南京光学元件项目可行性研究报告模板范文

1、泓域咨询 /南京光学元件项目可行性研究报告南京光学元件项目可行性研究报告xxx投资管理公司报告说明由于ADAS可以避免碰撞、减轻碰撞严重程度、改善道路行车安全，已经受到各国政府、消费者和汽车企业的广泛青睐，发达国家已经将ADAS功能纳入新车评分体系。根据QYResearch数据显示，2018年基于摄像头传感器的智能驾驶ADAS市场规模为54亿美元，至2025年市场规模将达到213亿美元，年复合增长率为21.7%。中国作为智能驾驶发展尚在初期的地区，根据QYResearch预测，2023年中国汽车驾驶辅助系统（ADAS）市场规模将超过1200亿元，对应2018-2023年复合增速为37%，这将进

2、一步带动车载用光学元件行业的发展。根据谨慎财务估算，项目总投资12581.16万元，其中：建设投资10097.64万元，占项目总投资的80.26%；建设期利息216.73万元，占项目总投资的1.72%；流动资金2266.79万元，占项目总投资的18.02%。项目正常运营每年营业收入23900.00万元，综合总成本费用18950.96万元，净利润3617.46万元，财务内部收益率21.83%，财务净现值3708.57万元，全部投资回收期5.83年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工

3、艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目总论8一、 项目名称及建设性质8二、 项目承办单位8三、 项目定位及建设理由9四、 报告编制说明10五、 项目建设选址12六、 项目生产规模12七、 建筑物建设规模12八、 环境影响12九、 原辅材料及设备13十、 项目总投资及资金构成13十一、 资金筹措方案14十二、 项目预期经济效益规划目标14十三、 项目建设进度规划14第二章 项目背景、必要性17一、 行业竞争格

4、局17二、 行业面临的机遇及挑战18三、 半导体制造领域20四、 项目实施的必要性27第三章 选址可行性分析29一、 项目选址原则29二、 建设区基本情况29三、 创新驱动发展34四、 社会经济发展目标36五、 产业发展方向37六、 项目选址综合评价38第四章 运营模式分析39一、 公司经营宗旨39二、 公司的目标、主要职责39三、 各部门职责及权限40四、 财务会计制度43第五章 原辅材料成品管理51一、 项目建设期原辅材料供应情况51二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理51第六章 劳动安全生产53一、 编制依据53二、 防范措施55三、 预期效果评价58第七章 节能可行性分析59一、 项

5、目节能概述59二、 能源消费种类和数量分析60三、 项目节能措施61四、 节能综合评价61第八章 环境保护方案62一、 编制依据62二、 环境影响合理性分析63三、 建设期大气环境影响分析65四、 建设期水环境影响分析68五、 建设期固体废弃物环境影响分析68六、 建设期声环境影响分析68七、 建设期生态环境影响分析69八、 营运期环境影响69九、 清洁生产71十、 环境管理分析72十一、 环境影响结论73十二、 环境影响建议74第九章 技术方案分析75一、 企业技术研发分析75二、 项目技术工艺分析77三、 质量管理78四、 项目技术流程79五、 设备选型方案81第十章 投资方案分析83一、

6、 投资估算的依据和说明83二、 建设投资估算84三、 建设期利息88四、 流动资金90五、 项目总投资91六、 资金筹措与投资计划92第十一章 经济效益分析93一、 经济评价财务测算93二、 项目盈利能力分析98三、 偿债能力分析100第十二章 风险评估103一、 项目风险分析103二、 项目风险对策105第十三章 项目总结107第十四章 补充表格109第一章 项目总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称南京光学元件项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人严xx（三）项目建设单位概况公司坚持提升企业素质，即“企业管

7、理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，

8、推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。三、 项目定位及建设理由光学元件制造行业包含了光学设计、光学检测、加工设备调试装备等技术，而光学元件一般具有单件加工、工序复杂、精细度高等特点，在加工过程中需要具有较高的工艺技能水平和丰富生产经验的生产型人才。此外，光学元件需要满足包括光学仪器、消费电子、智能驾驶、光通信、半导体等领域相关客户的需求，不仅需要掌握

