管理评审报告20090150001

1、深圳市创亿欣电子有限公司管理评审报告编制：黄素珍 2009.01.15审核： 批准：管理评审报告创亿欣总经理召开管理评审会议 ,对公司品质 /HSF 管理体系的适宜性 ,充分性和有效性进行了 一次全面的评价 ,其具体评审结果如下 :自公司品质 /HSF管理体系建立至今， 各部门严格按照文件要求执行， 并保留相关记录，品质/HSF 方针及品质 /HSF 目标在实际中均能得到有效沟通和贯彻，目前公司品质 /HSF 管理体系的运行是适宜 和有效的。一 . 内部和外部品质审核情况 :A1、公司于 2008年月 7 月 25日按年度审核计划的要求进行了 2008年第一次集中式内部品质管理体 系审核，发现

2、 20 个不符合项，分别为：部门品保生技资材采购工程生管制造模具射出合计跟进数量12114351220待跟进数量0000010001结案数量12114251219此次审核发现的不符合项，相关部门主管均已提出具体的纠正及预防措施，并按计划组织实施，此次审核发现的不符合项，相关部门主管均已提出具体的纠正及预防措施，并按计划组织实施， 内审员已对不符合项的改进效果进行了追踪审核及评估，已结案 19 项，还有 1项生管课未制定部门 目标，待跟进。部门品保生技资材采购工程生管制造模具冲压射出合计跟进数量622101701121待跟 进数量00000000000结案数量622101701121A2、公司于

3、 2008年月 12月 23日按年度审核计划的要求进行了 2008年第二次集中式内部品质 /HSF 管理体系审核，发现 21 个不符合项，分别为：2管理评审报告内审员已对不符合项的改进效果进行了追踪审核及评估，已全部结案B1、公司 2008年进行了四次第二方品质 /环保审核，发现 31 个不符合项，跟踪措施的实施情况：部门工程品保业务射出制造资材生管采购合计跟进数量3831263531待跟进数量010000001结案数量3731263531经过品保部的跟踪验证， 31 个不符合项已全部结案C1、公司 2008年进行了一次第三方品质审核，发现 1 个不符合项，部分内审缺失判标不准确 经过品保部的

4、跟进， 1 个不符合项已经结案。二、 品质 /HSF 手册及其支持性文件 :公司品质 /HSF 手册经最高管理者总经理批准实施以来 ,证实公司有能力稳定地提供满足客户和 适用法律法规的产品 ,通过品质 /HSF 管理体系的有效运作 ,包括持续改进和预防不合格的过程而达到 客户满意.故品质/HSF 手册是适宜的 , 但 ISO 将用 612 个月时间来结束 ISO9001:2000 版的使 用。将升级为 ISO9001:2008 版，新标准于 2008 年 10 月 31 目正式发布。 （ 标准已於 2008 年 11 月 14 日正式发布 ） ，故随着新标准将体系升级。支持性文件根据ISO90

5、01：2008版标准需要会作适当的修改 ,以确保文件有效实施 ,具可操作性。三、 品质 /HSF 方针和品质 /HSF 目标实施情况和适宜性 :1、品质/HSF 方针：公司品质 /HSF 方针经过内审员评审结果证明 :能被公司各级人员理解 ,并得到贯彻 执行 ,各部门人员均能严格按照管理体系文件规定规范品质 /HSF 活动 ,证实了公司的品质 /HSF 方针是 适宜的.2、品质/HSF目标：根据 ISO9001:2000（GB/T19001:2000）及 QC080000:2005标准条文要求和公司品质 /HSF管理体系的需求 ,公司品质 /HSF目标已量化到各职能部门，并进行了实际运行统计（

6、见附件一： 品质 /HSF 目标实际达成率及各部门 KPI 统计记录）；对于未达成目标的，须由相关部门进行原因分 析和制定纠正措施，品保部跟踪验证 .管理评审报告四、 组织结构 ,管理职能 :公司为简化生产流程 ,提高生产效率和有效控制产品品质 ,管理层通过 5S 检查活动积极配合品质 /HSF 体系的推行 ,并明确了各部门的管理职责和权限 ,目前各职能部门均能进行有效沟通和协调 ,证明公司 组织结构和管理职能均适宜公司的实际状况 .按照公司的发展规划 ,市场不断拓展 ,产品结构也随之多 元化 , 适合公司持续发展。五、2007年 12月份2008年 12月份纠正和预防措施及前次管理评审跟踪措

