与记录，并按照往常制品 的处理情形，每月进行汇总和分析，编制出制品产生 &处理进度跟踪报表;5.1.2产生技术更换后，如产生制品，更换的技术部门必须按照设计 更换治理规定给出合理的处理方案。关于处理方案为呆滞或处理方案给 出后不能按方案消化的物料，则开始按奖罚原则与条例（6.0）中的有关条款进行扣罚；5.1.3因技术更换、生产打算更换等各种缘故造成的车间在线物料，生 产车间必须

7、于2天内回仓，若因车间未及时回仓导致未能及时消化的按奖 罚原则与条例（6.0）中的有关条款对车间进行扣罚；若因专门缘故导致不 能及时回仓的，车间必须注明缘故并及时反馈到生管课物控处和谐处理， 否则处罚同上；5.1.4在技术更换流程的文件上，如果未注明有供应商处所存的制品和 物料，将不视为本公司呆滞料处理范畴。该情形将由采购部负责与供应商 协商处理方案；5.1.5非技术更换、生产打算更换等其他缘故（如返包、返修机回仓物 料，因储存不妥或过久造成物料不能正常使用等）造成的制品，仓管课仓 管员及生产车间统计员必须及时反馈。如果该制品连续三个月都未上报生 管课的，将按奖罚原则与条例（6.0）中的有关条

8、款对仓管课、生产车间有 关人员进行扣罚；5.1.6因技术部门未按正常流程通知供应商或两器车间生产的物料，如 果产生呆滞，将按照奖罚原则与条例（6.0）中的有关条款进行扣罚；5.1.75.2制品、呆滞料的处理1案小组的组建： 出具处理方案提案评5.2.1.1按照呆滞料结存状况分为一般物料与专门物料，专门物料成立 五个呆滞料专项处理小组（分别是压缩机、电器件、塑料件、钣金件、管 路件）；其它物料按照后续呆滞结存状况采纳临时组建的方法。处理小组要 紧职责及组建方法见附页；5.2.1.2 在每月的呆滞料处理分析会议上确定专门物料专项处理小组组 成人员及处理目标；其它物料的处理可在会上进行任务分派、确定

9、处理部 门、人员和处理目标及打算完成时刻等；5.2.1.3 在每月呆滞料处理分析会议后，生管课物控员在 2 天内将未有 处理提案或往常临时呆滞的物料分类反馈至有关人员，并负责收集处理提 案及组织评审；5.2.1.4各有关部门评审项目如下：1）设计开发部负责评审方案的技术可行性，以及确定技术通 知单的下发时刻；2）技术工艺部负责评审方案的现场装配使用情形，以及工艺 通知单的下发时刻；3）采购部供应链治理课负责评审需发外返工物料（包含退、 换物料）的实施方案、回料时刻、所需费用等；4）财务部负责评审：a）发外返工费用的确认；b）报废与折价部分的金额确认；5）制造部生管课负责组织各有关部门对方案进行

10、评审，并按 照评审结果确定方案完成时刻及方案实施全过程的跟踪和谐；6）评审表格式详见附页5.2.2 呆滞料批量使用前的确认过程及有关职责：5.2.2.1 外协厂的返工进度由呆滞料处理小组负责跟进，如果是个人处 理的呆滞料，则由采购员按方案评审时刻跟进回料、生管课物控跟进处理 进度；5.2.2.2 外协厂因故延期送样或未按期进行批量回料的，由供应链治理 课和谐处理。关于违约造成后果的按采购部有关治理规定对外协厂进行相 应考核。采购部同时应将外协厂承诺的进度反馈至生管课物控处，由生管 课物控与呆滞料处理小组按照生产情形另行安排处理方案。5.2.3 方案实施5.2.3.1 制品、呆滞料处理过程中项目

