洛阳霞光游乐设备质量环境手册

1、 洛阳市老城区洛阳霞光游乐设备 质量环境手册 文件编号 : LYXG -QEM 版 本 号: A/0 持有者编号: 持 有 者: 起草: 审核: 批准: 2006年8月20日发布 2006年9月1日实施章节：0.1 题目：批准（发布实施令）共1页 第1页 根据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004，结合本公司的特点和需要，编写了质量环境手册，作为现行有效版本予以颁布。 现行的质量环境手册作为本公司质量管理、环境管理能力的证明及第三方面体系认证的依据；对内是全体员工质量及环境管理行为的规范和准则，它是贯彻实施质量方针、环境方针的纲领性文件；是本公司落实质量环境职能和开展质量环

2、境管理活动的法规。现予以颁布并从2006年9月1日开始实施，凡公司员工必须遵照执行。 总经理： 2006年9日章节0.2第A版 第0次修改 0.1 批准页 1 0.2 目录 20.3 质量环境手册管理办法 40.4 受控版本分布名单 50.5 管理者代表任命书 60.6 公司质量环境管理体系范围及删减说明 71 公司简介 82 质量方针、环境方针 93 组织结构 104 质量体系要求 114.1总要求 124.2文件要求 134.2.1文件控制 144.2.2记录控制 155.1管理承诺 165.2质量方针、环境方针 175.3环境管理策划 185.3.1环境因素 195.3.2法律与其他要求

3、 205.3.3目标和指标、环境管理方案 215.4质量策划 225.5管理职责 235.6管理评审 285.7信息交流 296.0资源管理 306.1 人力资源 316.2基础设施及工作环境 32章节：0.2第A版 第0次修改版题目：目录共2页 第2页7.1产品实现的策划 337.2与顾客有关过程 347.3设计和开发过程 357.4采购 377.5.1生产和服务提供的过程 397.5.2环境管理运行控制 417.5.3生产和服务提供过程的确认 427.5.4标识和可追溯性 437.5.5客户财产 447.5.6产品防护 457.6监视和测量装置的控制 467.7应急准备和响应 478.1测

4、量、分析和改进总则 488.2.1顾客满意 498.2.2内部审核 508.2.3过程的监视和测量 518.2.4产品的监视和测量 528.2.5环境监视和测量 538.3不合格品的控制 548.4数据分析 558.5持续改进 56附录一：ISO9001:2000标准与手册对照表 57附录二：ISO14000:2004标准手册对照表 58附录三：质量管理体系职能分工表 59附录四：环境管理体系职能分工表 60 章节：0.3第A版 第0次修改版题目： 质量环境手册的管理办法共1页 第1页0.3.1 企管部负责质量环境手册的编制、修改和换版，管理者代表负责审核，厂长批准、签署、发布。0.3.2 企

5、管部负责手册的管理工作: a.负责手册的管理、发放、编号、登记和持有者的签收工作；提出受控版本的分发名单，管理者代表批准。 b.负责按文件和资料控制程序办理修改、换版的手续和旧版本回收、处置。 c.凡在本企业范围内派发的质量环境手册，必须加盖受控章，称为“受控版本”。 d.保证受控版本的持有者能持有质量环境手册的最新有效版本。0.3.3 客户和其它公司外组织需要本手册时，经管理者代表同意，可以发给。0.3.4 本公司员工均有权对手册提出修改意见，但必须按文件和资料控制程序办理更改手续，不得擅自修改。0.3.5 当本手册某一页被修改时，须作换页处理。新页应在“修改状态”栏内用阿拉伯数字标明修改次

6、数，且每次都应将修改内容报批，以便了解手册的修改状况。0.3.6 管理评审会议应对本手册的适用性和有效性，每年由管理者代表主持全面审 查一次（可结合公司内部质量环境体系审核结果的评审进行）。0.3.7 当手册某一页“修改状态”达到10，则需作换版处理，当手册引以为据的标准版或公司组织机构、产品结构、质量环境体系发生重大变化时，由企管部提请管理者代表决定是否整册换版，换版号以大写英文字母为序，按A、 B、C、D排列。新换版后的文件各页的“修改状态”归“0”。0.3.8 手册持有者对手册必须妥善保管，不得随意涂改、换页，如有遗失应说明理由，申请补发，经管理者代表审批后发给。0.3.9 本手册的解释