7、施的实施情况:月份2007 年12 月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12月合计发出份数2710931333119282530201417294结案份数2710931333119282530201417294制分布部门造 :24制模具 :1 制冲 射出 :1射冲压 :1造 :8压 :1 制出 :1制造 :9 制制造 :30射 模具:1模造 :31制出 :1具 :1造 :30 制 射出 :1制造 :18模具 :1模造 :25 制 冲压 :2 模具:1造 :22 制 模具:1 射出 :2造 :28 制 模具:1 冲压 :1造 :17 模具 :2 制 冲压 :1造 :14制造 :

8、17制造 :273 模具:9 冲压 :6 射出 :61、2007年 12月份 2008年 12月份共发出纠正及预防措施报告 294份，经过品保部的跟踪验证， 294 份已全部结案。2、2007年进行了两次管理评审，有 5 个不符合项待跟踪，经过品保部的跟踪验证， 5个不符合项已 全部结案。3、2008年进行了一次管理评审 ,有 2个不符合项待跟踪 ,主要为:部门品保生管合计跟进数量112结案数量101待跟进数量011经过管理层的跟踪验证 ,还有 1项未结案,生管课未制定 08年部门 KPI,待跟踪.六、客户满意度、客户投诉处理的情况以及客户反馈的其他信息情况 ：1、客户满意度情况如下 :年度抽

9、样客户数未达满意客户数目标值达成率2008年32290%94%管理评审报告2、客户投诉 :2007年 12月2008年 12月共收到 83次客户投诉。（单位：次 /月） 图表分析：1）包装工站： PE袋混料 2 次； PE袋封口不良 2次；多装，少装： 9 次。2）外观不良：产品零件混料 3 次；网尾露芯线 4 次；其它外观不良共 53 次 。3）功能不良： OPEN 3 次,Short 7 次。 业务课依据客户传真的抱怨单，转交品保部，品保部对相关问题进行分析及改善，已结案。3、客户退货状况 :客户退货:2007年 12月2008年 7月共收到 22次客户退货月份12月1月2月3月4月5月6

10、月7月8月9月10月11月12月合计合计2次1次3次1次4次2次4次5次8次6次6次6次1次49 次分析：1）端子镀金 U 数不够;2）DVI 铁壳与 C5 之间未连接导致开路 ;3）HOUSING 插反;4）PE袋混料;5）外箱 料号书写错误； 6）弹片无弹力 ;7）网尾露芯线； 8）镀镍铁壳变形等 ;9）铁壳外露尺寸不符 ;10）电测 Short 等。品保部对以上退货问题均已提出分析及改善报告给客户。七、产品制程能力分析：管理评审报告八、可能影响品质管理体系的变更因素： 公司目前不存在影响品质管理体系的变更因素。九、限用有害物质管控预防：ROHS 要求及 SONY 第七版有害物质要求，公司

11、均有按有绿色产品抽样计划及信赖性作 业办法进行 XRF 检测及送第三方公司检测合格，也未接到客人投诉。十、市场形式分析：一、供应商管理状况评估：1品质环保：通过 IQC 抽取样品送实验室做 XRF 有害物质测试，均合格； 2交期：所有供应商均能按计划交货，故交期达成率均已达成； 3服务：语言沟通良好，但异常处理时效需加强； 4供应商实地评鉴状况：均已按计划达成。十二、人力资源充分性分析 ：1. 人员流动性比 07 年要差， 07年平均流动性为 6%，而 08 年平均流动性为 13%；2. 教育训练已达成 100%，但上岗培训和机器操作培训须加强， 08年共发工伤 22次，比 07 年的 14 次，增长了 36%；3. 人员素质需提升。十三、法律法规及其它环境分析 ：1. ROHS法律法规及 SONY 第七版法律法规均是第二方（客户）及第三方（ SGS）公司所提供，并 已转成公司的法律法规一览表 ，已有在遵守执行，未接受到客人的环保投诉。2. REACH 法规的导入预计在将在 09 年 6 月年进行管控 ,现已