11、小组成员应到处理现场进行指导 工作；5.2.3.2 每月举行呆滞料处理工作例会， 会议邀请各有关部门领导参与， 攻关项目组成员和各处理小组组长必须参加，会议总结上月呆滞料处理工 作的成果以及讨论存在的咨询题及的解决方法；并确定下个月的处理目标 及工作内容；如在处理过程中有经沟通和谐后不能解决的咨询题可再临时 组织有关部门进行讨论。5.2.4 返工费按照由供应链治理课与财务按照付款打算治理规定 中有关条例支付。5.3 呆滞料的仓储治理5.3.1 仓管员关于呆滞物料进行分类、分区放置、并标识清晰，以便于 呆滞料的储存及处理；5.3.2 关于需使用的呆滞料，必须检验合格后方可上线使用（检验依据 为下

12、发的有关技术通知单或工艺通知单） ，关于检验不合格然而但仍需使用 的物料，须按照不合格品处理流程进行操作。5.3.3 仓管员于每月 1 号，按照呆滞料的定义将呆滞料统一以报表的形 式报仓库制单员处；5.3.4 仓管员接到呆滞料处理通知后，应作为专门物料进行备案，并按 照处理通知单的要求进行发料。6 奖罚原则与条例6.1 奖罚原则与条例6.1.1扣罚由生管课物控按照 5.1 中的有关条例认定责任部门，责任部 门如不能在规定时刻内给出可行性消化方案并消化完毕的，由生管课物控 编制呆滞料扣罚明细表 （附带呆滞料责任认定原件 ），并经部门领导审批后交 事业部财务部按以下原则实施扣罚：a） 关于因内、外

13、销订单变更而产生的呆滞料，除压缩机外，其它物料 的扣罚系数全部按物料总金额的 100%扣罚；b）研制中心各部门因技术更换或人为操作失误造成呆滞的，按不同类别物料的扣罚系数核算扣罚金额后由生管课物控汇总审批后提交至财务进行 扣罚；其扣罚系数详见下表：物料类别扣罚系数物料类别扣罚系数物料类别扣罚系数压缩机（通用）10%钣金件10%电器件10%压缩机（专用）50%塑料件10%橡胶件20%铜管、铝箔10%线材、端子类10%包装件20%管路、阀体件10%紧固、海绵件20%印刷品20%6.1.2扣罚责任部门的比例分配：若制品产生的责任部门有多个，责任 认定时只分主、次所有要紧责任部门承担70%，所有次要责

14、任部门承担30%;6.1.3关于已出处理方案的呆滞物料，责任部门未按规定时刻内完成消 化而无充分理由的，每延迟一天扣罚责任部门呆滞金额的0.1%;6.1.4扣罚公式：扣罚金额二刀（采购单价X数量X扣罚系数）；6.1.5扣罚只针对各责任部门（中心）,各部门可按照各自部门情形制定 更细的扣罚条例。6.2奖励方法6.2.1奖励分两大部分：第一部分为呆滞料处理目标达成奖，按照每年 处理呆滞料金额的额度，提取 0.5%作为奖励基金，由制造部按照全年呆滞 料处理情形进行奖励；第二部分分为个人奖与呆滞料处理小组奖两部份； 以处理小组方式处理的呆滞物料，其奖励金额发至处理小组，由各处理小 组自行分配；关于个人

15、方式处理的，其奖励金额直截了当发放到个人；6.2.2奖励运算公式必须考虑处理后重新利用价值及各类物料处理的 难易程度；因处理难度不同，各类物料其奖励也各不相同；奖励运算公式 及奖励系数详见下表；a、奖励运算公式：奖励金额二刀（重新利用单价返工费用）x数量X奖励系数b奖励系数物料类别奖励系数物料类别奖励系数压缩机类0.10%紧固件2.0%铜管、铝箔0.20%汇总呆滞料明细海绵件1.0%管路件根据产生责任部门 进行汇总分类统计厶_人，rT钣金件塑料件提交给各部门,要求在规定时间内给线材类初步消化方案线材类在规定时内未能给 出处理方案3.00% J根据呆滞料定义确否定是否需处理否3.00% 厂橡胶件报废处理电器件4.0%暂时先予以保留3 0%按报废处理,并将报废金额明细提 交财务，对责任部门进行扣罚变卖,退换货方案是否可行给出处理提 0案c根据处理 方案组织评审1.00%包装件印刷工使用2.0%启动呆滞料处理评审 流程,