标准条款与程序文件对应表

1、附件三：标准条款与程序文件对应表IATF16949 标准要求对应的过程文件4组织的环境第四章：组织的 背景环 境4.1理解组织及其环境环境及相关方需求控制程序4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系范围质量手册4.3.1确定质量管理体系范围 （补充）4.3.2顾客的特定要求4.4质量管理体系及其过程4.4.1总则产品安全控制程序4.4.1.1产品和过程的符合性4.4.1.2产品安全4.4.2在必要的范围和程度上，组织应：质量手册5领导作用第五章： 领导作 用5.1/5.1.1领导作用和承诺 / 总则质量手册5.1.1.1企业责任5.1.1.2过程有效性和效率5.1.1.3过程所有者5

2、.1.2以顾客为关注焦点5.2质量方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3组织的作用、职责和权限5.3.1组织的作用、职责和权限 - 补充5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限6策划第六章： 策划6.1风险和机遇的应对措施风险和机遇控制程序6.1.2.1风险分析6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急计划6.2质量目标及其实施的策划质量手册6.3更改的策划7支持第 7 章： 支持7.1 、7.1.1资源/ 总则质量手册7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.3.1工厂、设施及设备的策划7.1.4过程操作环境7.1.4.1过程操作环境 - 补充7.1.5 、7.1.5.1监视和测

3、量资源 / 总则监视与测量资源控制程序7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2测量可追溯性7.1.5.2.1校准 / 验证记录7.1.5.3实验室要求实验室管理办法7.1.5.3.1内部实验室7.1.5.3.2外部实验室7.1.6组织的知识知识控制程序7.2能力人力资源控制程序内部审核控制程序7.2.1能力 - 补充7.2.2能力 - 在职培训7.2.3内部审核员的能力7.2.4第二方审核员能力7.3意识人力资源控制程序7.3.1意识 - 补充7.3.2员工激励和授权7.4沟通7.5形成文件的信息文件控制程序7.5.1总则7.5.1.1质量管理体系文件7.5.2创建和更新7.5.3形成文件

4、的信息的控制7.5.3.1/7.5.3.2.1记录的保存记录控制程序7.5.3.2.2工程规范8运行第八章： 运行8.1运行的策划和控制合同评审控制程序8.1.1运行的策划和控制 - 补充8.1.2保密8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.1.1顾客沟通 - 补充8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.2.1与产品和服务有关要求的确定 - 补 充8.2.3 、8.2.3.1与产品和服务有关要求的评审8.2.3.1.1产品和服务要求的评审 - 补充8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3组织制造可行性8.2.4产品和服务要求的更改8.3/8.3.1产品和服务的设计和开

5、发 /总则 /8.3.1.1产品和服务的设计和开发 - 补充8.3.2设计和开发的策划8.3.2.1设计和开发的策划 - 补充8.3.2.2产品设计技能8.3.2.3带有嵌入式软件的产品开发8.3.3设计和开发的输入产品质量先期策划程序8.3.3.1产品设计输入8.3.3.2制造过程设计的输入8.3.3.3特殊特性8.3.4设计和开发控制8.3.4.1监视8.3.4.2设计和开发的确认8.3.4.3原型样件方案8.3.4.4产品批准过程8.3.5设计开发的输出8.3.5.1设计开发的输出 - 补充8.3.5.2制造过程设计的输出8.3.6设计和开发的更改产品质量先期策划程序8.3.6.1设计和

6、开发的更改 - 补充8.4外部提供过程、产品和服务的控制采购控制程序8.4.1总则8.4.1.1总则 - 补充8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客指定的货源8.4.2控制类型和程度8.4.2.1控制类型和程度 - 补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3供应商质量管理体系开发8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品8.4.2.4供应商监视8.4.2.4.1第二方审核8.4.2.5供应商开发8.4.3外部供方信息采购控制程序8.4.3.1外部供方信息 - 补充8.5/8.5.1生产和服务的提供产品监视测量控制程序8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准作业 -

7、 操作指导书和目视标准8.5.1.3作业准备验证8.5.1.4停工后的验证8.5.1.5全面生产维护设备及设施控制程序8.5.1.6生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理8.5.1.7生产排程经营计划制定和实施控制程序8.5.2标识和可追溯性标识和可追溯性控制程序8.5.2.1标识和可追溯性 - 补充8.5.3属于顾客或外部供方的财产8.5.4防护产品防护控制程序8.5.4.1防护 - 补充8.5.5交付后的活动顾客反馈控制程序8.5.5.1服务信息反馈8.5.5.2与顾客的服务协议8.5.6更改控制更改控制程序8.5.6.1更改控制 - 补充8.5.6.1.1过程控制的临时更改8.6产品和

8、服务放行产品监视测量控制程序8.6.1产品和服务放行 - 补充8.6.2全尺寸检验和功能试验8.6.3外观项目8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收产品监视测量控制程序8.6.5法律法规符合性8.6.6接收准则8.7/8.7.1不合格输出的控制不合格品控制程序8.7.1.1顾客的让步授权8.7.1.2不合格品控制 - 顾客规定的过程8.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工品的控制生产过程控制程序8.7.1.5返修产品的控制8.7.1.6顾客通知不合格品控制程序8.7.1.7不合格品的处置8.7.2不合格输出控制9绩效评价第九章： 绩效评 价9.1/9.1.1监视、测量、分析和评价 / 总则9.1.1.1制造过程的监视和测量9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念的应用9.1.2顾客满意顾客满意控制程序9.1.2.1顾客满意 - 补充9.1.3分析与评价9.1.3.1优先级9.2内部审核内部审核控制程序9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量管理体系审核9.2.2.3制造过程审核内部审核控制程序9.2.2.4产品审核内部审核控制程序9.3管理评审 / 总则管理评审控制程序不良质量成本控制程序9.3.1.1管理评审 - 补充9.3.2管理评审的输入9.3.2.1管理评审输入 - 补充9.3.3管理评审的输出9.3.3