工程两年行动执法检查表格

1、 附件2:建设工程施工质量检查表（一） 受检工程质量情况检查表 （一）受检工程基本情况表 工程所在市（区、县）： 检查日期: 工程名称 工程 地点 建设规模 层数：面积：平方米 结构 类型 开工日期 形象 进度 责任主体和有关机构 单位 单位名称 资质等级 项目负责人 及资格 法定代表人 授权书 终身责任 承诺书 是否 有 是否 符合 是否 有 是否 符合 建设 勘察 设计 施工 分包 监理 施工图 审查 质量 检测 备注 检查人员签字：检查日期: 建设工程施工质量检查表（二） 工程建设强制性标准执行情况检查表 检查项目 检杳内容 评价 备注 符合 不符合 一、工程资料 （一）原材料、 成品、

2、半成品、 构配件 1 水泥及外加剂、掺合料 2 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 3 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件 4 预拌混凝土、砂浆 5 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材 料 6 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具 7 防水材料 （二）施工试验 报告 8 地基强度或承载力检验报告、工程桩 承载力及桩身完整性检验报告 9 混凝土试块抗压强度试验报告及统 计评定 10 砂浆试块抗压强度试验报告及统计 评定 11 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 12 砂、石试验报告 13 钢结构连接（焊接）质量检测报告 14 回填土检验报告 15 沉降观测记录 （二）施工记录 16 水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋

3、 及连接接头、砖、砌块、防水材料、 钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等 进场验收记录及见证取样和送检记 录 17 桩基试桩、成桩记录 18 混凝土施工记录、混凝土冬期施工温 控记录、大体积混凝土施工温控记录 19 预应力筋的张拉、安装和灌浆记录 20 预制构件、钢构件吊装记录 21 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲 度、钢网架挠度检验记录 22 填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报 告 23 结构实体检验记录 （四）质里验收 记录 24 地基验槽记录 25 桩位偏差、桩顶标咼验收记录 26 隐蔽工程验收记录 27 检验批、分项、分部（子分部）验收 记录 28 工程质量冋题处理及验收记录 二、工程实体

4、（五）钢筋工程 29 钢筋品种、级别、规格和数量：对照 施工图检杳 30 钢筋代换：检杳钢筋的品种、级别或 规格变更是否办理设计变更文件 31 钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量 是否满足要求 32 钢肋连接：检查连接方式和连接质量 33 受力钢筋位置和混凝土保护层厚度： 检查作业面上的受力钢筋间距、固定 措施，节点部位的箍筋间距，混凝土 保护层厚度 （六）混凝土 工程 34 混凝土试块留置：检查混凝土试块留 置数量、养护环境、标识等 35 混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查 混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺 寸偏差 （七）砌体工程 36 砌筑砂浆强度和试块留置 37 砌块质量 38 墙体转角处、

5、交接处及临时间断处砌 筑方式 39 灰缝厚度及砂浆饱满度 40 构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震 构造措施情况 （八）实体质量 抽测 41 钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测 直径 42 钢筋位置、数量、保护层厚度：使用 钢筋扫描仪现场抽测 43 混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪 现场抽测 44 楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现 场抽测 （九）其他 45 预制承重构件安装 46 钢结构安装 47 施工荷载控制：观察检查楼层及堆载 情况 结果统计符合项不符合项 检查人员签字:检查日期: 建设工程施工质量检查表（三） 工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表 序号 检查项目 检查内容 评价 建 设

6、单 位 1 施工前办理质量监督手续情况 检查监督注册登记表 符合 不符合 2 施工前办理施工图设计文件审查情况 检查施工图设计文件审查资料 符合 不符合 3 施工前办理施工许可（开工报告）情况 检查施工许可证（开工报告） 符合 不符合 4 开工前下达通病（常见问题）治理任 务书 检查是否有制定的治理任务书 符合 不符合 5 审批专项通病（常见问题）治理方案 检查审批施工单位编制的治理方案 符合 不符合 6 按规定委托监理情况 检查监理合同 符合 不符合 7 组织图纸会审、设计交底、设计变更 工作情况 按规定组织 未按规定组织 符合 不符合 8 原设计有重大修改、变动的，施工图 设计文件重新报审

7、情况 按要求重新报审 未重新报审 符合 不符合 施 工 单 位 9 单位资质情况 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 符合 不符合 10 项目负责人资格和履责情况 项目经理资格符合相应要求，且按规 定到岗履责 项目经理资格不符合要求，不按规定 到岗履责 符合 不符合 11 项目部人员配备及到位情况 项目部关键岗位人员配备齐全，资格 符合要求，且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全，资格 不符合要求，或不按规定到岗履责 符合 不符合 12 施工组织设计或施工方案审批及执行 情况 按规定审批 未按规定审批 符合 不符合 13 施工技术交底情况 按规定交底 未按规定进行交底 符合 不