7、权属企管章节：0.4第A版 第0次修改版题目： 受控版本分发名单共1页 第1页 “受控版本”均由文控人员在每本的封面标明受控版本编号及受控标志，方可发出，持有人名单如下： 受控版本编号 持有人职务 备 注 01 总经理 02 管理者代表 03 企管部 04 经营部05 技术部 06 生产部 章节：0.5 第A版 第0次修改版题目： 管理者代表任命书共1页 第1页兹任命企管部部长韩学全先生质量环境管理者代表，韩学全先生除负责企管部及财务部等方面的职责外，还应负责质量环境管理体系工作，其质量环境管理体系的职责为是：1. 负责组织建立、实施和保持公司的质量环境管理体系；2. 定期向公司的最高管理层汇

8、报质量环境管理体系运行情况以供评审，并为质量环境管理体系的改进提供依据；3. 确保公司内全体员工提高满足顾客要求的意识；4. 负责质量环境管理体系有关事宜与外部各方的联络。希望公司所有员工服从协调，共同履行质量环境职责，确保公司质量环境管理体系有效运行。 洛阳市老城区霞光充气玩具厂 总经理：2006年 9月1日章节：0.6第A版 第0次修改版题目：质量环境管理体系范围共1页 第1页0.6.1 厂建立并实施质量环境管理体系的目的是：a) 证明公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；b) 通过质量环境管理体系的实施、保持并持续改进，以增强顾客满意；c) 使自己确信能符合所声明的质量环

9、境方针，并向外界展示符合性；d) 寻求外部组织对其质量环境管理体系的认证/注册。0.6.2 公司的质量环境管理体系范围如下：l 本公司的主要产品是水上球、草地球的开发、皮划艇、钓鱼池、蹦蹦床、彩虹门、活动卡通、生产与销售服务；l 整个过程涉及产品的开发、生产和销售服务；l 质量环境管理体系认证包括为产品实现提供服务的所有部门。l 本公司的质量环境管理体系对标准的条款不进行删减。0.6.3 本手册采用GB/T19001ISO 9001：2000及GB/T24001ISO 14001：2004中的术语和定义。 公司简介第A版 第0次修改版共1页 第1页我厂是一家“研.产.销”，一体化的现代民营企业

10、。拥有业内最著名的气模产品设计师，以一大批专业生产制作人员。产品分为：充气玩具系列、儿童娱乐城.彩色拱门.空中舞星、卡通吉祥物、冲气模型、活动卡通气模、各种水上充气产品.水上步行球、草地球、充气钓鱼池。我厂产品所选用材料均为PVC、PE复合模，防水牛筋布、增强牛筋布、透光牛筋布等专用材料。在“霞光”全体员工的不断努力下， 我厂产品凭着其独特的创意，以逼真的形象高出同业、同类的产品，以优越的质量赢得了市场。目前我厂多类产品已广泛用于开业庆典、商务宣传、儿童娱乐、体育活动、休闲旅游中。“霞光”所到之处，均深受各界人士的好评。 。新的世纪，新的质量，新的机遇，开放的中国，因为你的加盟而精彩，国际化的

11、“霞光”因为你的合作而辉煌！为了让更多的用户享受到“霞光”气模所带来的经济效益，提高竞争力，“霞光”在全国已建立比较完善的销售网络。 我厂始终以世界一流企业为目标，视产品质量为生命，在较短的时间内迅速成为人才密集、技术先进、管理现代化的企业。现在气模玩具系列产品覆盖全中国，在玩具行业享有良好的声誉。我们本着真诚合作、互惠互利的精神，期待着与新老朋友进一步携手并进，共同分享成功的喜悦。 地址: 河南省洛阳市老城区春都路37号 邮政编码: 电 话: 0379- 传 真: 0379- E-mail : qm008com章节：2第A版 第0次修改题目：质量环境方针共1页 第1页公司的质量环境方针为：以

