产品质量规划和控制程序

1、文件编号COP-7-03版本A文件 名称产品质量规划和控制程序页次1/11发行日期制定单位工程技术部1.0目的2.0适用范围3.0职责权限4.0参考文件5.0定义6.0作业内容7.0附表变更 履 历版本日期变更内容修订者批准批准编制制定日期受控 盖章1.0目的本程序旨在确定产品开发全过程的各个步骤，促进与所涉及的每个职能部门的联系，保证 开发进程；尽早发现所需更改，确保产品满足顾客要求和期望。2.0适用范围本程序适用于新产品开发和顾客工程更改后须按PPAP规定重新送样的产品。3.0职责权限3.1总经理负责项目小组任命书的批准。3.2项目组长负责协调产品质量策划中各部门工作。3.3项目组成员负责

2、产品质量先期策划各项工作的实施。3.4各部门负责人在产品质量策划工作中配合各项目组，并对本部门在项目组中代表所承担工作负责。4.0参考文件4.1技术文件控制程序（COP-4-01）。4.2生产件核准程序（COP-7-05。5.0定义5.1 APQP:产品质量先期策划和控制计划。5.2 PPAP:生产件批准程序。5.3 PFMEA过程潜在失效模式及后果分析。5.4 MSA:测量系统分析。5.5 SPC :统计过程控制。6.0作业内容流程流程说明相关表格责任单位作业时机所有者1工程技术部经理输入顾客期望 企业战略、持续改进国家（行业）法律、法规 市场调研信息、顾客招投标信息 顾客技术要求、样品等。

3、CDa、b、c、d、根据公司的发展方向和经营计划， 策划需开发的项目。组织成立APQP小组并确定项目负 责人和小组成员。成员应来自：工 程、品质、财务、采购、经营、生 产、PMC行政；必要时，可有供 方或顾客代表参加。小组全体成员 须按公司保密性承诺对客户项目 所有信息予以保密。APQP主管组织制定APQF计划及进 度表，在制定时应考虑产品的类 型、复杂性和顾客的期望并运用同 步工程来确定具体的策划事项。在 职能分配表应明确各阶段实施中 的主导和协助责任人/部门。根据市场调研的产品背景信息、技 术和质量要求及开发周期、费用和 预期价格等形成市场调研报告， 必要时附带相关技术资料、样件、 标准、

4、特殊要求等提交给工程。 根据顾客要求识别初始特殊特性 （如顾客无此要求则自己识别）， 编制初始特殊特性清单。 评审顾客的技术资料，根据评审的 结果编制设计任务书，其中包 括顾客要求、设计目标、可靠性、 质量目标、生产效率、过程能力及 达成目标所需的措施。质量目标根 据顾客和公司规定拟订。设计任 务书由总经理核批准后生效。 工程部开发人员根据客户提供的资 料，制定BOMAPQP小组任命书项目进度计 划APQP成员职能分配表市场调研报 告初始特殊特 性清单设计任务书BOM总经理APQP、组成立APQF小组时各部门经理经营部工程部工程部工程部制定APQF计划及进度表时市场调研 时编制初始 特殊特性

5、清单时编制设计 任务书时制定BO时流程流程说明相关表格责任单位作业时机h、财务部进行成本预算工作，成本预 算包含商务及技术成本，并提供新产品成本预算报告。i、将成本目标分解到相关阶段和部门，在保证产品质量的前提下，由 各阶段负责人作好开发费用监控， 与预算作对比评估，并交项目负责 人对各阶段产品开发费用进行监 控，记录在项目开发费用预算及 监控表。j、APQF主管组织生产、工程等部门对现有产能进行分析和评价记录于 产能分析报告中。k、APQ主管组织各职能部门对市场调研报告、产能、成本及其他的信息 进行评审，形成项目开发可行性 分析报告，由总经理批准立项。l、经营部和客户签订产品开发协议、 产品

6、技术协议。m将设计目标转化为设计要求，制定 产品保证计划，计划应包括：项目 要求；确定可靠性，耐久性和质量 目标；新技术、复杂性、材料、应 用、环境、包装、服务和制造要求 或其它任何会给项目带来风险的 因素的评疋；失效模式的评疋；制 疋初始工程标准要求。n由工程部编制初始过程流程图。o、APQ主管组织小组成员对本阶段所 有工作内容和文件进行检查，对本 阶段输出是否满足输入内容进行 总结，并编写第一阶段总结报告 报总经理批准。新产品成本 预算报告项目开发费 用预算监控 表产能分析报 告项目开发可 行性分析报 告产品保证计 划初始过程流程图 第一阶段总 结报告财务部财务部APQP、 组APQP、