8、符合 14 施工现场施工操作技术规程及国家有 关规范、标准、图集的配置情况 按规定配置 未按规定配置 符合 不符合 15 通病（常见问题）施工组织设计审批 检查施工组织设计中的专项治理内容 符合 不符合 16 制定专项通病（常见问题）治理技术 万案 检查编制专项治理技术方案 符合 不符合 17 通病（常见问题）技术交底 检查专项治理技术交底相关资料 符合 不符合 18 工程技术标准及审查合格的施工图设 计文件的实施情况 按照工程技术标准及审查合格的施工 图设计文件实施 未按照工程技术标准及审查合格的施 工图设计文件实施 符合 不符合 19 质量问题和质量事故处理情况 处理及时，整改措施有效 未

9、按规定处理 符合 不符合 20 单位资质情况 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 符合 不符合 21 总监理工程师资格及履责情况 总监理工程师资格符合相应要求，且 按规定到岗履责 总监理工程师资格不符合要求，不按 规定到岗履责 符合 不符合 22 项目监理部人员配备及到位情况 项目监理部关键岗位人员配备齐全， 资格符合要求，且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全，资格 不符合要求，或不按规定到岗履责 符合 不符合 监 23 监理规划、监理实施细则的编制、审 批情况 按规定编制、审批 未按规定编制、审批 符合 不符合 理 24 对施工组织设计、专项施工方案的审 查情况 按规定进行

10、审查 未按规定进行审查 符合 不符合 单 25 通病（常见问题）治理列入监理规划 细则 检查监理规划针对质量常见问题防治 提出具体监理措施 符合 不符合 26 审查专项通病（常见问题）治理技术 万案 检杳监理审杳施工单位编制的治理方 案资料 符合 不符合 位 27 通病（常见问题）旁站、巡视、平行 检验 检查监理日志 符合 不符合 28 对材料、构配件、设备投入使用或安 装前进行审查情况 按规定进行审查 未按规定进行审查 符合 不符合 29 对分包单位的资质进行核查情况 按规定进行核查 未按规定进行核查 符合 不符合 30 见证取样制度的执行情况 按规定实施见证取样制度 未按规定实施见证取样制

11、度 符合 不符合 31 组织和审查工程变更情况 按规定进行审查 未按规定进行审查 符合 不符合 32 对重点部位、关键工序实施旁站监理 情况 按规定实施旁站监理 未按规定实施旁站监理 符合 不符合 33 隐蔽工程、检验批、分项、分部（子 分部）工程质里验收情况 按规定进行验收 未按规定进行验收 符合 不符合 34 质量问题通知单签发及质量问题整改 结果的复查情况 质量问题通知单签发手续齐全，质量 冋题整改结果的复查及时，资料齐全 未按规定签发质量问题通知单，质量 冋题整改结果不复查 符合 不符合 35 监理工程师是否按照工程监理规范的 要求，采取旁站、巡视和平行检验等 形式，对建设工程实施监理

12、 按照工程监理规范的要求实施监理 未按照工程监理规范的要求实施监理 符合 不符合 检 测 机 构 36 是否超出资质范围从事检测活动 在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务 符合 不符合 37 检测报告内容及结论 检测报告完整规范，结论明确 检测报告检测项目不全，关键信息不 完整，检测结论错误或不明确 符合 不符合 项 目 参 建 主 体 两 年 行 动 落 实 情 况 38 “法定代表人授权书”签署情况 建设、勘察、设计、施工、监理等单 位是否签署“法定代表人授权书” 符合 不符合 39 “工程质量责任终身承诺书”签署 情况 建设、勘察、设计、施工、监理等单 位项目负责人是否签署“工程质

13、量 责任终身承诺书” 符合 不符合 40 受检企业和项目开展两年行动情况 受检项目建设、施工、监理单位是 否制疋两年行动头施方案或米取有 效落实措施，是否有相关证明材料 符合 不符合 41 受检项目参建各方项目负责人及项 目人员组织或参加两年行动相关宣 贯培训工作情况 受检项目建设、施工、监理单位项 目负责人及项目人员是否组织或参 力口，是否有相关证明材料 符合 不符合 结 果 统 计 建设单位 符合项不符合项 施工单位 符合项不符合项 监理单位 符合项不符合项 检测机构 符合项不符合项 两年行动落实情况 符合项不符合项 合计 符合项不符合项 检查人员签字：检查日期: 建筑安全生产检查表使用说

14、明 一、检查用表类型 建筑安全生产检查表由3张综合表和5张专业表组成，不同情况的检查可以选 择不同的用表组合。主要有以下几种： （一）综合类检查：采用综合表1+综合表2+综合表3+综合表4 （二）专项督查：采用综合表 1+综合表2+综合表3+综合表4+专业表（和督查 重点相关的表格） （三）全面检查：采用综合表 1+综合表2+综合表3+综合表4+建筑施工安全 检查标准JGJ59-2011中的相关表格。 二、检查评分 检查评定为“符合”的项数占检查项总数的比例高于70%勺，为合格，低于70% 的为不合格。 检查过程中，如果发现施工现场存在重大隐患，并下发整改通知书，则该项目 直接评定为不合格。

