燃气公司部门审批工作流程与时限管理规定

1、集团公司及燃气控股公司部门审批工作流程及时限管理规定1目的为提高集团总部职能部门工作效率，理顺工作流程，明确接口关 系和责任，防止“大企业病”，特制定本规定。2适用范围本规定适用于各成员企业向集团公司和燃气控股公司各职能部 门及其它部门报批的各项事宜。3有关解释3.1本规定所指的“天”系有效工作日，不包括培训日、周日及节假 日在内。3.2负责审核、签批的主管领导如外出，为确保审批事项能及时下达, 归口部门须通过电话、传真等形式请示，经批准后，可以先发回执行, 后补办签字手续。3.3流程图中实框表示必须经过的程序，虚框表示或有程序。4部门文件审批流程时限已经明确由各职能部门归口的审批事项流程时限

2、图附后，本规定 中未明确的审批事项，一律上报集团办公室，由集团办公室转送各职 能部门或集团领导审核批复。5附则5.1各职能部门负责检查并督促本部门归口审批事宜的办理。5.2各成员企业报批的各项事宜如超出时限规定，各成员企业应向集 团办公室反映情况，集团办公室将追究相关部门责任，并视问题的严 重程度减扣该部门当月考核分。5.3本规定由经济发展部与集团办公室共同解释并监督实施。5.4本规定自颁布之日起执行，此前下发的有关制度、规定与本规定 不一致的，以本规定为准。附件：1. 集团办公室文件审批流程时限图2. 集团公司人力资源部文件审批流程时限图3. 财务部文件审批流程时限图4. 经济发展部文件审批

3、流程时限图5. 集团公司技术质量部文件审批流程时限图6. 安委会办公室及保卫处承办审批事项流程时限图7. 教育培训部部文件审批流程时限图 &董事长办公室审批事顼流程时限图9.集团工会审批事顼流程时限图10. 控股公司经营管理部审批事顼流程时限图11. 燃气控股公可技术质量安全部文件审批流程时限图附件集团办公室文件审批流程时限图一、行政管理处审批文件（4天）1. 各成员企业有关人员需配备（或自备）移动电话及根销话费的审批2. 各成员企业上报办公资产的审批件（计算机设备及耗材除外）二、公关文化处审批文件（36天）1. 各成员企业孤算在2万元以上的品牌推广第划活动审批2. 各成员企业年度广告宜传计划

4、及计划外的新増广告宣传项目审批3. 各成员企业标的在2万元以上的媒依投放审批4各成员企业媒体广告的广告创意和设计方案审批5. 新闻发市矣或记者招待会的第划方案审批6. 预算在2万尤以上的公共活动策划方案审批7. 其他狽公关文化处审批的亭项三、国际合作处审批文件，在一天内完成初审和协调程序。四、其他需隼团办公室审批的文件，在一天内完成初审并很上一级领导。附件2集团公司人力贲源部文件审批流程时限图一、定员定岗定编审批（共15天）二、用人申诸报批（共天）人力资源部审核特殊惜况报请总经i（1天）! 理批准（1天）；!1三、成员企业员工考核方案报批（共6天）人力资源部审批（5.5 天）反馈考核方案（0.

5、5 天）四.休完产假后申诸上班（10天）六、副主管级及以上人员工资定级变动审批（共4天）人力资源部每月20日完成审核（2天每月20 口前将表单送至总经理审批（2天）七、隼团新进人员、各成员企业新进高级管理（专业）人才工资定级审批（共5天）人力资源部完成审 批表的制作与审核（3天）每月20 口前将表单送至总经理审批（2天）A.各成员企业工资谙示报批（共4天）十、各成员企业保险方案审批（共6天）总经理审批、人力资源部反馈（3天人力资源部草拟分析报告并审批（3天）十一、工伤待遇发放审批（共2天）十二人身意外伤害事故报批程序（共3天）十三退休手续办理（共10天）人力资源部办完 退休手续（1天）十五、公

6、务车配备（共10天）人力资源部确定 公务车类型及费 用标准（5天将批示发给相关部门并通知运输公司（1天）:如需购宜新车需:报总经理（总裁）;:签批（4天）:I附件3财务部文件审批流程时限图一、企业、部门月度资金预算审批（共34天）二、拨款通知单审批（1.5-3天）三、经营业务借款单审批（12天）总会计师审査总经理签批亠资金会计孩对.付（0.5-1 天）（0.5-2 夭）款5（5小时总会计师审核签字总经理签批j资金会计付款（0.5-1 天）（0.5-1 夭）（0.54小时）四.员工出差、培训借款单审批（0.5天）总会计师或财务部主总经理签批资金会计付款任审査（1小时）5-1：（2小时）y /（0

