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文档简介
1、测量、分析和改进章程规定了顾客满意、 过程和产品的监视和测量、内部质量审核、纠 正和预防措施等管理事项。1 总则 为了证实产品的符合性和实现质量管理体系有效性与持续改进, 公司策划并实施监视、测量、分析和持续改进过程,同时对统计技术 在内的适用方法及其应用程度进行确定。2 监视和测量 公司监视和测量的活动包括顾客满意、内部审核、过程的监视与 测量和产品的监视与测量等。2.1 顾客满意2.1.1 产品销售部负责公司顾客满意情况的监视和测量,对监视 和测量结果进行汇总、 分析和信息反馈工作。 质量保证部负责对顾客 满意情况监视和测量的结果进行处理, 并组织有关部门采取纠正预防 措施。2.1.2 顾
2、客满意监视产品销售部通过上门拜访或信访、 填写调查问卷、 召开用户座谈 会等方式进行顾客满意调查, 了解顾客需求。 由销售部汇总顾客满意 信息,及时反馈有关部门。2.1.3 顾客满意测量 根据需要不定期开展顾客满意测量,并计算满意度指数。测量可 由公司自行组织, 也可委托第三方咨询机构进行测量。 由产品销售部 汇总顾客满意调查表,根据评分标准,计算出满意度指数,整理有关 信息并编制顾客满意度调查报告。 质量保证部应根据顾客反馈的意见, 及时组织有关部门进行整改。2.2 内部审核2.2.1 质量保证部负责编制内部质量审核计划、组织审核组、实 施审核、编制审核报告等管理事项。 受审核部门负责本部门
3、不合格项 采取纠正措施。2.2.2 审核计划 质量保证部每年年初根据当年质量目标和质量管理计划, 对审核 工作进行策划,并编制年度内审工作计划, 报管理者代表批准后实施。 正常情况下, 内部质量审核每年 1-2 次,并覆盖全部体系条款和体系 涉及的部门。发生特殊情况时,可根据需要开展专项内部质量审核。 根据年度审核工作计划, 编制当月质量审核计划, 当月质量审核计划 经管理者代表批准后由审核组组长提前向受审核部门发出。2.2.3 审核准备 由质量保证部确定具有内部审核员资格的合适人选担任审核组 组长。由审核组组长选派具有内审员资格的人员担任审核组成员, 并 根据内审计划适当的分工。 审核组可配
4、备专业人员。 经过管理者代表 批准,审核员也可聘请外部审核员担任。 审核组组长组织审核组成员 编制和准备审核所用的文件及资料。2.2.4 审核实施由审核组组长组织召开首次会议, 审核的具体步骤按当月审核计划及审核检查表进行。审核员对实际观察的情况和有关证据进行评价, 确定不合格项,并经受审核部门领导确认。审核组会议结束后,由审 核组组长组织召开末次会议,介绍审核经过或不合格项情况,提出纠 正措施的要求。225审核报告审核结束后,由审核组组长编写审核报告,并交管理者代表批准后印发。审核报告应作为管理评审的输入文件之一。受审核部门接到不合格项报告后,应分析调查产生原因并制订切实可行的纠正措施, 在
5、适当的时候,由审核员对纠正措施的实施效果进行验证。2.3过程的监视和测量2.3.1质量保证部负责过程监视和测量中的产品检验、 工艺监督、 内部审核等,产品销售部负责顾客满意情况的监视和测量、采购供应 部负责合格供方供货业绩的监视和测量、 人力资源部负责人员资格的 考核等。2.3.2应采取适宜的方法对质量管理体系所有过程进行监视,并 在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时,应采取适当的纠正和纠正措施,以确保 产品的符合性。各过程的监视和测量对象和方法见表。表过程的监视和测量序过程监视和测量对象监视和测量方法1管理职责质量目标等管理评审等2资源管理关键