15、附件 3:建筑施工安全生产检查综合表一： 受检工程安全情况检查表 （基本情况） 工程所在省（市、县）： 工程名称: 工程地址: 施工许可证号： 建筑面积： 合同造价： 形象进度： 结构形式：建筑层数： 开工日期： 计划竣工日期： 建设单位 单位名称： 项目负责人： 监理单位 单位名称：资质等级： 总监理工程师： 执业资格： 总包单位 单位名称： 企业资质： 资质等级： 项目经理： 执业资格： 专业分包单位 模架工程 施工单位 单位名称： 资质等级： 负责人： 基坑工程 施工单位 单位名称： 资质等级： 负责人： 起重机械 安拆单位 单位名称： 资质等级： 负责人： 起重机械 租赁单位 单位名称

16、： 资质等级： 负责人： 劳务分包单位 1 负责人： 2 负责人： 检查组成员签字: 检查日期: 建筑施工安全生产检查综合表二: 受检工程安全情况检查表 （建设单位） 单位名称: 检查人： 检查日期：年月日 序号 检查内容 评价结果 符合 不符合 1 建设单位在工程项目开工前，按规定取得施工许可证 2 建设单位在安全报监时，按照规定提供危险性较大的分部分项工程 清单 3 建设单位向施工单位提供施工现场及毗邻区域内所有地下管线资 料等相关资料 4 建设单位在编制工程概算时单独编制安全防护及文明措施费用 5 建设单位按规定及时支付安全生产费用 6 建设单位在合同中明确安全责任、安全目标及标准化目标

17、 7 建设单位将工程发包给具有相应资质和安全生产许可证的施工单 位 8 建设单位将工程委托给具有相应资质的监理单位 结果统计 符合项：不符合项 建筑施工安全生产检查综合表三: 受检工程安全情况检查表 （监理单位） 单位名称: 序号 检查内容 评价结果 符合 不符合 1 监理单位按照监理规范要求，编制含有安全监理内容的监理规划和 监理实施细则，是否包括危险性较大的分部分项工程 2 项目总监按规定审查施工组织设计中的安全技术措施并签字 3 监理单位按规定审核施工单位资质、安全生产许可证、“三类人员” 和特种作业人贝资格证书并有记录 4 项目总监按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审 核

18、签字 5 监理单位是否对专项方案实施情况进行现场监督 6 监理单位按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验 收 7 监理单位对于发现的隐患按照要求督促施工单位整改到位并有相应 的记录 结果统计 符合项；不符合项 检查人： 检查日期：年月日 建筑施工安全生产检查综合表四： 受检工程安全情况检查表 （施工单位） 单位名称: 序号 检查内容 评价结果 符合 不符合 1 总包单位按规定将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位 2 总包与分包单位及时签订安全生产协议书，明确职责并签字盖章 3 项目部按规定配备专职安全生产管理人员 4 施工单位项目负责人、 专职安全生产管理人员按规定取得

19、安全生产考核合格证 书 5 特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书 6 建立安全生产责任制和目标考核制度，内容齐全 7 项目经理认真履行带班制度，并有记录和签字 8 按规定编制并审核施工组织设计中的安全技术措施 9 按规定编制危险性较大的分部分项工程清单 10 按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案，超过一定规模的， 专项施工方案经专家论证通过 11 施工单位应当严格按照专项方案组织施工，按照规定修改、调整专项方案 12 施工单位在危险性较大的分部分项工程实施前按照规定进行技术交底 13 危险性较大的分部分项工程施工过程中，施工单位指定专人进行现场监督和监 测 14

20、 按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收 15 建立安全教育培训制度，按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育，并建 立安全培训档案。 16 按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费 17 建立建筑安全隐患排查制度，按规定对隐患及时进行排查整改 18 制定有针对性的生产安全事故应急救援预案，并组织演练 结果 统计 符合项；不符合项 检查人： 检查日期：年月日 建筑施工安全生产检查专业表一： 受检工程安全情况检查表 （模架和脚手架工程） 项目名称： 序 号 检查项 检查数据 评价结果 抽查 样本 数量 符合 数量 不符 合数 量 样本 符合 率 符合 不符 合 一、内业资料检查 1 模

21、架工程施工单位具有相应的专业资质等级 2 模架工程按照规定编制审批安全专项施工方案 3 超过一定规模的模架工程安全专项施工方案按规定进行专家 论证 4 安全专项施工方案变更符合相关程序 5 安全技术交底齐全 6 验收资料齐全 7 施工过程中指定专人进行现场监督和监测 8 架体主要构配件有质量证明和检验报告 9 架子工等特种作业人员持证上岗 二、实体检查 （一）支撑架落地脚手架悬挑脚手架 1 架体基础符合要求 2 扫地杆距离符合要求 3 自由端长度符合要求 4 剪刀撑设置位置和角度符合要求 5 连墙件设置符合要求 6 卸载节点符合要求 7 悬挑钢梁锚固支座符合要求 8 支撑架与结构拉接符合要求