12、质为本，服务客户；科学管理，安全健康；保护环境，节能降耗；遵守法规，持续改进。公司的质量环境方针的具体含义如下：以质为本：产品的质量是本公司的生命，只有保证产品质量，才能满足顾客需求，才能使公司得到发展，因此公司把质量放在第一位。服务顾客：公司提高产品质量的目的是达到用户满意，因此要以用户的期望为追求目标，把顾客视为我们的衣食父母。科学管理：科技是第一生产力，只有采用新科技、新材料、新工艺、实行科学的管理才能持续提高产品质量，不断地满足用户的要求。安全健康：在优质的基础上使产品做到对环境和人体健康无损害，成为“绿色产品”。保护环境：对废水、废气、噪声采取有效措施加以控制，对废弃物合理处理，逐步

13、采用有利环境的材料、装置及工艺技术。节能降耗：开展全员节能降耗活动，充分调动员工的积极性，不断改进工艺、提高废弃物的循环利用，努力实现资源、能源消耗最小化。遵守法规：遵守国家与地方的质量环境法律法规和其他要求，加强员工质量环境意识的教育。持续改进：实行有效的质量环境管理体系，制定、实现并定期评审质量环境目标和指标，做到质量环境持续改进。 章节：3第A版 第0次修改版题目：组织结构共1页 第1页 本厂为民营企业，总经理为法人代表，总经理全权负责全公司的生产指挥和经营管理工作。总经理委派管理者代表对公司的质量环境管理体系的建立和运作负责，确保本公司质量环境体系符合GB/T19001-2000及GB

14、/T24001-2004标准要求。总经理生产副总经理技术部生产部经营部财务部企管部行政副总经理热合车间缝纫车间下料车间 说明：l 厂质量环境管理体系管理者代表由企管部部长兼任。l 各部门职责具体参照质量管理体系职能分工表及环境管理体系职能分工表。章节：4第A版 第0次修改版题目： 质量环境体系要求共1页 第1页 质量环境管理体系的所有要求，均在后面各部分作描述。其内容和手册的其它部分所述内容均适用于生产充气玩具质量控制过程及工厂的环境管理活动。章节：4.1第A版 第0次修改版题目：总要求共1页 第1页41 总要求为实现质量环境方针及目标、指标，满足客户及其他相关方的要求，本公司严格按照ISO9

15、001：2000及ISO14001：2004标准建立文件化的质量环境管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。本工厂在质量环境管理体系建立中对工厂环境因素及与产品质量有关的过程进行了充分的识别，并应用过程方法对所识别的过程进行管理，从而达到有效管理，实现质量环境方针。本工厂的过程中影响产品符合要求的外包过程按采购管理及仓库管理的相关规定进行控制。本工厂质量环境管理体系的基本框架，如图所示客户要求环境因素、环保法规环境绩效客户满意资源管理测量分析改进管理职责运行控制质量环境管理体系 持续改进 产品（活动/服 务）实现 质量环境管理体系运行模式章节：4.2第A版 第0次修改版题目：文件要求共4

16、页 第2页 总则：质量环境管理体系文件包括：a. 形成文件的质量方针、环境方针b. 形成文件的质量目标、环境目标指标c. 形成文件的环境管理方案d. 质量环境手册e. 质量环境管理体系的程序文件f. 确保公司质量环境管理体系有效运行的作业知指导书及有关管理规定g. 记录 章节：4.2.3第A版 第0次修改版题目：文件控制共1页 第1页 4.2.1.1 目的与适用范围 保证整个质量环境管理体系相关场所都能使用相应的文件和资料的有效版本。适用于本公司文件和资料的管理（包括标准）。4.2.1.2 管理职责 总经理负责对质量环境手册的批准、签署、发布。 管理者代表负责对质量环境手册进行审核，负责对外来

17、标准的批准。 企管部负责质量环境手册的起草，编制质量环境体系文件和资料的总表。负责受控文件的打印、校稿、编号、登记、复印、发放、回收、归档等管理工作。 各部门负责人分管范围内程序文件及工作指令的起草和审核。4.2.1.3 作业要求a） 各部门负责起草、更改、审核本部门归口的文件和资料，按规定进行文件编号，并征求与执行文件和资料有关部门的意见，送主管总经理审批。b） 文件和资料批准后，由企管部文控人员统一发放，并填制签收表，收件人 收到相应文件后在表上签名。c） 文件必须发放到所有相关人员，并确保与质量环境体系相关的各场所都能得到相应的有效版本。d） 收件人签收到新版文件和资料后，自新版文件生效