9、光学元件加工设计相关的技术，也需要对下游不同应用领域运用到光学元件的技术有深刻理解和掌握。因此，光学元件行业不仅需要生产型人才，更需要综合性人才，才能够把握行业发展趋势，促进企业发展布局。而行业新入者往往缺乏有相关研发、生产制造经验和把握行业发展趋势的综合型人才，这类人才往往集中在行业现有企业内。因此，相关人才的获取难度将成为行业新入者的重要壁垒。“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。四、 报告编制说明（一）报

10、告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）报告编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关

11、标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。（二） 报告主要内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、

12、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约28.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xx万件光学元件的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积33943.72，其中：生产工程24864.44，仓储工程4163.11，行政办公及生活服务设施2705.25，公共工程2210.92。八、 环境影响本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，

13、贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。九、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括玻璃毛坯、抛光粉、无水酒精、磨削液、金刚石丸片、MgF2、氧气、毛巾。（二）主要设备主要设备包括：压胚炉、回火炉、精密屈折计、应力检查机、平面研磨机、粉付机、热切机、大割机、分称机、干燥机、机切机、滚料机、调整机、UV检查器、空压机、三相切断机。十、 项目总投资及资金构成（一）

14、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12581.16万元，其中：建设投资10097.64万元，占项目总投资的80.26%；建设期利息216.73万元，占项目总投资的1.72%；流动资金2266.79万元，占项目总投资的18.02%。（二）建设投资构成本期项目建设投资10097.64万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用8963.08万元，工程建设其他费用886.09万元，预备费248.47万元。十一、 资金筹措方案本期项目总投资12581.16万元，其中申请银行长期贷款4423.24万元，其余部分由企业自筹。十二

15、、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：23900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：18950.96万元。3、净利润（NP）：3617.46万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.83年。2、财务内部收益率：21.83%。3、财务净现值：3708.57万元。十三、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。表格题目主要经

16、济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18667.00约28.00亩1.1总建筑面积33943.72容积率1.821.2基底面积11200.20建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩356.552总投资万元12581.162.1建设投资万元10097.642.1.1工程费用万元8963.082.1.2工程建设其他费用万元886.092.1.3预备费万元248.472.2建设期利息万元216.732.3流动资金万元2266.793资金筹措万元12581.163.1自筹资金万元8157.923.2银行贷款万元4423.244营业收入万元23900.00正常运营年份5总成本费用万元18950

17、.966利润总额万元4823.287净利润万元3617.468所得税万元1205.829增值税万元1048.0010税金及附加万元125.7611纳税总额万元2379.5812工业增加值万元8197.6713盈亏平衡点万元9014.98产值14回收期年5.83含建设期24个月15财务内部收益率21.83%所得税后16财务净现值万元3708.57所得税后第二章 项目背景、必要性一、 行业竞争格局长期以来，全球光学元件制造行业尖端技术主要集中在日本、美国和德国等发达国家。伴随着经济全球化、发达国家光电产业结构调整的加快以及中国制造业的崛起，全球光学元件产品订单和制造业正逐渐向中国大陆地区转移，推动

18、了我国光学元件行业的持续、快速发展，中国正逐步成为世界精密光学元件的主要加工基地。近年来，中国对光学制造行业内高新技术的支持政策不断出台，涌现了一批以水晶光电、五方光电等为代表的优秀光学元件制造企业，打破了全球范围内以德国肖特集团、日本HOYA株式会社、捷克Meopta、舜宇集团等为代表的龙头垄断局面，国内厂商凭借其自主研发的光学光电子系列产品，为AMS集团、康宁集团、苹果、华为等全球知名制造商及品牌商提供了质量优良、价格合理的光学元件产品，逐步开拓国内及全球市场，市场占有率稳步提升。但由于国内企业起步较晚，在精密光学元件制造领域，与国外龙头企业依然存在较大的差距，并且随着日本、美国和德国等知

19、名光学企业先后在中国地区设厂，国内光学元件市场的竞争也日益激烈。由于光学元件生产技术更新迭代的速度较快以及客户对产品个性化需求的不断提升，行业内竞争主要体现在两个阶段，一是响应客户需求和技术要求的产品研发阶段，二是能满足客户稳定质量要求的量产保障阶段。基于这一竞争态势，行业内龙头企业如德国肖特集团、日本HOYA株式会社和舜宇集团主要采取综合产业链上下游，提高光学产业链纵向产品供给能力的竞争策略，其业务范围涵盖产业链上、中、下游环节，既包括上游光学玻璃原料的销售，又包括中游光学元件及光学组件生产加工，还包括光学镜头、光学仪器和光电产品等下游产品生产、组装和销售，争取为客户提供全方位的一整套光学解