7、.5-1 小时）六、其他支款凭证审批（153天）七、往来收款其他收款（0.5小时）核算会计核对资金会计收款（O.3-O.5 小时）（0.2-0.5 小时）注：往来收款其他收款部分虽不属“审批”范琦，但与办事效率直接有关，故一并列上；涉及银行的收付款业务，办理时问稍长，且遇节假日需顺延；凡大额用款事项，应提前通知财务部做好准备：现金1万元或银行付款10万元以上的，应提前1天；付款100万尤以上的，应 提前3天。附件4经济发展部文件审批流程时限图一、制度很批1.集团内部（不含执委会审批）（7天）2.各成员企业制度（3天）二、接口关系职责划分（7天）经发部初审（2天）相关部门讨论（1天）有关领&抉策

8、（3天发回（1天）三、合同审批1.集团内部（0.5-1天）四、法律诉讼报批（3天）经发部初审首席律师审批（2天）（1八五、物资计划报批1.计划内物资（2天）经发部审孩（1.5 天）总经济师审批0.5 天）2.计划外物资（1-1.5天）经发部审核总经济师审孩、审.总经理审批（05天）批 0.5 7）（0.5 天）六、招投标报批（12天）经发部审査丿首席律师审査7（17:（1 天）: L!七、计算机配豎扳批（4天）八、价格很批（3天）九、报废物资审批（3天）（E注：特硃悄况到现场调硏需增加12天）十、经营计划报批（4天）十一、一般投责项目报批（8天）总经理（总裁审批（1天）附件5集团公司技术质部文

9、件审批流程时限图一、年度管理计划审批1.年度管理计划（共13天）3.设备东豎、技改计划（共15天）4质量管理计划（共15天）二、科技项目审批1.立顶审批（共15天）2.项目魏收（共3天）三-月度技术标准和企业技术标准审批1.月度技术标准计划（共1天）技术质址部初审技术质址部批（0.5 天）（0.5 天）2.企业技术标准（共1天）技术质量部初审-总工程师批貝（05天）（0.5 犬）四. 设备釆购审批（共2天）五、基建项目（共3天）六、质量问题1. 一般质量问题（1天）技术质址部调査技术质址部批（0.5 天）复（05天）2.重大质量问题（3天）技术质址部调査技术质域部拟定处总工程师批复（2天）理意

10、见（0.5天）（0.5 天）附件6安委会办公室及保卫处承办审批事項流程时限图一、消防器材购翌审批（2天）二、通讯设备（限对讲机）购旻审批（2天）三、消防培训审批（2天）安委会保卫处审批I报开发区消防返回申报(17：科批复(1天|k夕企业四、建筑消防审批（0.5天）六、成员企业重大事故调查处理意见批复（13天）七、隼团员工工伤鉴定（13天）处理总见返 回爭故单位附件7教育培训部文件审批流程时限图一、外出培训申诸（共3天）二、内部培训申诸（共2天）三、外谙教师申诸（共2天）四、培训公窝住宿申谙（共1天）事务管逼员进行住宿安排-本部门主任审批(0.5 人)(0.5 7)附件8董事长办公室审批事项流程

11、时限图一、用車审批办公室主任审批办公室秘书盖（15分钟章（3分钟二、隼团公文审批（2.5天）三、更要制度和文件的审批（2.5天）董事长审批办公室秘书印发（2天）(0. 5 上四其余需要还事长办公室审批的文件，审批时间灵活掌握，以不耽误经营管理为原则。附件9集团工会审批事項流程时限图一、基层工矣成立审批（4天）二、基层工矣委员矣人员俎成审批（3天）三、基层工会大型活动经费支出审批（3天）四.“三必访支出审批（3天）六、书籍审批（半天）附件10控股公司经营管理部审批事项流程时限图一、各燃气公司年度燃气工程预算标准及单价审批（7天）二、独立大型单项工程预算标准审批（7天）三、独立大型单项工程结算审核（7J4天）附件11燃气控股公司技术质童安全部文件审批流程时限图一、设备购置申诸手续2.大型（共3.5天）总经理批复（1天）本部门初审（0.5 天）1.中小型（共1天）控股公司总工程师审批（0.5天）二、设备委托外单位维修申谙手续1.中小型（共1天）2.大型（共3.5天）本部门初审（1天）控股公司匸程师批复（0.5天集团公司工程师批复总经理批复（1天）三、带气作业1. 一级（共2天）2.二级宜接由本部门审批（共0.5天）四. 通讯设备（对讲机）申诸手续（共L5天）五、新工艺、新材料新设备、新技术项目申诸手续1.中小项目（共7天）2.大項目（共1