18、日起即时将旧版本作废，并及时将旧版文件和资料退还企管部。因工作需要或遗失，要求增发文件和资料的部门，应向企管部索取，经管理者代表或企管部主任批准后，由文控人员给予增发，并做好签收。e） 本公司员工均有权对文件和资料提出更改意见，经本部门领导审核后送交文件和资料归口部门作更改，更改后交由原审核部门审核，由原审批人（或其继任人）批准。文件更改批准后交由文控人员发放。f） 质量环境手册按“质量环境手册管理办法”进行控制。g） 国家和国际行业标准的，由业务主管部门提出，经部门负责人审批，并提交管理者代表批准后，交由文控人员发放。h） 对回收作废处理文件和资料，按文件和资料控制程序相关规定实施。4.2.

19、1.4相关及支持性文件 文件和资料控制程序章节：4.2.4第A版 第0次修改版题目：记录控制共1页 第1页4.2.2.1 目的和适用范围 保存充分的质量环境记录，以证明质量环境体系持续有效地运行，产品质量达到了规定要求。适用于本公司质量环境记录的管理。4.2.2.2 管理职责 管理者代表审批质量环境记录的保存期。 企管部负责配合各部门编制和管理质量环境记录总览表及拟订质量环境记录保存期限。 各部门负责质量环境记录的标识、收集、查阅、归档、贮存、保管和销毁。 各部门负责本部门质量环境记录的标识、收集保管和归档前的贮存或保管。4.2.2.3 作业要求a） 各部门拟订质量环境记录保存期限，报管理者代

20、表批准。b） 各部门应保证本部门质量环境记录的清晰和完整。防止损坏和丢失，并编制本部门质量环境记录总览表。c） 各部门按一定的方法对质量环境记录进行收集、编目、归档保存、标识。d） 各部门按规定保存期限保管质量环境记录，到期如无继续保留要求的，可销毁。4.2.2.4 相关及支持性文件 质量环境记录控制程序章节：5.1第A版 第0次修改版题目：管理承诺共1页 第1页5.1.1 管理承诺 在ISO9001：2000和ISO14001：1996标准下，本工厂致力于营造一个有质量意识和环境意识，满足顾客及其他相关方要求的环境，建立并保持质量环境管理体系，制定质量方针和环境方针及相应的目标、指标和管理方

21、案，并通过体系的有效运行达到并争取超越客户及其他相关方的要求。5.1.2 在质量环境管理体系的建立、实施和保持中，本坚持以下原则： 领导作用 全员参与 以顾客为关注焦点 持续改善5.1.3 通过PDCA循环完善、发展质量环境管理体系。5.1.4 在质量管理上充分引用过程方法.章节：5.2第A版 第0次修改版题目：质量方针、环境方针共1页 第1页5.2.1 目的和适用范围为建立符合厂运作之质量方针及环境方针，以作为制定质量环境目标、指标 及实施各项管理之依据，并确保体系正确而有效地运作。适用于工厂内各部门。5.2.2 管理职责 总经理制定质量环境方针并形成文件。5.2.3 作业要求：a. 质量方

22、针和环境方针的制定 总经理根据工厂产品性质、规模及环境影响制定公司质量方针及环境方针。质量方针应包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。环境方针制定包括以下内容：持续改进和污染预防的承诺；遵守国家及地方法律和其他要求的承诺。b. 质量方针和环境方针的更改每次管理评审需对质量和环境方针予以重新评价。质量方针和环境方针需要更改时，须经总经理修改，形成文件后重新传达。c质量方针和环境方针的宣导： 通过质量环境手册的分发，宣传栏、质量方针和环境方针标牌宣传等方式对公司全体员工进行方针宣传。 企管部负责对全体员工进行质量方针和环境方针的培训，以确保对方针的确切、充分地理解。d质量方针和环境方针