20、决方案。二、 行业面临的机遇及挑战1、行业机遇（1）国家政策为行业带来良好发展机遇光学元件产业充分体现了光学设计、技术创新和高端精密制造等现代技术，是光学加工制造能力水平的重要体现，近年来随着我国陆续出台了中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、信息产业发展指南、产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）、工业强基工程实施指南（2016-2020年）、“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划等相关基础性产业支持政策，强调重点突破核心基础零部件（元器件）瓶颈、重点发展信息产业的核心基础元器件、提高光学器件设计及整体制造能力、重点发展光学精密及超精密加工工艺及非球表面零件加工

21、工艺、突破高精度光学元件精密超精密加工关键技术等，为我国光学元件行业的发展提供了良好的政策支持。（2）下游市场需求释放将为行业提供广阔的市场空间光学元件是实现光学功能的桥梁，随着光学技术的进展与成像、传感、通信等技术的发展紧密相联，逐步实现现代光学制造技术与电子信息产业的跨界融合，应用领域逐渐拓宽，消费类电子、半导体制造、光学仪器、车载镜头等相关产品及技术上都采用了各式各样的光学元件。其中，光学仪器、消费电子经过近几年的发展形成了较大的产业规模，半导体制造、激光器、光通信领域随光电子技术的不断运用产业逐步成熟，都将带动相关领域对光学元件的市场需求及技术进步，为行业提供广阔的市场空间。（3）全球

22、光学产业转移为行业发展带来机遇光学元件产业具有技术密集和劳动密集的显著特点，继上世纪九十年代美国、日本企业向台湾地区的产业转移之后，目前日本、德国、台湾光学企业正加紧向中国大陆转移，中国大陆地区逐步成为全球光学元件加工制造中心。全球化、专业化的分工合作体系的逐步建立，有利于国内光学元件加工企业在较高层次上参与全球光学企业的竞争，为中国光学加工业发展提供了良好的机遇。2、行业挑战（1）市场竞争加剧目前下游领域消费电子、半导体制造、车载领域、光学仪器等行业的产业规模不断扩大，下游市场竞争也愈发激烈，并在一定程度上向上游行业传导。若市场竞争加剧并发生价格竞争的情况，则不利于行业利润水平的稳定或提升，

23、会对光学元件制造企业的发展带来一定的挑战。（2）技术人才匮乏光学元件制造行业综合了光学设计、光学加工、光学检测、加工设备调试装备等技术，对技术人才的要求较高。然而，我国光学元件制造业起步较晚，目前仍然处于追赶国外行业的状态，在技术上与国外先进水平相比存在一定差距，国内光学元件制造业综合型的技术人才也较为缺乏。若未来企业缺乏高技术综合型人才的持续引进和获取，国内的光学元件制造企业将面临与海外竞争者差距不断拉开的巨大挑战。三、 半导体制造领域半导体是电子工业的基础，是信息产业的明珠。传统的半导体制造技术主要分为3个环节，分别为半导体制造前段制程、后段制程和后段工艺。半导体制造前段制程主要包括晶圆处

24、理、晶圆针测制作、光刻加工等；后段制程主要包括半导体封装测试、半导体测试；后段工艺主要包括晶片切除、粘晶、焊线、封胶。玻璃晶圆因具有价格合理、化学纯度高、抗热膨胀和热冲击性能强、抗拉强度高、耐辐射性能高、光传输效果好等优点，常作为基板材料应用于半导体制作过程中的光刻和封装测试环节。玻璃晶圆既可以作为半导体晶圆载具在半导体加工生产中用作辅料，也可直接作为永久性衬底成为成品芯片的一部分，因此，根据在半导体加工中的具体应用，玻璃晶圆又可以分为SOG玻璃晶圆、载具玻璃晶圆、TGV中介层玻璃晶圆和制造MEMS的玻璃晶圆。随着半导体整体制造产业和工艺技术的更新迭代和快速发展，玻璃晶圆的市场应用规模也逐步增

