文化旅游系统岗位廉政风险点查找和防控措施表

1、岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：XXX文旅局办公室填表日期：2015年8月25日姓名XXX职务（岗位）办公室主任岗位职责一、负责为局领导、各科室服务做好各项行政协调和后勤 事务服务工作，为局领导当好参谋、助手；二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起草工作；三、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究的事项和日 程安排、记录及决议事项的承办、催办工作；四、负责局党委、局务会议决定召开的各种会议的会务组 织管理工作；五、负责全局保密工作及行政事务管理，局信息化工作；六、负责全局信、函管理工作，做好旗人大议案、意见、 建议和旗政协提案受理、协调、督办工作；七、负责本局政治、业务学习的组织安排，

2、协助局领导做 好本局职工思想政治工作。做好局机关各项规章制度的执 行监督；八、按照局领导安排，做好全局职工的年终考核，日常考 勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作；九、承办局领导交办的其它工作。潜 在 廉 政 风 险风 险种类廉政风险主要内容和表现形式个人自查互查思想道德 风险不注重加强理论学习和业务 学习加强学习，提高能力岗位职责 风险1、单位办公用品采购中容易 出现中饱私囊。2、对办公用品分类不明确， 登记管理不及时，可能造成不 必要的消耗和物品浪费。3、接听电话、收发邮件不及 时，可能导致本单位工作出现 失误，造成不良后果。4、车辆管理不到位5、对单位档案管理不严格、 更新

3、不及时，可能造成档案资 料不完善或遗失。利用职务上便利谋取私利、 加强车辆、办公室日常管理 工作业务流程 风险1、印章审批、保管和使用上 随意性大2、在单位公章管理中容易出 现私自出具不合法文件、函 件、证明，徇私办理不符合规 定业务方面的证明、文件等。制度机制 风险机要文件收发、传阅、保管、 流转等工作过程中，可能出现 丢失或泄密。外部环境 风险熟人关系违规利用职权招待、 出车利用职权招待、出车廉政风险 防控措施个人防控措施承诺建议采取的防控措施1、加强政治理论学习和党性 修养，提高政策理论水平和政 治素质，增强责任感、自信心 和意志力，积极参加理想信念 教冃、宗曰教冃、革命传统教 育和反腐

4、倡廉教育，增强拒腐 防变能力，筑牢反腐倡廉思想 防线。2、严格执行机关财务管理制 度，所有办公用品采购均通过 主管领导审批签字后购买发 放。车辆严格按规早制度管 理，杜绝违规乱开支，乱招待。3、加强履职尽责情况的监督 检查，不断完善制度及时发现 问题，不断改进工作。承诺人：陶力成加强学习，注重综合能力学 习，提高廉洁自律的能力， 加强思想道德建设，不断提 高自身修养；严格执行车 辆、机关财务管理制度。查找人签名：备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为科室同事、科室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表

5、单位：XXX文化旅游局办公室填表日期：2015年8月25日姓名XXX职务（岗位）办公室岗位职责一、负责为局领导、各科室服务做好各项行政协调和后 勤事务服务工作，为局领导当好参谋、助手；二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起草工 作；三、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究的事项和 日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作；四、负责局党委、局务会议决定召开的各种会议的会务 组织管理工作；五、负责全局保密工作及行政事务管理，局信息化工作；六、负责全局信、函管理工作，做好旗人大议案、意见、 建议和旗政协提案受理、协调、督办工作；七、负责本局政治、业务学习的组织安排，协助局领导 做好本局职工思想

6、政治工作。做好局机关各项规章制度 的执行监督；八、按照局领导安排，做好全局职工的年终考核，日常 考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项 工作；九、承办局领导交办的其它工作。潜 在 廉 政 风 险风险种类廉政风险主要内容和 表现形式自评风险 等级廉政风险 防控措施思想道德 风险不注重加强理论学习 和业务学习3加强政治理论学习 和党性修养，提高 政策理论水平和政 治素质，增强责任 感、自信心和意志 力，积极参加理想 信念教育、宗旨教 育、革命传统教育 和反腐倡廉教育， 增强拒腐防变能 力，筑牢反腐倡廉思想防线。岗位职责 风险1、单位办公用品采购 中容易出现中饱私囊。2、对办公用品分类不

7、明确，登记管理不及 时，可能造成不必要的 消耗和物品浪费。3、接听电话、收发邮 件不及时，可能导致本 单位工作出现失误，造 成不良后果。4、车辆管理不到位5、对单位档案管理不 严格、更新不及时，可 能造成档案资料不完 善或遗失。2严格执行旗采购办 法规疋，所有办公 用品采购均通过主 管领导审批签字后 购买发放。车辆严 格按规章制度管 理，杜绝违规乱开 支，乱招待。业务流程 风险1、印章审批、保管和 使用上随意性大2、在单位公章管理中 容易出现私自出具不 合法文件、函件、证明， 徇私办理不符合规定 业务方面的证明、文件 等。1严格执行机关公章 使用管理制度，所 有文件、函、证明 均通过主管领导签 发方可发出。制度机制 风险机要文件收发、传阅、 保管、流转等工作过程 中，可能出现丢失或泄 密。2加强履职尽责情况 的监督检查外部环境 风险熟人关系违规利用职 权招待、出车3严格执行招待和用 车管理制度自评岗位廉政风险综合等级：2单位分管纪检监察工作领导审核意见:单位领导班子会议会议研究意见:部门（单位）：盖章备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查 找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏由岗位人员自评