6、岗位操作人员的技 能、资格,基础设施、环 境满足工艺的能力等资格考核、内部审核、管 理评审等3产品实现合冋兑现率、供方保证能 力、产品合格率、工艺执 行率等产品检验、工艺监督、供 方评定、内部审核等4测量、分 析和改进顾客满意度、不合格品率 等顾客满意度监视和测评、 内部审核、管理评审等2.4产品的监视和测量241质量保证部负责产品质量检验和判定的归口管理、负责产 品抽检,以及对生产厂产品检验的监督管理,负责产品理化检验与测 试及无损检测。质量保证部负责原辅材料的检验或验收管理办法的制 订,并对执行情况进行监督。制造管理部负责产品检验涉及产品标准、 转场标准和技术要求的编制。各生产厂负责本工序
7、产品检验活动实施。2.4.2检验依据与项目确定产品检验文件一般包括:产品技术标准、公司内部锭坯转场标准、 技术通知、质量计划、技术协议等。产品检验文件应明确产品检验项 目,包括:化学成分、显微检验、宏观检验、力学性能、工艺性能、 外形尺寸、表面质量等。2.4.3产品检验产品检验包括原辅材料检验、 半成品检验和成品检验。检验方式 包括理化性能测试、外观及表面检验以及无损检测等。 凡需做理化测 试的由生产厂负责取样,质量保证部检测中心接到试样后按有关技术 标准、测试标准进行测试并出具理化测试报告。质量检验部门根据产 品的技术标准及其特殊的检验要求,并按照生产厂的产品检验监督规 程进行产品的表面检验
8、、 无损检测等。 由质量判定员进行综合判定合 格后开具合格质量证明书方可放行入库。在策划的安排未圆满完成之前,原则上不得放行产品。特殊情况 下可实施特殊放行,但必须办理审批手续,并得到顾客的签字确认。2.4.4 产品抽检对有特殊要求的产品, 生产厂检验完毕后应以产品验收委托单形 式报质量保证部, 由质量保证部进行监督抽查。 抽查结果不符合相关 的技术条件时, 由质量保证部通知生产厂重处理, 经重处理合格后需 经质量保证部进行核实、确认后方可作为合格品入库。2.4.5 其他 从事产品质量符合性的判定人员,必须通过资格考试,经质量保 证部授权, 方可行使产品合格放行权。 从事产品检验的人员上岗前必
9、 须经过专业技能培训。3 不合格品的控制3.1 质量保证部负责不合格品控制的归口管理。制造管理部负责 对大生产不合格品进行原因分析,降级、返工、返修产品的合同配置 等管理。产品技术中心负责对高温、钛合金及新试、科研等不合格品 进行原因分析, 提出处置意见及改进措施。 产品销售部负责与用户商 定办理不合格品的让步接受等。 各生产厂负责不合格品的标识、 隔离、 上报及处置。3.2 不合格品标识、隔离和上报生产厂负责质检的部门对经复样 (或标准中规定不准复样的产品) 检验确认的不合格品,应及时做好标识或隔离,不合格品停止使用、 转序或交付。 当生产厂无法处置时, 应在一个工作日内上报质量保证 部。质
10、量保证部、 制造管理部和各生产厂应及时做好有关不合格品记 录台帐。3.3 不合格品处置质量保证部对生产厂上报的 “不合格品上报处理表” 核实各项内 容,确认后及时向制造管理部或产品技术中心传递。 制造管理部或产 品技术中心接到质量保证部批转来的“不合格品上报处理表” ,应在 规定的工作日之内提出处置意见并及时反馈到质量保证部。对已明确处置意见的 “不合格品上报处理表” , 质量保证部应及 时反馈到上报部门; 上报部门接到处置意见后及时对不合格品进行处 置。对顾客退回的的不合格品, 生产厂应及时做好标识、 隔离和记录。不合格品经返工、返修及降级后,由质量检验人员进行审核与 再验证。若个别指标不符