22、9 步距、跨距符合要求 10 安全网设置符合要求 11 作业层防护栏杆符合要求 12 脚手板符合要求 13 构配件表观质量符合要求 14 构配件尺寸偏差符合要求 结果统计： 符合项；不符合项 （二）爬架爬模 1 附着支座设置符合要求 2 附着支座设置数量符合要求 3 附着支座受力螺栓安装质量检查符合要求 4 防坠落装置符合要求 5 防倾覆装置符合要求 6 同步控制装置符合要求 7 架体支撑跨度符合要求 8 架体水平悬挑长度符合要求 9 悬臂高度符合要求 10 剪刀撑设置符合要求 11 脚手板铺设符合要求 12 安全网设置符合要求 13 作业层防护符合要求 14 开口处防护符合要求 15 构配件

23、表观质量符合要求 结果统计： 符合项；不符合项 （三）吊篮 1 防坠安全锁标定符合要求 2 上限位装置符合要求 3 安全绳安全带固定位置符合要求 4 支座设置（结构）符合要求 5 前梁外伸长度符合要求 6 配重件重量检查符合要求 7 悬挂机构前支架与支撑面相互位置符合要求 8 工作钢丝绳符合要求 9 安全钢丝绳符合要求 10 防护栏杆符合要求 11 防护顶板符合要求 12 吊篮内作业人员数量符合要求 结果统计：符合项；不符合项 检查人： 检查日期：年月日 建筑施工安全生产检查专业表二: 受检工程安全情况检查表 （起重机械） 项目名称： 序号 检查项 检查数据 评价结果 抽查 样本 数量 符合

24、数量 不符 合数 量 样本 符合 率 符合 不符 合 一、内业资料检查 1 起重机械安装拆卸单位具有相应的资质等级 2 起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安 全专项施工方案 3 超过一疋规模的起重机械安装拆卸工程安全专 项施工方案进行了专家论证 4 安全专项施工方案变更符合相关程序 5 多塔作业制定专项施工方案并通过审批 6 安全技术交底齐全 7 验收资料齐全 8 施工过程中指定专人进行现场监督和监测 9 起重机械司机、信号司索工及安装拆除工持证 上岗 10 起重机械产权备案、安装验收、使用登记、检 测报告等齐全有效 11 起重机械租赁、拆装合同，安全管理协议等签 字盖章齐全 12 起重机

25、械租赁、拆装安全技术交底等签字盖章 齐全 13 起重机械运行安全检查、整改记录齐全 14 起重机械安装、加节、附着、拆除等符合规定 15 起重机械按规定进行维护保养，并留有记录 二、实体检查 （一）塔式起重机 1 塔式起重机载荷、行程、起升、回转、变幅等 安全装置齐全、灵敏有效 2 塔式起重机采用 TN-S接零保护系统供电 3 塔式起重机基础（轨道）与承载力满足起重机 械的安全使用要求； 4 塔式起重机基础（轨道）排水通畅，并与基坑 保持安全距离 5 塔式起重机避雷接地装置牢固可靠，符合规定 6 塔式起重机与架空线路安全距离符合规范要求 7 塔式起重机主要承重结构无开焊、开裂、变形、 严重锈蚀

26、 8 塔式起重机吊钩、 滑轮、卷筒应符合规范要求， 安装钢丝绳防脱装置 9 塔式起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合 规范要求 结果 统计 符合项；不符合项 （二） 施工升降机物料提升机 1 地面防护围栏符合规范要求 2 停层平台等防护设施符合规范要求 3 按规定安装起重量限制器、防坠安全器，且灵 敏有效 4 安装极限开关、上限位开关及下限位开关等安 全装置并灵敏有效 5 钢丝绳的规格、使用符合规范要求 6 附墙架采用标准产品且已进行设计计算 7 吊笼门符合相关规范要求 结果 统计 符合项；不符合项 检查人： 检查日期：年月日 建筑施工安全生产检查专业表三: 受检工程安全情况检查表 （基坑土方

27、开挖及支护工程） 项目名称： 序 号 检查项 检查数据 评价结果 抽查 样本 数量 符合 数量 不符 合数 量 样本 符合 率 符合 不符 合 一、内业资料检查 1 基坑工程施工单位具有相应的资质等级 2 基坑工程按照规定编制和审批安全专项施工方案 3 超过一定规模的基坑工程安全专项施工方案进行专 家论证 4 安全专项施工方案变更符合相关程序 5 安全技术交底齐全有效 6 验收资料齐全有效 7 基坑监测由建设单位委托有资质的第三方监测 8 基坑监测数据符合设计或规范要求 二、实体检查 9 基坑监测项目符合规范要求 10 基坑支护结构变形控制值符合规范要求 11 基坑坡顶、坡面和坡底有适当的排水

