危险源辨识及风险评价表(财务审计部)

1、附录A危险源辨识与风险评价表（财务审计部）Q/WYAB-JL01-2013序号危险、危害因素类别作业活动/设备产生地点或部位危险源可导致的事故涉及人员、相关方风险评价是非判断风险级别对应法律法规和其他要求执行条款现有控制措施或方案LECD1物的因素电器设备办公区域电器设备电源线不符合要求触电事故办公室员工1616第4.3、4.4条电气安全管理办法2物的因素电器设备办公区域使用不合格的电器设备触电、火灾事故办公室员工1616中华人民共和国消防法第27条电气安全管理办法3管理因素电器设备办公区域电器设备不采用接地保护触电事故办公室员工16318工业与民用电力装置的接地设计规范第2.0.1条电气安全

2、管理办法4人的因素电器设备办公区域采用超容量的电器设备火灾事故办公室员工16318中华人民共和国消防法1、第27条电气安全管理办法5物的因素办公设备办公区域线路、开关及插座等电器设备老化、短路火灾、触电事故办公室员工1616电气安全管理办法6人的因素办公设备办公区域用电线路乱拉乱接、线路裸露触电事故办公室员工1616中华人民共和国消防法第27条电气安全办法7物的因素电器设备办公区域电热水器漏电触电事故办公室员工1616第4.7、4.9、4.12条电气安全管理办法第10、24条8物的因素办公设备办公区域计算机辐射影响人体健康办公室员工1616职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法9物的因素电器设

3、备办公区域空调、电灯坠落物体打击办公室员工外来人员1616职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法10物的因素天花板办公区域天花板坠落物体打击办公室员工外来人员1616职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法11物的因素玻璃门办公区域玻璃门无标识撞伤办公室员工外来人员1616职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法12物的因素卷帘门厂区卷帘门脱落物体打击办公室员工、外来人员0.5613职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法13人的因素废纸办公区域烟头未熄灭直接丢弃到废纸篓引燃火灾事故办公室员工、外来人员1616中华人民共和国消防法第6条消防安全管理办法14环境因素办公办公区域办公地点地面湿滑摔伤办公

4、室员工外来人员1616上传附件 职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法 15人的因素办公办公区域门外有台阶踏空摔倒摔伤办公室员工外来人员1616职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法16人的因素疲劳工作办公区域超负荷工作、长时间伏案工作健康状况异常（颈椎病、干眼病）办公室员工3216职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法17管理因素办公办公区域长期加班健康状况异常办公室员工3216中华人民共和国劳动法第41条中华人民共和国劳动合同法第31条安徽省劳动保护条例第30条18物的因素客用电梯的使用办公楼安全防护设备失灵人员伤亡企业员工、外来人员16318特种设备安全监察条例第二十七、二十八、二十九条

5、电梯安全管理规定19物的因素CO2灭火器的使用厂区CO2灭火器材老化、损坏冻伤企业员工110110消防安全管理办法20环境因素浴室洗浴浴室环境不良（地面湿滑、空气不畅）摔伤、窒息企业员工、外协人员1616职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法21物的因素资产盘查厂区厂区道路不畅、照明不良摔伤企业员工、外来人员1339职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法22人的因素资料、档案资料室资料室管理不当火灾事故员工/相关人员10.510.5中华人民共和国消防法第十六条、十九条消防安全管理办法23人的因素厂区办公厂区流动吸烟，烟头乱扔火灾企业员工、相关方人员10.573.5中华人民共和国消防法 第6条消

6、防安全管理办法、员工劳动纪律管理规定注：1、按是非判断法判定为重要危险源的，在是非判断栏打，否则不填。2、危险、危害因素类别分为：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四大类。3、可导致的事故分为：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、放炮、火药爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。 审批： 时间： 填表人： 周俊 时间：2014年2月17日附录B重要危险源清单（财务审计部）Q/WYAB-JL02-2013序号危险、危害因素类别作业活动/设备产生地点或部位危险源可导致的事故风险程度是非判断现有控制措施或方案备注D值1物的因素电气设备办公区域电

7、气设备电源线不符合要求触电事故6电气安全管理办法2物的因素电器设备办公区域使用不合格的电器设备触电、火灾事故6电气安全管理办法3管理因素电器设备办公区域电气设备不采用接地保护触电事故18电气安全管理办法4人的因素电器设备办公区域采用超容量的电器设备火灾事故18电气安全管理办法5物的因素办公设备办公区域线路、开关及插座等电器设备老化、短路火灾事故6电气安全管理办法6人的因素办公设备办公区域用电线路乱拉乱接触电事故6电气安全管理办法7物的因素电器设备办公区域电热水器漏电触电事故6电气安全管理办法8物的因素办公设备办公区域计算机辐射影响人体健康6职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法9物的因素电器设

8、备办公区域空调、电灯坠落物体打击6职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法10物的因素天花板办公区域天花板坠落物体打击6职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法11物的因素玻璃门办公区域玻璃门无标识撞伤6职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法12物的因素卷帘门厂区卷帘门脱落物体打击3职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法13人的因素废纸办公区域烟头未熄灭直接丢弃到废纸篓引燃火灾事故6消防安全管理办法14环境因素办公办公区域办公地点地面湿滑摔伤6职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法15人的因素办公办公区域门外有台阶踏空摔倒摔伤6职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法16人的因素疲劳工作办公区域超负荷、长时间工作颈椎病6职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法17管理因素办公办公区域长期加班健康异常6职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法18物的因素客用电梯办公楼安全防护设备失灵人员伤亡18电梯安全管理规定 19物的因素CO2灭火器厂区CO2灭火器材老化、损伤冻伤10消防安全管理办法20环境因素浴室洗澡浴室地面湿滑摔伤6职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法21物的因素资产盘查厂区厂区道路不畅、照明不良摔伤9职业健康安全生产检查及隐患整改管理办