采购管理程序

1、XX塑模有限公司 文件标题 采购管理程序 文件编号 XX-P021 版本 B0 制定单位 釆购部 制定日期 2018/11/30 页码 3页 1.目的 本程序规定了本公司产品如何采购的过程，以确保产品的釆购能在正常的程序中进行，使得所 采购产品能符合规定预定的要求. 2. 适用范围 程序适用于本公司生产中所使用的原材料、辅料、办公用品、工具、治具、检具的购买过程（客 户提供原辅材料不包函在内）； 3淀义 无 4权责 4.1生产课：负责生产中使用的主要辅料、工具、治具等的请购； 4.2物流课：负责生产性主材的请购；辅料安全库存的请购；外协加工的请购需求提出； 4.3总经办：负责非生产性消耗品材料

2、及办公消耗用品等的请购； 4.4采购课：负责各部门请购件的采购（其中包括供方寻找、议价、订单的下达、对帐、供应商 的管理） 4.5质量部：负责仪器、检具的请购及对生产性采购物件质量的检验； 5.程序内容 5.1需求物件的请购 5.1.1物流计划组根据制单量及其它联络单要求，核查库存，针对不足之原、辅料、包材等提岀请 购需求，开立v釆购单，明确品名、规格、数量、需求日期、用途和质量要求,经主管审核后 交采购课； 5.1.2仓库按照公司采购产品明细表之采购范圉所设立的常规物件安全库存标准，如低于安全库 存标准时，山仓库需提报相关部门填写v采购单，明确产品品名、规格、数量、需求日期 及相关用途，将请

3、购单送予采购课进行釆购； 5.1.3其它部门所需之物件（工治具、检具等）由需求部门填写v采购单交釆购课釆购； 5.1.4凡属非生产之材料由需求部门通知管理部填写v采购单的方式提出申请，并山该单位主管审 批后送予采购人员进行采购； 5.1.5公司因产能不足或技术不够须设外加工的，山业务部需根据客户需求，提出外加工的请购 需求，明确各项要求具体详见外协加工管理规定； 2、供应商的选择 2.1采购课接到v采购单后，首先确认所请购品各项要求是否都已明确，再进一步核实 库存是否足够，确认差缺数额，选择供应商必须先从合格供应商清单中进行，如有两家以 上供方时将以价格低、质量好、服务优并具备长期合作意愿的供

4、应商为首要选择对象； 2.2若需选择新的供方依照供应商管理程序进行，当顾客指定供方时，以顾客指定的供方处 采购，变更时须得到顾客的批准； 3. 采购订单的下达及跟进 3.1选择合格供方后下达采购汁划,明确各项要求，经审批通过后发往供方,并要求签回存档改为 确认采购信息； 3.2为保证采购的产品100%如期交货，采购课在填写订购单明确交货日期与交付地点，且要求供 方签回，在采购中有规定延误时间以扣款处理的详细说明，签回表示认可，采购员以电话联 络供方生产悄况及时和供方保证联络，了解进度悄况当供方有延误时间，且无法100%如期 交货时采购员应在物资报检单上注明其附加运费； 3.3请购人员将审批后的

5、v釆购单第二联送交仓库，以作采购产品的验收依据； 3.4采购周期正常情况为三天，请购单需提前三天提供，紧急物件及时通知，即时补单； 4. 采购件的验收 4.1采购件回来后，仓库应核对v采购单与送货单是否一致，并确认物件名称、标识及数量是否 正确，如发现异常时及时通知采购处理，主材山仓库核对无误后在供应商提供的送货单签名 暂收后交山质量部进料检验员进行验收,治具、丄具、仪器验证山工程部进行，验收OK后在 送货单上签字确认并交仓库进行入库，非生产性辅料、办公用品直接转送给管理部验收收货; 4.2质量部进料检验员根据进料检验控制程序规定的抽检标准及进料检验规范验收标准对采 购主材产品进行抽样检验，合格后贴“合格”标识入库，工程部及管理部验收合格时直接 地送货单签名确认交仓库入库； 4.3采购课应收集和存盘采购资料，同时统讣采购产品进货之情况为进行供方之连续评价提供数 据； 5. 不合格的处理 5.1进料检验员验收不合格时，按不合格品控制程序处理，工程及管理部验收不合格时直接 通采购课，由采购课联系供应商作退货处理，否则以扣款处理； 6支持文件及表单： 6.1 XX-P022供应商管理程序 6.2 XX PM-WI001外协加工管理规定 6.3 XX PR-FR005合格供应商