28、措施 12 基坑支护结构完整 13 基坑坡顶地面无明显裂缝 14 基坑周边建筑物无明显变形 结 果 统 计 符合项；不符合项 检查人： 检查日期：年月日 建筑施工安全生产检查专业表四: 受检工程安全情况检查表 （临时用电） 项目名称： 序 号 检查项 检查数据 评价结果 抽查 样本 数量 符合 数量 不符 合数 量 样本 符合 率 符合 不符 合 一、内业资料检查 1 编制临时用电施工组织设计，并履行审核手续 2 总包单位与分包单位订立临时用电管理协议， 明确安全责任 3 安全技术交底资料齐全、有效 4 临时用电工程经总包单位、安装单位、使用单位等相关单位 的安全、技术、工程人员进行验收 5

29、临时用电工程电工持证上岗 二、实体检查 6 接地电阻、绝缘电阻测定符合要求 7 施工现场专用电源中性点直接接地的低压配电系统米用 TN-S系统 8 配电系统（TN或TT）符合要求 9 配电系统采用三级配电、二级保护 10 配电设备、线路采取可靠防护措施 11 漏电保护器参数符合要求 12 外电防护设施设置符合要求 结 果 统 计 符合项；不符合项 检查人： 检查日期：年月日 建筑施工安全生产检查专业表五： 受检工程安全情况检查表 （安全防护） 项目名称： 检查数据 评价结果 序号 检查项 抽查 样本 数量 符合 数量 不符 合数 量 抽查 样本 符合 率 符合 不符 合 一、内业资料检查 1

30、安全帽、安全带、安全网等安全防护用品具有产品质 量合格证 2 悬挑式物料钢平台、移动式操作平台安装、使用和拆 除安全技术交底资料齐全有效 3 悬挑式物料钢平台制疋专项施工方案 4 悬挑式物料钢平台验收合格，资料齐全 二、实体检查 5 施工现场临边设置不低于1.2米的防护栏杆 6 施工现场安全防护网设置符合相关标准规范要求 7 施工现场楼梯口和预留洞口防护符合要求 8 通道口搭设的防护棚严密、牢靠，防护棚长度符合坠 落半径要求 9 电梯井口有可靠的洞口防护措施，电梯井内每隔两层 且不大于10m设置一道水平安全网 10 悬挑式物料钢平台在明显处设置荷载限定标牌 11 悬挑式物料钢平台斜拉杆或钢丝绳

31、按规定设置 12 悬挑式物料钢平台的下部支撑或上部拉结点设置符合 要求 13 移动式操作平台组装符合设计要求且验收合格 14 移动式操作平台四周按要求设置防护栏杆和登高扶梯 结果 统计 符合项；不符合项 检查人： 检查日期：年月日 附件4: 招投标情况检查表 （一）项目参建各方主体须现场提供材料清单 项目名称: 检查时间： 类别 序号 材料名称 检查情况描述 建设单位 1 项目立项审批文件 2 建设工程规划许可证或者乡村建设规划许可证 3 中标通知书 4 施工总承包合同 5 专业承包合同 6 施工许可证 7 建设工程款支付凭证 招标代理 机构 8 招标代理机构资格证书 9 招标公告（复印件）及

32、网上发布页面截图 10 投标文件 11 评标报告 12 中标公示网络发布页面截图 总包单位 13 资质证书、安全生产许可证（复印件） 14 项目部主要管理人员花名册 15 项目经理劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书 16 技术负责人劳动合冋、社保证明、工资发放单、职称证书 17 质量负责人劳动合冋、社保证明、工资发放单、岗位证书 18 安全负责人劳动合冋、社保证明、工资发放单、冈位证书 19 专业分包合同 20 劳务分包合同 21 材料设备采购合同 22 材料设备租赁合同 23 专业分包工程款支付凭证 24 劳务分包款支付凭证 25 材料设备采购台帐、支付凭证 26 材料设备租赁台帐、支

33、付凭证 27 自有机构设备、周转材料的证明 分包单位 28 现场负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书 监理单位 29 监理例会会议纪要 30 监理月报 31 工程材料/构配件/设备报审表 32 分包单位资质和人员资格报审材料 注：1、上述材料除注明复印件外，均需提供原件。 2、对不提供有关材料者，按建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）有 关情形予以认定违法行为。 （二）责任主体招投标检查表 工程名称：检查时间: 序号 检查内容 检查结果 检查情况描述 1 工程施工招标条件是否符合法规要求 符合口不符合口 2 招标方式是否符合法规要求，调整招标方式的是否经依法审

34、批 符合口不符合口 3 依法必须招标项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向工 程所在地住房城乡建设主管部门备案 符合口不符合口 4 委托代理招标的，招标代理机构所承揽业务是否符合其资格 许可范围 符合口不符合口 5 依法必须招标项目米用公开招标方式的，应当在山东省建设 工程招标投标管理信息网上发布招标公告 符合口不符合口 6 招标公告或投标邀请书载明的投标报名时间，不少于5日 符合口不符合口 7 预审文件、招标文件发售时间，不少于5日 符合口不符合口 8 投标准备期不得少于 20日 符合口不符合口 9 编制资格预审文件、招标文件，使用国家标准文本、省示范 文本 符合口不符合口 10 国有资金占

