公司出差补贴标准

1、集团公司出差费用管理规定一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出， 达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前 3 日应填写“出差申请单” 。出差期限由派遣负责人视 情况，事前予以核定，并依照程序审核。2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一 定数额的备用金，返回后 7日内填具“费用报销单” ，并结清备用金。 未于 7

2、 日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再 行核付。第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示， 不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。第六条：出差返回后， 3日内向派遣负责人汇报情况， 以书面形式做出出差报告。第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费三、出差人员费用报销标准第八条：差旅费标准住宿标准伙食标准出差补贴般员工120天/元30天/元50天/元部门主管150天/元40天/元80天/元部门经理200天/元60天/元100天/元补充说明：8.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由

3、出差人员自行承担。8.2报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前返回按 半天计算，12点之后返回按一天计算。8.3伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。8.4出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。8.5出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费 用。8.6出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。8.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工8.8 到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得

4、乘 坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出 租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。8.9 上述住宿标准为一个标准间标准。 同性两人一道出差可一同住宿的 仅享受一个标准间住宿标准。8.10 出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的 伙食补贴。8.11 出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在 20 公里以内（含 市内），不享受伙食补助。8.12 任何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭 有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。 第九条：出国人员费用标准和管理办法因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实 施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它 各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经 办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超 出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。四、其他第十条：出差人员返回后，须