物业公司成本管控方案25复习课程

1、物业公司成本管控方案 5. 2 5精品文档物业公司 2015 年成本管控方案卓达物业现为卓达集团全资子公司，近年来物业公司开始独立运 营，内部实行市场化，对外快速承接项目，已完全走入行业市场。随着 物业项目的快速扩张，现有成本管控模式已不能满足公司发展需求，为 适应市场化需求，提高公司经济效益，充分调动经营管理人员积极性， 根据我公司现状，特拟定以下成本管控方案：一、适用范围： 物业总公司及管辖各项目二、拟定方案原则： 在保证服务品质同时，节支增收，明确各项工 作节点考核指标和措施，提高公司经济效益。三、执行部门： 物业总公司成本管理部四、明确各项工作节点指标并强化考核措施 影响物业公司利润的

2、因素为收入、收费率、清欠和费用等，现从以 上各方面逐一阐述：1、收入方面。 物业公司收入分为常规收入和新增创收收入。常规收 入构成为物业费收入、水电暖利润和多种经营收入。常规收入。 参照现有公司经营资产和上年度同期对比 ，制定以上各 项季度合理收入指标，明确相关责任人，实行季度和年度双重考核。具 体指标详见附件，考核办法为：（1）完成季度收入指标，不扣经理季度绩效工资。（2）未完成收入指标，每降低一个百分点扣除经理绩效工资的 5%。 新增创收。 指的是利用新的创收思路，为公司带来该项目历年来未 曾产生的收益，该项收入不列入当年预算指标，由物业处按季度自行上 报，经物业总公司认证后进行单独奖励。

3、奖励办法为：按新增创收项年 收入的 30%作为奖励；如果该创收在实施过程中给公司造成损失，该项 目将承担损失额的 70%，从年度奖金中扣除。收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档2、收费率方面 。物业公司从事各项收费人员为园区管家，现园区管 家工资为 1600元/ 月，此工资标准略低于行业市场工资标准，现拟为园 区管家每月增加 200元绩效工资（水电为插卡的项目为 150元/ 月），按 季度考核进行发放。具体为：常规考核项目：（ 1）各项目水电收费率指标为 99%（写字楼为 100%），完成指标全 额发放绩效工资；未完成指标一项，每降低一个百分点扣绩效 100 元。（2）根据不同项目合理

4、制定物业费收费率指标，完成指标全额发放 绩效工资；未完成指标，每降低一个百分点扣绩效 100 元。特殊考核项目：（1）采暖期为 11月 15日至次年 3 月 15日， 1 季度考核上年度采 暖费的收费率指标为 90%，2 季度考核指标为 95%，3 季度考核指标为 98%，完成指标全额发放绩效工资；未完成指标一项，每降低一个百分点 扣绩效 100 元。（2）空调制冷期为 6 月 1 日8 月 31日，各项目空调费收费率指 标为 100%，随第三季度进行考核，完成指标全额发放绩效工资；未完成 指标一项，每降低一个百分点扣绩效 100 元。园区管家季度绩效工资扣完为止，不再对基本工资进行扣罚；园区

5、 管家连续 2 个季度未完成收费率最低指标，将予以另行择岗。经理季度考核收费率综合指标，具体参照 14 年考核办法。3、清欠方面 。根据各项目欠费的构成，重新制定各项目清欠指标。 根据指标完成情况实行季度和年度双重考核。具体如下：（1）季度考核：完成清欠指标按照集团考核办法实行，未完成指标 扣除经理季度绩效工资 30%。收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档（2）年度考核：完成指标，正常发放年度奖励；超额完成指标，每 超出一个百分点，增加年度奖励的 5%；每降低一个百分点扣除年度奖励 的 5%。4、费用方面 。我公司一直以来是在费用产生后的一个统计提醒，本 年度计划增加费用发生前的一个管

6、控，以确保计划利润指标的完成，具 体有以下措施：（1）采用软件进行管控。成本管理部已和易软公司沟通预算管理需求，我公司年度预算会逐 月逐项的全部导入预算软件中，各物业的收入和支出情况随时根据物业 实际发生数据进行变化，每月预算、已使用和剩余指标数据随时查看掌 握，如果超出预算指标，需要总公司进行预算变更流程才可继续使用， 有效控制了费用指标。此项工作易软公司正在根据我公司需求开发改 进。（2）成本管理部对费用申请进行预审（此项工作可在预算软件未使用 前进行）。在易软预算管理系统未使用前，更改现有 OA费用申请流程，在各物 业处提报费用申请后，经成本管理部预审后上报总经理。成本管理部根 据 OA

7、系统随时汇总各板块已发生费用，对所提报费用是否在预算范围内 的合理费用出具相关意见，如超出预算的不合理支出将给予退回，如超 出预算的必要支出，成本管理部将从下月预算中调整此费用后上报总经 理，以此保证全年整体利润指标完成。（3）物业总公司人事部对 2015 年预算工资进行预警和控制。人事部根据 2015 年制定的预算工资额度，每月或时时对物业处工资 情况进行统计，如有超出给予通告，同时每月工资统计情况提供成本管 理部进行汇总。（4）与经理季度绩效工资挂钩考核。收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档完成季度费用指标，不扣经理季度绩效工资；未完成费用指标，每 增加一个百分点扣除经理绩效工资的

8、 5%。5、节能降耗的奖励机制 物业公共能耗包括：各单元公共用电、公共照明、弱电系统、二次 供水增压水泵用电和公共用水。季度考核参照 14 年考核办法，同时新增 年度考核，具体办法为：与上年度指标相比，如该年度能耗超出5%，该项目年度奖金将扣除超出部分的 70%；如该年度能耗节省 5%，该项目年 度奖金将增加节省部分的 30%。6、利润指标考核 。（1）明确项目经理年度奖励和利润指标关系。此项工作待物业公司 与集团签订目标书后，根据各项目实际情况确定项目年终奖励和利润之 间的提成比例。（2）利润指标完成情况的考核。年度考核利润指标为本次制定利润 指标上浮 10%，各项目完成此次指标，经理正常发放年终奖励；超额完 成指标，每超出一个百分点，增加年度奖励的 5%；每降低一个百分点扣 除年度奖励的 5%。五、每季度公布各项目完成情况。 由成本管理部每季度对各项指标 完成情况进行汇总排名，并专题总结分析通报，以起到提醒和警示作 用。六、此方案审批通过后，成本管理部将根据以上各项经济指标情 况，结合各项目实际服务标准，分