35、控股或者主导地位的工程及公开招标的工程，其 施工招标应米用工程量清单计价方式，并设立招标控制价 符合口不符合口 11 开标时间、地点是否与招标公告、招标文件载明内容相符 符合口不符合口 12 投标人资格条件是否符合招标文件规定的要求 符合口不符合口 13 评标委员会组成是否符合法规规定 符合口不符合口 14 评标委员会中的专家评委是否从省专家库随机抽取 符合口不符合口 15 评标报告所反映的评标过程是否符合法规规定 符合口不符合口 16 中标公示是否在山东省建设工程招标投标管理信息网上发 布，其内容与中标通知书是否相同 符合口不符合口 17 投标文件、中标通知书、施工合冋等载明项目经理，与施工

36、 现场项目经理是否一致 符合口不符合口 18 项目经理更换的，更换是否履行批准手续； 更换后的项目经 理资格是否符合招标文件的要求 符合口不符合口 19 施工合同是否在住房城乡建设主管部门备案 符合口不符合口 20 招投标过程中异议、投诉处理程序是否符合规定 符合口不符合口 21 其他问题： 检查人： 检查日期：年月日 受检工程参建主体市场行为检查表 （三）建设单位检查表 项目名称: 序号 检查内容 检查结果 备注 1 工程项目的勘察设计、监理、施工以及与工程建设有关 的重要设备、材料等，属法律法规规定范围且达到规定 规模标准的，是否采用招标访方式发包 符合口不符合口 2 不存在后补办招标手续

37、的情况 符合口不符合口 3 未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不冋 的施工总承包或专业承包单位 符合口不符合口 4 未将已签订的施工合冋范围内的分部、分项工程或者单 位工程又另行发包 符合口不符合口 5 开工前依法取得建筑工程施工许可证 符合口不符合口 6 按照合冋约定支付工程款 符合口不符合口 7 工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一 致 符合口不符合口 8 其他： 检查人： 检查日期：年月日 （四）专业分包、劳务分包检查表 项目名称: 检查 项目 序号 检查内容 检查结果 备注 总体 情况 1 具有相应的资质 符合口不符合口 2 分包合同载明的单位与现场头际施工单位一致

38、符合口不符合口 3 未将工程再进行分包 符合口不符合口 人员 情况 4 在施工现场派驻相应技术管理人员 符合口不符合口 5 派驻现场的技术管理人员的劳动合冋与分包单位 签订 符合口不符合口 6 派驻现场的技术管理人员的社会保险在分包单位 缴纳 符合口不符合口 7 派驻现场的技术官理人员的工资由分包单位支付 符合口不符合口 工程 款支 付情 况 8 总包工程款支付凭证上载明的单位与施工总承包 单位一致 符合口不符合口 9 专业分包工程款支付凭证上载明的单位与专业分 包单位一致 符合口不符合口 10 劳务分包工程款支付凭证上载明的单位与劳务分 包单位一致 符合口不符合口 材料 设备 情况 11 分

39、包合同中约定的，应由分包单位采购的材料由 分包单位采购 符合口不符合口 12 分包合同中约定的，应由分包单位提供的设备由 分包单位自行提供或租赁 符合口不符合口 检查人： 检查日期：年月日 （五）施工总承包（专业承包）检查表 项目名称: 检 查 项 目 序 号 检查内容 检查结果 备注 总 体 情 况 1 具有相应的资质 符合口 不符合口 2 中标通知书的单位与现场头际施工单位一致 符合口 不符合口 3 施工总承包单位未将其承包的全部工程转给其他单位或个人 符合口 不符合口 4 施工总承包单位未将其承包的全部工程肢解以后，以分包的 名义分别转给其他单位或个人施工 符合口 不符合口 5 未将工程

40、分包给不具备相应资质条件的单位或个人 符合口 不符合口 6 分包的工程在总包合同中已有约定、或经建设单位认可 符合口 不符合口 7 未将主体结构（钢结构除外）的施工分包给其他单位或个人 符合口 不符合口 人 员 情 况 8 在施工现场设立项目管理机构或派驻相应技术管理人员 符合口 不符合口 9 并履行管理责任，对该工程的施工活动进行组织管理 符合口 不符合口 10 项目经理具有相应的注册建造师资格 符合口 不符合口 11 项目经理的注册建造师证书的注册单位与施工总承包单位一致 符合口 不符合口 12 项目经理与中标文件一致，如有变更，已征得建设单位冋意 符合口 不符合口 13 项目经理严格按照