25、大。1、全球半导体产业市场规模不断增加，亚太地区成为全球最大市场半导体作为信息产业的基石，现代工业的“粮食”，伴随着计算机、通信、消费电子、汽车电子、工业应用、医疗以及军工/航天产业发展和云计算、大数据、物联网、车联网、5G、人工智能等技术的进步，驱动传感器等芯片技术的创新。此外，印度、东南亚、非洲等新兴市场的兴起为半导体发展提供持续动力，半导体产业市场规模不断增加。根据世界半导体贸易统计学协会分析，2018年全球半导体市场规模达到4,688亿美元，同比增长13.7%，预计2020年将达到4,344亿美元，同比增长5.4%。随着下游信息产业需求的增加，未来半导体市场规模将不断增长。随着半导体产

26、业向亚太地区迁移，据WSTS统计，2018年亚太地区半导体市场规模达到2,828.63亿美元，占全球的60.3%，已发展成为全球半导体规模最大的市场。2014年，国务院印发国家集成电路产业发展推进纲要，半导体产业发展成为国家战略，我国半导体产业市场规模将不断增加。2、半导体制造工艺的演变为玻璃晶圆提供广阔的发展空间半导体产业的发展重点在于制造工艺。随着工业及消费电子对低功率、高速度规格需求提高，推动半导体工艺的摩尔定律持续演进，器件尺寸持续微缩、性能需求提升，这将导致半导体制造过程中的工艺管控的难度成倍增加，先进半导体产品量产工艺窗口持续缩小。为解决微型尺寸半导体量产问题，半导体加工工艺不断演

27、变。一方面，随着半导体器件尺寸逐渐缩小，对应半导体的加工工艺精度要求将不断提高，尤其是半导体芯片制造过程中的光刻工艺，是影响半导体最小线宽和性能的核心工艺。光刻工艺是通过遮光、曝光、显影等流程将掩模版上的图形转移到硅晶圆的过程。随着半导体先进制造工艺向精细化方向演变，对于高清化的掩模版需求将不断增加，而玻璃晶圆因具有较高的精度和良好的光学性能被应用于高精度掩模版的基板，用以提升半导体光刻工艺精度。另一方面，采用晶圆级封装的技术，先将晶圆与玻璃基板进行键合封装，采用纵向互联技术，使得晶圆级封装的尺寸更小，既可以尽早在半导体封装工艺过程中保证硅晶圆的敏感结构与外界物理隔离，又可以在划片过程中保护可

28、动部件。纵向互联技术主要通过衬底通孔来实现，由于玻璃晶圆成本较低、具有良好的射频性能，有助于提高半导体的生产过程中的品质管理。通过与硅阳极键合，可实现超小芯片封装，逐渐成为发展趋势。中国是全球半导体消费大国，玻璃晶圆是半导体加工过程中的重要基础性材料，全球玻璃晶圆市场基本被德国肖特集团、康宁集团、旭硝子株式会社等欧美日企业所垄断。近年来，在国家大力发展半导体产业、国内外市场与政治环境剧烈变化、我国政府扶持力度的不断提高的条件下，国内企业抓住半导体行业发展机遇，积极布局半导体产业相关元器件。3、光学仪器领域光学仪器是光学元件应用较早的行业，带动光学元件产业不断发展。随着光学的不断进步，几何光学的

29、建立，人们在实践中逐步开始制作光学元件，16世纪初，凹/凸面镜、眼镜、透镜、棱镜相继出现，利用镜片的光学特性进行光路设计，产生了世界上第一台显微镜、望远镜、照相机以及为光谱仪奠定基础的第一个分光镜。光学仪器因能够产生光波并显示图像，或接收光波并分析、确定其若干性质的特性被广泛应用于功能生产、资源勘探、科学实验、医疗检测、国防建设以及社会生活的各个领域，成为观察、测试、分析、记录和传递信息的工具。以望远镜为例，望远镜作为一种通过收集电磁辐射帮助观察远处物体的光学仪器，不断在军用、天文观察等领域得以运用。起初，对于望远镜的需求主要是由天文学研究的发展和业余爱好者增加所驱动的。随着天文学日益显现的重