7、组APQP、 组总经理APQP、 组工程部APQP、组成本预算 时产能评估 时可行性分 析时制定产品 保证计划 时第一阶段 总结6.1计划和确 定项目ba、设计输入的内容包括：法令法规及设计输入评国家标准、行业标准、顾客标准、审表顾客提供的技术资料、技术任务书、初始材料清单、初始过程流程图、产品/过程特性初始明细表、试制样品、以往同类产品的相关资 料、标准、技术文件、FMEA等。APQP主管应组织小组成员运用多方论 证的方法对输入进行评审。对不完 善的，含糊的或矛盾的内容，小组 成员共同解决，并与顾客澄清，形 成设计输入评审表。b、由工程部开发人员依客户图纸或样 品开发工程图纸和技术要求。c、

8、设计输出应形成文件，包括但不限 于以下：产品企业标准、零件图、 装配图、总装图、BOM材料规范、 产品特殊特性清单。设计输出应：满足设计输入的要求（包含所 有顾客的要求）； 包含或引用验收准则； 标出产品的特殊特性。d、确保设计输出满足输入的要求，通 过试验等方法对设计进行验证。如 本公司无法进行设计验证，可委外 试验。试验结果以试验报告形式反 馈给设计人员。e、设计评审内容：设计方案的合理性、工艺可装 配性、安全性满足产品要求； 产品符合有关标准程度； 工艺上采取措施的落实程度；图纸设计输出清 单开发验证计 划报告技术开发评审表APQP、组工程部APQP、组APQP、组品质部工程部设计输入

9、评审时设计输出 时开发验证 时设计评审 时流程流程说明6.2顾客产品的转化g、h、E选用关键外购件，原材料采购 供应的可能性，能否符合产品 设计技术要求； 产品安装性、装配工艺性、包 装条件及贮存期限。由采购依供应商开发和控制程序 开发新供应商或新材料。由生产、工程、PMC调查评估是否 需要增加新设备、工装和试验设备 状况，并开立新设备、工装和试 验设备清单。根据顾客要求和项目要求编制样件 控制计划，明确对尺寸测量和材料 与性能试验的控制，产品试验可以 通过：装车验证、材料试验、功能 试验、环境模拟试验等方法进行。 依APQP小组与工程提供的样品 控制计划，由生产和工程制样， 转品质部确认；业

10、务送客户承认。 设计确认是针对最终产品。设计确 认必须在顾客规定的标准条件下 进行。设计确认可以由顾客进行装 车、台架试验、路试，也可由本公 司APQP主管及工程主管将产品样 件在适配车型上装车确认。根据上述工作总结作出小组可行性 承诺分析，确保所提出的开发能以 顾客可接受的价格付诸于制造、装 配试验、包装和足够数量的交货。l、APQP、组负责人对本阶段的输出结 果是否符合输入要求进行评定，形 成第二阶段总结报告，报总经 理批准。相关表格责任单位作业时机采购开发新供 应商新设备、工装生产部评估设备和试验设备工程部时清单PMC样品控制计APQP、编制样品划组 工程部控制时样品检验报生产部样品制作

11、告工程部承认书品质部APQP、产品确认组 客户时APQP可行性APQP、可行性分承诺组析时第二阶段总APQP、第二阶段结报告组总结报告a、APQPb组对公司现有类似产品的过 程进行评审：现有质量管理体系； 公司设施平面图； 生产工艺装备； 检测和试验设备； 产能、质量能力。b、工程部根据产品特性和现有机器、 材料、方法和人力等情况进行过程 流程设计，作为PFMEA控制计划 及场地平面布置图的输入。c、进行场地平面布置策划，确定检测 点、控制图位置、限度样品、返工 区和缺馅材料的储存区、原辅材料 /成品的储存区、半成品流动储存 工具，以上应与过程流程图和控制 计划相协调。d、采用矩阵分析方法用来

12、显示过程参 数和制造工位之间关系。e、在矩阵分析、过程流程图基础上进 行PFME分析，并针对分析结果采 用相应技术方法以降低过程风险 顺序数并进行效果验证。f、借助样件制造过程获得的经验进行 试生产控制计划的编制，应包括试 产过程中的检查和成品检验频次、 统计评价、增加审核。g、根据控制计划项目要求，编制包括: 产品技术标准书、作业指导书、零 件检验规格、检验指导书、检具使 用说明书、各工序工艺查检表、首 件确认单、过程/最终检验记录表。相关表格责任单位作业时机产品过程质量检验规范品质部APQPb组产品过程 评审时工艺流程图工程部APQPb组工艺流程设计时场地平面布置图生产部工程部APQPb组