23、的公开总经理考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开质量环境方针。章节：5.3 第A版 第0次修改版题目：环境管理策划共1页 第1页 确保工厂质量环境管理体系的有效运行，对质量环境管理工作进行策划，策划内容包括： 环境因素的识别评价，确保重大环境因素的控制； 建立有效的法律和其他要求的获取渠道，保证公司的环境管理活动满足法律和其他要求； 建立环境目标指标； 建立旨在实现环境目标、指标的环境管理方案。章节：5.3.1第A版 第0次修改版题目：环境因素共1页 第1页5.3.1.1 目的和适用范围 识别厂活动 、产品及服务中的环境因素，评价其环境影响，找出重要环境因素作为厂有效实施环境管理提供依据。

24、适用于厂环境因素的识别、评价及控制。5.3.1.2 管理职责： 管理者代表和企管部负责组织各部门相关人员识别和评价各自工作范围内的环 境因素。 企管部负责组织综合评价环境因素及其环境影响。 管理者代表负责审核确定公司的重大环境因素。 总经理审批重大环境因素5.3.1.3 作业要求：a厂应制定并实施环境影响评价程序，对环境管理的活动、产品及服务 中的环境因素进行识别和评价。b环境影响的评价应从以下两个方面考虑： 三种状态：正常、异常和紧急作业状态。 三种时态：过去、现在、将来的时间。c确定具有重大影响的环境因素。d依据环境影响的大小，并考虑厂的成本、迫切性、技术力量等因素，确定 环境因素的改善顺

25、序。5.3.1.4 相关及支持性文件： 环境影响评价程序 章节：5.3.2第A版 第0次修改版题目：法律与其他要求共1页 第1页5.3.2.1 目的和适用范围：确定适用于厂质量环境管理活动的法律与其它要求，建立获取途径，以利于质量环境管理的实施。适用于与厂环境活动及与产品质量相适用的法律、法规标准及其它要求的控制。5.3.2.2 管理职责 企管部负责与产品质量及环境管理相关的法律、法规、标准和其它要求的收集。 管理者代表审查、批准应遵守的相关法律、法规和其它的要求。 企管部根据相关要求对相关法律、法规文件和资料发放及作废资料的收回。5.3.2.3 作业要求. 厂应制定并实施法律法规控制程序。.

26、 建立获取环保法律和法规的渠道，保证最新法律、法规的收集，随时更新旧法规。. 确定厂经营活动中应遵守的相关法律、法规的要求，并妥善管理。. 并传达到各相关使用部门。5.3.2.4 相关及支持性文件： 法律法规控制程序章节：5.3.3第A版 第0次修改版题目：目标和指标、环境管理方案共1页 第1页 5.3.3.1 目的和适用范围：根据厂环境方针，考虑公司活动、产品和服务对环境造成的影响，制订环境管理的目标、指标和环境改善计划。适用于厂环境目标、指标和环境管理方案的制定和控制。 5.3.3.2 管理职责： 管理者代表负责组织拟制环境目标、指标； 管理者代表组织各部门制定环境管理方案； 总经理批准环

27、境目标、指标和环境管理方案的。5.3.3.3 工作要求：厂每年应根据以下因素制定环境目标和指标：厂司的重要环境因素；有关环保法律、法规的要求；公司的财务、运行和经营状况；相关方的观点。环境目标、指标应与环境方针相一致，包括对污染物控制的目标和承诺。环境目标的制定应尽量做到定性化，环境指标应定量化。环境目标和指标批准后发放到各使用部门。各部门根据环境目标和指标的要求制定相应的环境管理方案，交总经理批准后实施。环境管理方案的内容应包括：实现环境目标和指标的方法、时间表，备配的资源和职责的划分等。如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，就应对有关方案进行修订，以确保环境管理与该项目