30、要性和人们对太空探索的欲望增强，各国对天文研究的经济投入不断加大并且推出加强天文教育的相关国策，成为望远镜市场新一轮增长的主要催化剂。同时伴随着经济水平的提高，国民消费能力的提升，具有星光级观察效果的高端望远镜也逐渐深入到生活娱乐领域，民用望远镜得到深入普及和发展，促进全球望远镜市场规模不断增加。根据DecisionD发布的报告显示，2019年全球望远镜市场规模将达到1.5亿美元，预计2024年市场规模将达到1.7亿美元，年复合增长率为2.5%。光学仪器作为光学元件最早应用的领域，其发展和市场需求的变化将不断带动光学元件产业的发展。光学元件作为光学仪器的信息采集窗口，是光学仪器光学及光电系统构

31、建的重要组成部分，其性能和产品质量是影响仪器仪表准确性的重要指标。随着光学仪器向嵌入式、微型化、智能化、模块化、集成化、网络化方向发展，表现出高灵敏度、高适应性和高可靠性，相应的要求光学元件的产品具有较好质量稳定性、可靠性、小型化以及良好的综合性能，促进光学元件产品加工生产技术逐步向超高精密加工技术演化。高精度的光学元件市场需求将随着光学仪器市场规模的增加呈现快速增长。4、车载领域当前移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能为代表的信息技术的运用促进社会向智能化进化，汽车交通领域智能化成为科技发展的必然趋势，车联网、ADAS（高级辅助驾驶系统）是汽车领域创新应用的重点。车联网技术是借助人、

32、车、环境、云平台之间全方位的连接和信息交互，精确感知和预测周边环境状态，而ADAS作为一种实现人工智能驾驶过渡的技术，其原理是借助车辆上感知层将检测到的车内外的环境信号转换成电信号，并经过数字信号处理完成智能判断和车辆的自动控制。ADAS功能的实现需要通过摄像头、激光雷达、毫米波雷达、红外线探头等感知层、决策层和控制层完成信息的采集、分析和自动驾驶动作的转换；而光学元件作为车载镜头、激光雷达等感知层信息采集的重要入口，将受益于智能驾驶市场的发展。一方面，ADAS系统需要搭载更多车载摄像头，为车载摄像头渗透率的提高打开了市场。通常，一套完整的ADAS系统需包括6个摄像头（1个前视，1个后视，4个

33、环视），而高端智能汽车的摄像头个数可达到8个。根据Yole数据，随着汽车智能化程度不断提升，2023年全球平均每辆汽车搭载将从2018年的1.7颗增加至3颗，但距离完整ADAS系统所需的摄像头个数仍有差距。据高工智能产业研究院预测，2020年我国后视摄像头（1颗）渗透率为50%，前视摄像头（1颗）渗透率为30%，侧视摄像头（2颗）渗透率为20%，内置摄像头（1颗）渗透率仅有6%。从不同类型车载摄像头渗透率来看，我国智能驾驶车载摄像头市场仍有很大发展空间。另一方面，ADAS系统也对车载摄像头，尤其是是侧视、环视、前视、内视等镜头的性能和质量提出了更高的要求，这将推动汽车制造商对光学元件的精度、面

34、型、可靠性等各项光路性能指标提出更高的要求，带动高规格车载摄像头的发展。以车载夜视摄像头为例，夜视系统使用夜视摄像头收集周围物体热量信息并转变成可视图像，帮助驾驶者在夜间或者弱光线的驾驶过程中获得更高的预见能力，以增加夜间行车的安全性，其作为智能驾驶的重要一环，未来将成为汽车智能驾驶的标配，也是未来无人驾驶不可或缺的功能模块。随着车载夜视摄像头的普及和广泛应用，将对高精度光学元件扩大需求。此外，ADAS系统的另一重要组成部分激光雷达传感器，其功能的实现同样离不开高精度光学元件的参与。激光雷达的硬件结构是通过光学元件组成发射端和接收端，技术原理是在发射端利用一组光学准直透镜发射准直激光，遇到障碍

35、时通过光的反射回到接收端，以此完成激光探测、测距，避免障碍，增强车辆的导航能力。未来随着激光雷达技术的成熟，高精度光学元件的需求将不断增长。由于ADAS可以避免碰撞、减轻碰撞严重程度、改善道路行车安全，已经受到各国政府、消费者和汽车企业的广泛青睐，发达国家已经将ADAS功能纳入新车评分体系。根据QYResearch数据显示，2018年基于摄像头传感器的智能驾驶ADAS市场规模为54亿美元，至2025年市场规模将达到213亿美元，年复合增长率为21.7%。中国作为智能驾驶发展尚在初期的地区，根据QYResearch预测，2023年中国汽车驾驶辅助系统（ADAS）市场规模将超过1200亿元，对应2