13、场地平面布置时过程参数和工位矩阵图APQPb组效果分析 验证时试产控制计划APQPb组试产控制 计划时各类作业指 导书工程部 品质部APQPb组编制标准 时流程流程说明相关表格责任单位作业时机h、制定测量系统分析计划，范围应包测量系统分工程部6.3过程括控制计划中的所有测量系统。析计划报告开发i、对所有产品和过程的特殊特性制定生产过程能工程部生产过程初始过程能力分析计划，若顾客有力评估计划APQF小组能力分析要求按顾客要求实施，若顾客无规报告时定则按SPC手册执行。k、进行包装规范（包含供应商）的设包装作业指工程部包装规范计，任何情况下包装设计应保证产导书设计时品性能和特性，在包装、搬运和开包

14、的过程中保持不变，具体形成包装作业指导书。l、行政部与项目小组编制培计划。培训计划行政部m APQP、组对本阶段的输出结果是否第三阶段总APQF小组第三阶段符合输入要求进行评定，总结工作结报告总结报告成果、积累的经验、米用的新技术方法、成本控制状况，形成第二阶段总结报告，报总经理批准。d A A杓a、由PM（依 BOM认材料的需求量，备料单PM（部下达材料确认米购依PMC卜达的材料需求量卜米采购订单采购部时购订单至各供应商。b、APQPb组与工程、生产对新设备、设备验收单APQF小组设备验收工装治具进行验收工作。时C、米用正式生产工装、设备、操作工、试产单工程部场地按一疋生产节拍进仃试生产。d

15、、由工程部依MSA作业规范进行测量分析计工程部产品测量测量系统分析。划报告时e、APQPb组和工程部根据试产过程做初始过程能APQF小组初始过程能力分析报告。力分析报告f、生产件批准：验证产品和过程是否零件提交保工程部生产件批符合要求，并取得顾客书面认可，证书准时如顾客无书面 PPAP批准，则以顾9客批量订货为PPAP批准的默认。流程流程说明相关表格责任单位作业时机rg、生产确认试验：评价产品是否满足 工程标准的试验；评价工装是否符 合产品/过程的品质要求；包装评 价：所有的试装运和试验方法都应 评价产品承受在正常运输中损伤 和在不利环境卜受到保护，顾客规 定的包装也应进行的评价。h、根据试产

16、经验来更新试产控制计划 形成生产控制计划；完善批量生产 的规范，规范必须包括对批量生产 的所有要求。i、由工程部工艺人员更新作业指导书，经APQP小组审核后转文控中 心发行。j、APQP、组成员对本阶段的输出结果 是否遵循了产品和过程设计进行 评价和认定，并作出产品质量策 划总结认定报告。k、APQP、组对本阶段的输出结果是否 符合输入要求进行评定，总结工作 成果、积累的经验、采用的新技术 方法、成本控制状况，形成第四 阶段总结报告，报（畐U）总经理批 准。a、质量策划不随过程确认和就绪而终 止，在这一阶段生产控制计划是评 价产品和服务的基础，应对计量和 计数型数据进行评价。应结合以下 两种方

17、法评价APQP勺有效性： 运用质量策划有效性评价表 作出评价； 结合过程审核。生产确认试 验报告生产控制计 划作业指导书 产品质量策 划总结认定报告第四阶段总 结报告质量策划有 效性评价表品质部工程部APQF小组工程部APQF小组APQF小组APQF小组生产确认 试验时更新生产 控程计划 时产品质量 策划总结第四阶段 总结报告质量策划 有效性评 价时6.4过程开发 确认1F6.5反馈、评定和纠正措施d流程H输出监控指标流程说明相关表格责任单位作业时机b.由品质部及APQP小组对生产过程品质改进计品质部反馈、评的产品提出改进计划，由财务部、划定和纠正业务对产品进仃成本分析报告。成本分析报APQP

18、、组措施时c.由业务对产品进行客户满意度调告财务部查及交付服务工作。业务部PPAP资料控制计划PPAP批准通过率工程部每月开发周期开发成本财务部6.5反馈、评定和纠正措施7.0附表7.1APQP小组任命书7.2项目进度计划7.3APQP成员职能分配表7.4市场调研报告7.5初始产品和过程特殊特性清单7.6设计任务书7.7新产品成本预算报告7.8项目开发费用预算监控表7.9产能分析报告7.10项目开发可行性分析报告7.11产品保证计划7.12初始过程流程图7.13第一阶段总结报告7.14设计输入评审表7.15设计输出清单7.16开发验证计划报告7.17技术开发评审表7.18新设备、工装和试验设备清单7.19样品控制计划7.20