28、相适应。5.3.3.4相关及支持性文件 目标指标管理程序 章节：5.4第A版 第0次修改版题目：质量策划共2页 第1页5.4.1 目的和适用范围 为实现方针的承诺，制定质量目标。适用于工厂各部门的质量目标的制定及工厂的质量策划。5.4.2 管理职责l 总经理负责公司质量管理资源的提供。l 管理者代表负责组织各部门的质量策划。5.4.3 工作要求 .企管部配合管理者代表组织有关部门负责人，根据符合方针和包括满足产 品、服务和相关过程的要求的原则，组织相应的职能部门建立文件化的质量目标。 .企管部负责质量目标形成文件，向有关部门传达并保持其有效性。.管理者代表负责组织为确定实现质量目标应采取的措施

29、而进行质量策划，基 本要求： 配置所需的资源、规定职责和权限； 确定和配备必要的设备、资源和技术； 质量策划应与体系的其他要求相一致； 制定运行控制和接受标准、确定适当的验证活动； 规定过程并确定输入、输出，确定并准备所需的质量记录。5.4.4 厂各部门的质量目标具体按文件质量目标执行。 章节：5.5第A版 第0次修改版题目：管理职责和权限共5页 第1页5.5.1 目的与适用范围 确定质量环境方针、目标， 对从事与质量环境有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系，确定资源、开展管理评审，以确保质量环境体系持续的适宜性和有效性。适用于本公司质量环境体系的运行。5.5.2 管理

30、职责l 总经理1. 贯彻国家有关的质量环境法律法规，全面领导厂质量环境体系的管理工作。2. 制订厂的质量环境方针；3. 确定和选择厂各部门所需的人才；4. 塑造厂的企业文化； 5. 督导各部门经理完成质量环境目标、指标；6. 保证为质量环境管理体系持续有效的运行配备所需的资源；7. 负责主持公司质量环境管理体系的管理评审。l 生产副总经理1. 分管生产部、技术部、品管部的管理工作；2. 负责生产计划的审核；3. 负责采购计划的审核；4. 负责监督生产计划的实施及设备的正常保养；5. 及时解决生产中存在的环境污染问题；6. 负责监督仓库的管理；7. 负责分管部门中层员工的评估；8. 负责厂安全生

31、产实施章节：5.5第A版 第0次修改版题目：管理职责和权限共5页 第2页l 经营部1. 负责客户信息的收集、市场信息的分析；2. 负责组织合同的评审及进行合同的签订；3. 负责销售计划的制定并跟踪合同定单的完成情况；4. 负责厂的产品销售和货款的回收；5. 负责客户相关资料档案的建立和管理；6. 负责顾客满意度的调查；7. 负责销售统计报表的整理和上报；8. 负责受理客户投诉并及时进行相关信息的沟通反馈；9. 负责组织厂产品的交付并跟踪货物的到达情况；10. 负责跟踪客户不合格品的维修情况； 11. 负责对客户宣传厂的质量环境方针及管理情况。 l 技术部1. 负责厂新产品的设计开发，在产品的设

32、计中贯彻质量环境标准；2. 负责厂工艺技术文件及作业指导书的编制；3. 参与生产中的技术问题及不合格的处理工4.负责图纸、工艺技术文件和作业指导书的发放、保存、保密工作。5.配合处理产品售后服务中出现的质量问题。6.负责原材料的检验7.负责生产过程中的检验； 8.负责成品的出厂检验9.负责质量环境测量器具的10.负责对不合格品的处理；11.负责组织质量分析会做好记录，并检查措施的落实；12 配合处理产品售后服务中出现的质量问题。l 生产部1. 负责生产计划的制订及监督实施；2. 负责供应商的管理；负责外协合同的签定；3. 负责采购计划的制订及实施；4. 负责办理内部派工、外部委托加工及转工手续

33、；5. 负责组织召开生产作业会，协调内、外部生产进度，做好生产准备、运作工作，做到均衡生产，对所制造的产品质量负责；6. 建立、健全各类台帐，严格控制投入产出，及时上报各类报表；7. 负责仓库的管理；8. 负责车间的管理工作；9. 负责厂消防器具的维护和管理；10. 负责对分管部门的环境因素的调查分析工作；11. 负责厂环境事故的紧急应变和响应的演习、训练及组织工作；12. 负责分管部门的质量环境管理体系的纠正和预防工作。l 财务部1. 负责厂的融资及税收工作；2. 负责配合厂的外部审计；3. 负责厂的日常收支及建账；4. 负责成本核算工作；5. 负责厂财务报表的整理和上报。l 企管部1. 负