36、018-2023年复合增速为37%，这将进一步带动车载用光学元件行业的发展。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品

37、的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 选址可行性分析一、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、

38、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。二、 建设区基本情况南京，简称“宁”，是江苏省会、副省级市、特大城市、南京都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东部地区重要的中心城市、全国重要的科研教育基地和综合交通枢纽。截至2018年，全市下辖11个区，总面积6587平方千米，建成区面积817平方千米。2019年，常住人口850.0万人，城镇人口707.2万人，城镇化率83.2%。南京地处中国东部、长江下游、濒江近海，是中国东部战区司令部驻地，是国务院规划定位的长三角辐射带动中西部地区发展的重要门户城市，也是东部沿海经济带与长江经济带战略

39、交汇的重要节点城市。南京属宁镇扬丘陵地区，以低山缓岗为主，属北亚热带湿润气候，水域面积达11%以上，是首批国家历史文化名城，中华文明的重要发祥地。南京早在100-120万年前就有古人类活动，35-60万年前已有南京猿人在汤山生活。2019年，南京地区生产总值14030.15亿元，人均地区生产总值152886元。南京是国家重要的科教中心，自古以来就是一座崇文重教的城市，有“天下文枢”、“东南第一学”之称，明清中国一半以上的状元均出自南京江南贡院。截至2018年，南京各类高等院校66所，其中111计划高校10所、学科25个；211高校8所、双一流高校12所、两院院士81人。2020年6月，经中央依

40、法治国委入选为第一批全国法治政府建设示范地区和项目名单。预计全年完成地区生产总值14050亿元、可比价增长8%，增幅连续11个季度保持8%及以上，位居东部地区GDP过万亿元城市和全省首位；一般公共预算收入1580亿元、增长7.5%，税占比86.9%，增速列全省首位。固定资产投资增长8%，社会消费品零售总额增长5.5%，外贸进出口总额增长10%。预计，金融机构本外币存贷款余额达到3.6万亿元和3.4万亿元，同比分别增长2%和17%。国家推动区域经济布局优化，提出“增强中心城市和城市群综合承载和资源优化配置能力”，将为多重国家战略叠加的南京打开发展新空间。我们必须把思想和行动统一到党中央对形势的分

41、析判断上来，在“危”与“机”的转换中增强信心、争取领先，在“时”与“势”的把握中借梯登高、乘势而上，在“稳”与“进”的开拓中增创优势、赢得主动，推动经济高质量发展、市民高品质生活、城市高效能治理齐头并进。今年经济社会发展的预期性指标主要是：地区生产总值增长7.5%；一般公共预算收入增长4%；固定资产投资增长7.5%左右，其中工业投资增长10%以上；社会消费品零售总额增长7%；外贸进出口总额增长10%，实际使用外资45亿美元；全社会研发经费支出占GDP比重3.3%；全体居民人均可支配收入增速与经济增速同步，农村居民人均可支配收入增速高于城镇居民增速；城镇登记失业率、城镇调查失业率控制在省定标准以

42、内；居民消费价格指数保持在省调控目标以内。“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。（一）发展机遇全球制造业发展呈现新趋势。信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命和产业变革，制造业与互联网融合发展加速推动制造业发展理念、生产方式和发展模式深刻变化，制造业加快向高端化、智能化、绿色化方向发展。特别是在新技术革命和信息化的推动下，传统制造业不断向产业链高端延伸，制造业服务化成为发展新

43、趋势。这为南京发挥产业基础和科技创新优势，加速迈向产业中高端水平提供了难得机遇。制造强国战略全面推进。中国制造2025对建设制造强国作出了全面部署，在国家、省的大力推动下，全社会重视实体经济、重视制造业发展的良好局面正在形成。这一战略规划的全面实施，将进一步引导社会各类资源向制造业集聚，也有利于激发南京制造业发展的活力和动力，为打造南京经济升级版提供了较好的政策环境。多重国家重大战略全面实施。国家“一带一路”、长江经济带战略交汇，为南京重塑海陆丝绸之路连接枢纽功能、打造长江经济带重要节点城市注入新的动力；苏南国家自主创新示范区、苏南现代化建设示范区加快建设，为南京加快将创新资源优势转化为创新经