11、合要求需让步时,应由产品销售部征得用户技 术质量部门的认可, 由责任厂提出让步申请, 经规定审批程序后方可 实施。4 数据分析4.1 质量保证部负责产品质量特性、 质量指标、 质量损失等方面的 数据分析;制造管理部、产品技术中心负责产品质量特性方面的数据 分析;产品销售部负责顾客满意情况方面的数据分析;采购供应部负 责供方供货质量方面的数据分析,其他有关部门负责相关数据的收集和分析管理。4.2 数据分析范围 需分析的质量数据应能反映公司产品实物质量和质量管理体系 的运行状况, 能反映公司技术质量水平, 并能为持续改进和预防措施 提供信息和机会。4.3 数据分析的方法 在数据分析过程中应使用正确
12、和合适的统计技术。 各质量数据分 析归口部门应确保数据分析的正确性, 数据分析应能反映数据的内涵 和趋势并形成文件。4.4 数据的传递和利用 按规定向有关部门传递数据分析的结果。 定期向总经理或管理者 代表报告数据分析的有关文件, 为公司领导重大决策提供信息和依据。5 改进5.1 持续改进5.1.1 质量保证部负责质量管理体系的持续改进, 各部门负责持 续改进的实施。5.1.2 质量保证部针对内外部质量审核、 纠正和预防措施以及管 理评审及时发现改进的机会, 通过对体系文件的修订和补充, 持续改 进质量管理体系。5.1.3 通过开展员工自主管理活动、合理化建议活动,制订和实 施中长期的对标计划
13、、 科研以及质量攻关等, 持续改进产品实物质量。5.2 纠正措施质量保证部负责对不合格采取纠正措施的需求进行评审, 下达纠正措施通知单,对有关部门制订的纠正措施进行跟踪和验证。 发生不合格的部门负责制订和实施纠正措施。不合格评审质量保证部负责对已经掌握的不合格的信息进行评审, 评审的内 容包括:是否重复发生、损失大小、影响程度以及采取纠正预防措施 的可行性等。 经过评审对需要采取纠正措施的, 由质量保证部通过纠 正措施记录单形式下达到有关责任部门。原因分析 发生不合格的责任部门在接到纠正措施记录单后应通过分析会 或其他形式,充分调查和分析不合格产生的原因。制订和实施纠正措施 根据不合格产生的原
14、因有针对性地制订纠正措施或纠正措施计 划。纠正措施应与发生的不合格的性质和影响程度相适应。质量保证部收到责任部门制订的纠正措施后, 应组织对纠正措施 的充分性和适宜性进行评审, 经过评审认为纠正措施制订适宜的, 由 质量保证部通知责任部门按照规定的时间进度实施纠正措施, 并保存 纠正措施实施的记录和相关信息。有效性验证 由质量保证部根据不合格原因和纠正措施性质组织有关专业人 员对纠正措施的实施情况及有效性进行验证。 纠正措施及相关信息应 及时整理后归档, 并作为管理评审输入文件之一。 对有效的纠正措施应及时纳入相关的管理文件或操作规程。预防措施5.3.1 质量保证部负责评审预防措施的的需求,下达预防措施通 知单,对有关部门制订的预防措施进行跟踪和验证等。 各有关部门负 责对潜在不合格原因分析并制订和实施预防措施。潜在不合格识别 通过对顾客满意监视、顾客沟通、过程监视和测量、产品监视和 测量、质量管理体系审核和管理评审、 数据分析等机会收集并识别潜 在不合格信息。 由质量保证部根据潜在不合格的影响程度, 评价采取 预防措施的需求。 经过评价对需要采取预防措施的潜在不合格, 由质 量保证部负责填写预防措施通知单,下达到有关部门。原因分析针对潜在不合格, 有关部门应组织相关人员进行调查分析, 找出 潜在不合格的主要原因。
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