34、责组织建立、实施和保持工厂的质量环境管理体系；2. 负责向最高管理层汇报质量环境管理体系的运行情况；3. 负责在整个工厂内促进顾客要求；4. 负责内部审核工作；5. 负责员工上岗前的培训；6. 负责文件记录的管理。7. 负责质量环境管理体系有关事宜与外部的联络；8. 负责内部审核的一切事务；9. 协助管理评审的组织与决议的实施。10. 负责厂非技术类质量环境管理体系文件的发放。11. 负责厂员工的培训工作。12. 负责厂人力资源的管理（招聘、培训和考核）；13. 负责职工饭食堂的管理及厂的安全保卫工作；14. 负责厂的环境卫生的管理；15. 负责厂的行政管理和日常事务；16. 负责厂环境问题的

35、监视和测量；17. 负责厂质量环境法律法规和其它要求的收集和发放；18. 负责厂环境因素调查分析的管理工作。l 生产车间1. 负责加工车间生产设备的管理；2. 负责生产现场的管理及车间的标识、搬运和防护；3. 配合对不合格品的评审处理工作；4. 负责编制有关设备的安全操作规程；5. 负责生产过程中废物分类和管理工作；章节：5.5第A版 第0次修改版题目：管理职责和权限共5页 第5页5.5.2 管理者代表管理者代表已经任命,其附加职责和权限如下：a) 负责质量环境管理体系所需的过程的建立、实施和保持；b) 向最高管理者报告质量环境管理体系的业绩和改进的需求；c) 促进公司全体员工顾客要求意识的形

36、成；d) 负责质量环境管理体系有关事宜的外部联络。 章节：5.6第A版 第0次修改版题目：管理评审共1页 第1页5.6.1 目的和适用范围 规范管理评审的职责和程序，以确保质量环境体系持续运作的适宜性和有效性。适用于厂的质量环境管理体系的评审。5.6.2 管理职责 总经理主持管理评审会议，对管理者代表执行本程序的情况进行检查，批准评 审计划和评审报告。 管理者代表组织评审组，组织制定评审计划，组织召开管理评审会议，组织编写 评审报告。 企管部协助管理者代表组织和开展管理评审活动； 各部门负责人按通知参与评审，负责执行本部门的纠正和预防措施并检查内部执行情况。5.6.3 工作要求.本公司制定管理

37、评审控制程序，对质量环境管理体系进行评审，管理评审由总经理主持；管理者代表负责策划，与各部门协调，确保质量环境体系持续的适宜性、充分性和有效性。b.管理评审内容为： 上次管理评审的结果跟踪。 体系运行和产品制造过程中出现重大不合格的处理结果。 内部及外部质量环境审核结果。 满足ISO 9001、ISO 14001标准、质量方针、环境方针、质量目标、环境目标指标的总体有效性的评审。 纠正和预防措施的有效性。 对质量环境管理体系随着新技术、质量、概念、市场战略和社会要求或环境条件变化而进行更新的考虑。 质量环境记录的统计分析结果。 客户重大抱怨、重大退货及处理结果。 c. 管理评审需得出体系是否有

38、效运行的结论，对提出的问题,由企管部 跟踪。对提出的问题应包括:l 质量环境管理体系及其过程有效性的改进；l 与顾客要求有关的产品的改进；l 资源的需求。5.6.4 相关及支持性文件 管理评审控制程序 章节：5.7第A版 第0次修改版题目：信息交流共1页 第1页5.7.1 目的和适用范围： 及时、准确的收集、反馈有关品质及环境管理的信息，加强信息管理，不断完善质量环境管理体系。适用于公司内部、外部的关于质量及环境的信息管理。5.7.2 管理职责：经营部收集、反馈关于客户及市场方面的信息；生产部作好与供应商间的信息交流；企管部负责与环境主管部门等社会团体间的信息交流；经营部与外部的相关机构进行质