41、要求履行到岗职责 符合口 不符合口 14 项目经理的劳动合同与施工总承包单位签订 符合口 不符合口 15 项目经理的社会保险在施工总承包单位缴纳 符合口 不符合口 16 项目经理的工资由施工总承包单位支付 符合口 不符合口 17 技术负责人的劳动合冋与施工总承包单位签订 符合口 不符合口 18 技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳 符合口 不符合口 19 技术负责人的工资由施工总承包单位支付 符合口 不符合口 人 员 情 况 20 质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订 符合口 不符合口 21 质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳 符合口 不符合口 22 质量管理负责人的工资

42、由施工总承包单位支付 符合口 不符合口 23 安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订 符合口 不符合口 24 安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳 符合口 不符合口 25 安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付 符合口 不符合口 工 程 款 支 付 26 总包工程款支付凭证上载明的单位与施工总承包单位一致 符合口 不符合口 27 专业分包工程款支付凭证上载明的单位与专业分包单位一致 符合口 不符合口 情 况 28 劳务分包工程款支付凭证上载明的单位与劳务分包单位一致 符合口 不符合口 29 施工总承包单位制定劳务分包管理和农民工工资支付制度，并 在现场配备相应的管理人员 符合口

43、 不符合口 材料设备情况 30 总包合同中约定的，应由施工单位采购的材料由施工单位采购 符合口 不符合口 31 施工单位自有或租赁大中型设备 符合口 不符合口 32 分包合同中约定的，应由分包单位采购的材料由分包单位采购 符合口 不符合口 33 分包合同中约定的，应由分包单位提供的材料、设备由分包单 位采购和租赁的 符合口 不符合口 检查人： 检查日期：年月日 附件5: 城市防汛工作检查情况表（市） 检杳内容 检杳方式、形式 当地工作 开展情况 存在主要 问题 城市排水（雨水）防涝综 合规划编制情况 已元成的城市提供文本（正在 编制的提供委托合同，未编制 的提供下步工作计划） 城市防汛应急预案

44、编制 及演练情况 文件资料和照片、演练脚本 防汛应急队伍花名册 文件资料 群众性宣传教育和防汛 知识普及情况 文件资料和照片 台风、风暴潮应对预案 文件资料 城市防汛物资储备 台账资料和物资储备仓库 重要天气预警信息发布 渠道、机制建设情况 管理制度和设施现场 城市供水、供气企业安全 度汛措施落实情况 文件资料和现场（供水、供气 企业各查1家） 下沉式立交桥积水警示 系统建设情况 立交桥名称（1-2处）： 建成区有下沉立交桥座， 建有警示系统的座 雨、污水检查井井盖安全 措施落实情况 检查地段： 当地计划安装套防坠落设 施，已安装 套 排水管渠、河道清淤、清 障，雨水口、检查井清掏 情况 随机

45、抽查4-6处（随机停车查 看情况） 积水点改造，低洼地区强 排设施建设情况 检杳2-4处 城市防汛指挥系统和值 班室 查看防汛指挥系统和值班室 （值班记录），系统主要功能： 其他防汛情况 注：立交桥警示系统要有水位探测仪、积水深度大屏幕显示，仅有水准标尺的视为未安装 对存在问题地段应同步拍照，在反馈时播放。检查组组长（签字）： 附件6： 全省工程质量安全和建筑市场行为检查 执法建议书 省检查组第小组 编号： 市住房城乡建委（建设局）： 你市工程（项目、设施）， 经检查发现存在以下问题： 现责成你单位立即督促该项目完成对上述问题的整改，并将整改处罚 结果于 _月_日报省住房城乡建设厅工程建设处。

46、 2015年6月 日 签发人（签字）：；被检单位签收人（签字）： 注：可增附页。 附件7: 检查分组表 第一组 （济宁市、 菏泽市） 组长： 宋守军 省住房城乡建设厅副厅长 副组长： 巩崇洲 省住房城乡建设厅招标办主任 李 军 省住房城乡建设厅住房保障处调研员 成员： 联络员 闫 民 省建设工程招标投标管理办公室 工程质量专家 3人 王东军 潍坊市建设工程质量安全监督站 孟 杰 临沂市建设安全工程质量监督管理处 张 磊 德州市建设工程质量监督站 施工安全专家 3人 苗 鸿 山东天兀安装工程有限公司 韩洪笃平原县住房和城乡建设局安监站 孙明勇潍坊市高新开发区建设工程质量安全监督 站 建筑市场秩序

47、专家 李龙 谢光武 2人 省建设工程招标投标管理办公室 东营市建设工程招标投标管理办公室 城市防汛和市政工程专家 3人 王志强省住房城乡建设厅燃热办 赵德辉山东省城建设计院 杨茂和济南城建集团有限公司安全部 第一组（济南市、 泰安市、来无市） 组长：耿庆海 省住房城乡建设厅副厅长 副组长：栾厚杰 省住房城乡建设厅工程建设处处长 潘岚君 省住房城乡建设厅住房保障处处长 闫兴利 省住房城乡建设厅城市建设处调研员 成员： 联络员 曹延东 省住房城乡建设厅工程建设处 工程质量专家3人 谷千里 聊城市建设工程质量监督站 孟凡晓 淄博市建筑工程质量安全监督站 王宝科 滨州市工程建设质量监督站 施工安全专家