44、济优势，建设国内外有影响力的创新经济发展高地带来重大契机；国家级江北新区建设的全面展开，为南京提升发展层次、增强内生动力和发展活力提供了难得历史机遇。城市发展战略持续优化。全面推进“一带一路”节点城市、长江经济带门户城市、长三角区域中心城市和国家创新型城市建设，大力发展创新型经济、服务型经济、枢纽型经济、开放型经济和生态型经济，将进一步发挥南京丰富的科教人才优势、深化产业融合互动发展方式、提升城市发展能级、扩大对内对外开放合作水平、推进生态与经济融合发展，为推动产业结构调整和发展方式转变提供强大动力。（二）面临挑战国际国内市场面临深刻变化。发达国家纷纷实施“再工业化”战略，新兴经济体积极参与全

45、球产业再分工，国际贸易规则存在不确定性。国内经济发展进入新常态，经济增速、产业结构、发展动力发生重大变化，消费需求升级速度逐步加快，部分行业产能过剩严重，这对南京融入全球价值链分工体系、拓展产业国际化发展空间、巩固提升产业国际地位带来新的挑战。发展动能亟需切换。制造业传统依靠资源要素投入、产能规模扩张的粗放式、外延式发展模式已难以为继，以投资拉动、出口带动的增长方式逐渐向依靠创新投入、需求拉动的方式转变，未来产业发展需实现中高端发展与规模中高速增长双重目标，对发展模式与发展方式提出了更高的要求。当前南京正处于新旧产业和发展动能转换的接续关键期，传统因素消退与新兴力量成长并行，行业和区域走势分化

46、，结构调整面临多重压力和调整。环境约束及资源供给趋紧。大气十条”、水十条”、土十条”等环境质量约束更趋严格，节能减排压力进一步加大，土地等资源硬约束进一步强化，对产业绿色发展、清洁发展、循环发展水平提出更高要求。南京石化、钢铁等高耗能行业在国民经济中仍占有相当比重，面临日益趋紧的资源环境约束，产业转型发展迫在眉睫。三、 创新驱动发展加强生产布局的统筹协调。围绕“一区三枢纽”，把握南京都市圈一体化发展机遇，深入实施四大片区工业布局调整，有序推动片区整治和重点企业搬迁改造，推进产业空间布局调整优化。江北新区围绕智能制造、生命健康、新材料、高端交通装备四大先进制造业领域，谋划大项目，打通产业链，建设

47、具有全球影响力的先进制造业体系。空港枢纽经济区重点发展航空制造业、航空物流业、临空高科技产业等，打造以航空核心产业、航空关联产业、航空引致产业为主体的临空产业体系，打造国家级临空产业示范区。海港枢纽经济区大力发展物流贸易、与港口相关的先进制造业，加快发展海港枢纽经济区先进产业体系。高铁枢纽经济区重点发展信息技术服务、商务服务等生产性服务业，大力发展总部经济。加快国家级开发区转型升级。制定南京市产业布局指引，明确各个园区的发展重点和方向。南京经济技术开发区重点发展新型显示、高端装备制造、生物医药产业。江宁经济技术开发区重点发展智能电网、新一代信息技术、高端装备制造（机器人）产业。南京高新技术产业

48、开发区重点发展新一代信息技术（基础软件及工业软件、卫星应用等）、生物医药和医疗器械产业，全力打造南京苏南国家自主创新示范区的核心区。新港高新园、江宁高新园建设成为南京苏南自主创新示范区的高新技术产业策源地。南京化工园区大力发展新兴产业领域新材料，择优向石化产业链下游高端精细材料领域延伸发展，建成国家级生态工业园区和国家级循环经济示范园区。推进省级开发区特色发展。浦口经济开发区重点发展集成电路及专用设备、新能源商用车、先进轨道交通装备产业。溧水经济开发区重点发展新能源汽车、航空装备、新材料产业。六合经济开发区重点发展高端装备制造（数控机床及工业机器人）、节能环保（水处理）产业。高淳经济开发区重点