39、量方面的信息交流;各部门作好部门内部及各部门间的信息交流。5.7.3 工作要求： .厂 应制订与实施信息交流控制程序，建立对内外的信息交流渠道。 .厂内部的信息由各部门根据程序和作业指导书的规定传递和收集，重要的信 息可以通过公司内部定期或不定期召开的会议进行沟通。 .各相关方的信息由各部门按照信息交流控制程序要求进行交流。5.7.4 相关及支持文件： 信息交流控制程序章节：6.0第A版 第0次修改版题目：资源管理共1页 第1页确保质量环境管理体系的建立及有效运行，工厂根据自身特点及ISO9000:2000及ISO14001:2004标准的要求确定资源的需求，并根据情况对资源更新，工厂的资源包

40、括： 人力资源 基础设施 工作环境章节：6.1第A版 第0次修改版题目：人力资源共1页 第1页6.6.1 目的和适用范围： 为工厂配备相应的人员，并持续满足质量环境体系运行要求。适用于工厂的 所有工作岗位。6.1.2 管理职责： 各级管理层负责所管辖范围人员的岗位说明书的编制和培训； 企管部负责厂人员招聘，并负责厂员工培训的管理工作； 企管部负责新进厂员工的厂级内容培训、及在岗人员的共同专题培训； 各部门负责在岗人员的岗位技能培训；6.1.3 作业要求a）所有员工入厂都要经上岗培训，考核合格者方能准许上岗。b）新员工的岗位培训由使用员工的部门主管安排，培训时间长短根据岗位的技术难度大小而定培训

41、期满，考核合格，方能独立操作，特殊工序、特殊岗位应持证上岗。c）全公司员工年度培训计划，由企管部提出，应包括所有从事对质量环境管理有影响的工作人员，培训计划由主管领导批准，按计划保证参加培训人员的学习时间，并对培训效果进行考核。d）员工需外送培训的，可由所在部门和企管部协商提出，总经理批准后送出。e）对从事特殊过程的人员经培训后要进行资格考核。f）本公司的培训资源（含场地、经费、教材、器材和专业师资）由企管部统一安排，并保存培训记录、员工培训档案。g) 各部门负责人负责随时对本部门员工进行现场考核，对不能胜任本职工作的员工需及时安排培训并考核，必要时可转换工作岗位，使其具备的能力与所承担的工作

42、相适应。6.1.4 相关及支持性文件人力资源管理程序章节：6.2第A版 第0次修改版题目：基础设施及工作环境共1页 第1页6.2.1 目的和适用范围确保资源满足质量环境体系的有效运行 ，适用于的基础设施及工作环境的控制管理。6.2.2 管理职责：总经理提供所需的必要资源；生产部负责生产设备、供电设施和污水处理设施的维修、保养；生产部负责厂区内的消防器材的检查、维护；各部门负责对各自使用的设施进行日常维护和保养。6.2.3 工作要求：.厂应确保工作场所和生产设备符合产品生产之需要；.部门应建立健全对产品性能有影响的设施与生产设备的管理制度；.应确保工作场地符合国家法令与法规之要求；.各部门应确保

43、所用设施的干净，整洁以及良好的保养，合其工作在最佳状态；.各部门应对仪器，设备进行明确的标识，应确保各类设备在正常的和有效的使用期限内进行使用，以确保做出的产品达到客户的要求；.厂所有原物料，在制品和最终产品都桉照适宜的方法，规则进行标识，由各相关部门进行负责执行标识，并负责保护标识在过程中完好，以满足追溯要求。6.2.4 相关及支持性文件 生产设备控制程序 基础设施和工作环境管理程序工艺装配管理程序章节：7.1第A版 第0次修改版题目：产品实现的策划共1页 第1页7.1.1 目的与适用范围 建立本厂文件化的质量环境体系主要的目的在于防止从生产服务的所有过程中出现不合格，以使顾客满意。适用于本公司的产品实现的策划。7.1.2 本厂依据GB/T19001-2000及GB/T24001-2004要求建立和保持一个文件化的质量环境体系，以符合标准的要求，并能有效运行。 7.1.3 根据产品质量要求，本工厂进行了质量策划，贯穿于本厂的文件体系中，当本厂质量体系及产品要求发生变化时，可进一步进行质量策划，