48、3人 冯建国 聊城市建筑安全监督站 周强 济宁市兖州区建设工程管理处 赵永胜 菏泽市住建局安监站 建筑市场秩序专家 2人 李大军 烟台市建设工程招标投标管理办公室稽查 王徽 聊城市建设市场管理办公室 城市防汛和市政工程专家 3人 闫兴利 省住房城乡建设厅城市建设处 邹积军 山东省城乡规划设计院 刘宗金 潍坊市市政工程质监站 组长：李力 副组长：张道远 窦骞 孙志武 成员： 联络员 初锐 省住房城乡建设厅工程建设处 建筑市场秩序专家 王大海 2人 淄博市建筑管理处稽查队 第三组（烟台市、威海市） 省住房城乡建设厅副厅长 省住房城乡建设厅公积金监管处处长 省住房城乡建设厅工程建设处调研员 省住房城

49、乡建设厅城市建设处副处长 工程质量专家3人 李心军济宁市建设工程质量监督站 刘超 济南市工程质量与安全生产监督站 赵亮泰安市建设工程质量监督站 施工安全专家3人 孙建军济南四建集团有限责任公司 乔广军淄博市建筑工程质量安全监督站 马 亮山东泰山普惠建工有限公司 孙宝书滨州市建设工程项目监察大队 城市防汛和市政工程专家 3人 孙志武省住房城乡建设厅城市建设处 赵月来山东省市政工程协会 丁尚辉济南市市政工程质量监督站 第四组（青岛市、日照市） 组 长：李兴军 省住房城乡建设厅副厅长 副组长：殷 涛 省住房城乡建设厅节能科教处处长 刘玉涛省建管局装饰装修处处长 张金城省住房城乡建设厅城市建设处副处长

50、 成员： 联络员 徐 建 省住房城乡建设厅节能科教处 工程质量专家3人 王培元菏泽市建设工程质量监督站 鲍万民淄博市建筑工程质量安全监督站 杜云峰莱芜市工程质量监督检测总站 施工安全专家3人 刘洪涛滨州市建筑施工安全监督站 冯克军 莱芜市建筑业管理处 林迎新烟台市建筑安全与机械设备协会 建筑市场秩序专家2人 李永刚烟台市建设工程招标投标管理办公室 耿晓光威海市建筑工程管理处 城市防汛和市政工程专家3人 张金城省住房城乡建设厅城市建设处 孙杰济南城建公司 杨中生济南黄河路桥工程公司 第五组（淄博市、滨州市） 组长：宋瑞乾 副组长：王润晓 祁忠华 省建筑工程管理局局长 省住房城乡建设厅城市建设处处

51、长 省建筑施工安全监督站总工 成员: 联络员 贾燕山东省建筑安全与设备管理协会 工程质量专家3人 张维臣烟台市建设工程质量监督站 王言南临沂市建设安全工程质量监督管理处 田大伟潍坊市建设工程质量安全监督站 尹承权 巩彬 何子帅 建筑市场秩序专家 刘锋 施工安全专家3人 济南高新区工程质量与安全监督站 青岛市建筑施工安全监督站 临沂市建设安全工程质量监督管理处 2人 李志峰 城市防汛和市政工程专家3人 菏泽市建设工程招标投标管理办公室 济宁市住房和城乡建设委员会工程建设 王润晓省住房城乡建设厅城市建设处 刘汝鹏中国城建院山东分院 李强青岛市市政工程管理处 第六组 （枣庄市、临沂市） 组长： 孙松

52、青 省住房城乡建设厅副巡视员 副组长： 贾凤兴 省建管局行业发展处处长 陈力行 省住房城乡建设厅城市建设处副调研员 成员： 联络员 左绍辉 省建管局行业发展处 工程质量专家3人 王宏超 骆书朋 王立新 烟台市建设工程质量监督站莱山分站 莱西市建筑工程质量监督管理处 威海市建设工程质量造价监督管理站 施工安全专家3人 纪兵 烟台市建筑施工安全监督站 刘强 日照市建设工程质量安全监督站 孙吉昕 威海市建筑工程管理处 建筑市场秩序专家 2人 李岩 泰安市建设工程招标投标管理办公室 王振工 青岛市建筑工程管理局执法检查处 城市防汛和市政工程专家 3人 陈力行 省住房城乡建设厅城建处 邓杰 山东省城乡规划设计院 于天光 青岛城建集团有限公司 第七组 （东营市、 潍坊市） 组长： 卢晓栋 省住房城乡建设厅副巡视员 副组长： 李伟 省建管局质量安全保障处处长 杨春生省住房城乡建设厅燃热办副调研员 成员： 联络员 相义良省建管局质量安全保障处 工程质量专家3人 刘 响 枣庄