49、发展高端装备制造（精密部件及数控专用设备）、新材料、节能环保产业。江宁滨江经济开发区重点发展高端装备制造（核电装备、海工装备等重特大装备）产业。雨花经济开发区重点发展云计算、大数据及互联网软件产业。白下高新技术产业园区重点发展云计算、智能交通。加快空港经济开发区、高淳高新技术产业开发区（筹）、麒麟高新技术产业开发区（筹）建设。积极支持省级开发区创建国家级开发区。推进创新载体和集群建设。强化园区公共服务能力提升，加大关键核心技术研发和引进力度，构建产学研协同创新体系，建设集成电路、基因测序、北斗导航、轨道交通等创新平台，提升自主创新能力。积极参与国家科技计划和重大工程项目，培育一批具有国际竞争力

50、的产业集群。进一步筛选如卫星应用、3D打印、人工智能等重点领域，集中资源，重点突破，培育形成一批具有发展前景的前瞻性产业。四、 社会经济发展目标创新能力显著提升。到2020年，规模以上工业企业研发经费支出占主营业务收入比重达到1.45%，规模以上工业企业研发机构实现全覆盖，新增省级以上认定企业技术中心100家，工业企业每百亿元产值发明专利申请量95件。全面推进企业技术改造，工业技改投资占工业投资比重达到65%。质量效益明显提升。到2020年，规模以上工业总产值达16000亿元，规模以上工业全员劳动生产率年均增速达到7%左右，规模以上工业增加值增速达到8%左右，制造业增加值率达到26%。两化融合

51、水平提高。到2020年，两化融合发展水平总指数达到120，数字化研发设计工具普及率达到90%，关键工序核心设备数控化率达到85%，产供销财管理集成覆盖率达到70%。建成智能工厂30家以上，大中型企业主要生产工序基本实现智能生产。产业结构持续优化。到2020年，战略性新兴产业主营业务收入占制造业比重达43%，民营经济增加值占地区生产总值的比重达到55%以上。培育一批排头兵企业，主营业务收入超百亿元工业企业达到27家，超百亿元工业企业主营业务收入占规上工业比重达到38%，“专精特新”中小企业数达到600家。绿色循环低碳发展。到2020年，绿色制造技术得到普遍应用，单位GDP能耗下降至0.45吨标准

52、煤/万元，单位工业增加值能耗、单位工业增加值用水量、主要污染物排放完成省下达目标，大幅提升土地产出效益和节地水平。五、 产业发展方向打造产业新体系。大力实施新兴产业提速计划，以技术高端化、产业规模化、发展集约化为方向，组织制定分产业推进方案，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物医药和医疗器械等战略性新兴产业。加快推进传统优势产业提质增效工程，拓展产业链高端环节，提升电子信息、石化、汽车等优势支柱产业综合竞争力，促进轻工、纺织、冶金、船舶传统产业品牌化发展。抓住产业变革机遇，紧盯产业发展的新业态、新技术和新模式，前瞻布局纳米技术、人工智能、石墨烯、燃料电池、仿生材料等前沿领域，培育

53、一批增长势头猛、技术基础好、投资回报高、发展潜力大的未来产业。推动业态模式创新。加强制造资源和能力的共建共享，鼓励对现有研发设计、生产制造、营销服务、测试验证等资源和信息的开放共享，推动制造业资源合理配置，加快共享制造发展。围绕传统产业、战略性新兴产业，推动建设贯穿产业链的研发设计服务体系，增强自主创新设计能力。加快推动新业态、新模式发展，鼓励开展定制化服务，增强定制设计和柔性制造能力。强化政产学研创新链条各环节协同合作，注重创业孵化、加速器、产业化一体化发展环境的打造。推进关键技术突破。实施产业关键技术突破工程，围绕战略性新兴产业重点领域，对标国际先进水平，梳理产业技术发展路线，明确重点突破

54、的关键技术产业化目标，集中优势资源，突破形成一批具有自主知识产权的关键核心技术，加快关键技术的成果转化与产业化步伐，提高产业技术层次和核心竞争力。力争组织突破10项当前优势产业和战略前沿关键核心技术。六、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障

55、供应。第四章 运营模式分析一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实

56、力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、光学元件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和光学元件行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内光学元件行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务