山野食品基地建设及深加工项目可行性实施报告

1、山野食品基地建设及深加工项目可行性研究报告一、北川的自然资源条件 北川是全国唯一的羌族自治县，位于盆地西北边缘，东接 江油，西连茂县，南邻安县，北抵平武、松潘，境峰峦起伏， 水系发达，山地面积占幅员面积的 98%。北川海拔 1500m以下区域属中亚热带湿润季风气候，气候 温和，雨量充沛，湿度大，云雾多，年均气温12 16之间；基带土壤类型为黄壤，其次还分布有潮土、紫色土、石灰土、 水稻土。农耕地主要分布在该区域，土壤酸碱度多为微酸性至 中性，除紫色土、水稻土外，土壤的通透性好，大多数土壤有 机质含量都在 2.0%以上。野生食用菌资源主要分布在该区域的 林地。海拔 1500-2300 米区域属北

2、亚热带气候，年均气温 8 12，夏季热量高，雨量丰沛，年降雨量800-1000mm，土壤类型为山地黄棕壤，有少量农耕地分布，土壤肥沃，通透性好。海拔 2300-3100 米区域属温带湿润气候， 年平均气温 5左 右，年降雨量 800mm左右，土壤类型为暗棕壤。黄棕壤、 暗棕壤两个区域是北川野生蔬菜生产的重要基地。二、项目建设条件分析北川与其相邻的平武、茂县、松潘、汶川、九寨沟、青川 等县的广大区域，是岷山山脉和龙门山脉交汇之地，海拔高差 悬殊，气候类型多样，植物种类，森林覆盖率高，野生蔬菜资 源十分丰富；这里生态环境优美，是中国大熊猫的故乡，九寨 沟、黄龙寺、牟尼沟、平武报恩寺，西羌猿王洞，王

3、朗、小寨 子沟、千风景区集中在此。因此，以北川为集散中心，背靠旅 游市场，面向国际国市场，发展山野有机食品，具有独特的资 源优势和区位优势。北川及相邻山区野生菜分布及资源情况品种分布海拔 （ 米）资源量 （ 吨）可利用量 （ 吨）利用量（吨）独活苔1800-35007000600080紫蕨苔1500-25001000800100青蕨苔2500-350020010020水蕨菜1500-250020010050核桃花1000-200050040030薇菜1500-250050040030竹笋1300-350025001000300刺嫩芽1000-300050040070鹿叶韭2200-350020

4、00130050其它野菜800-250050030060羊肚菌800-2000503020牛肝油菌800-1500806050其它菌类800-20001005020合 计：15230110009001、生态环境优越，产品品质优良： 区植被繁茂，北川森林 覆盖率高达 76.2%，其它地区也在 50%以上，野生蔬菜主要生长 在海拔 1500-3500 米的高山森林土壤中，这些地方人烟稀少， 土壤悬肥沃，因远离工业区，空气、土壤、灌溉水没有污染， 因昼夜温差大，生长出的产品营养丰富，品质高，只要抓好加 工运输等环节的质量把关，其产品几乎都能达到有机食品的标 准。2、

5、市场需求量大，发展前景广阔： 随着人们生活水平的提 高，对自身健康更加重视，环境的污染及各种农药的滥用使人 们对绿色食品更加关注，因此野生无污染、无农残的山野菜、 山野菌制品因深受人们的喜爱，需求量越来越大，而野生数量 随着采摘量的增大而日益减少，市场供不应求。特别是这几年 东南亚及欧洲市场的崛起正是建立野生菜、野生菌人工种植基 地的大好时机。我国目前每年山野菜、菌的出口均在 15 万吨以上，国需求 量在 10 万吨以上； 且国际、 国需求量每年正以 25%的速度递增。 因原料主要来源于林区，受人类采集及自然环境生长的制约， 国目前年产量仅 5 万吨，需求缺口为 10 万吨，市场前景广阔， 发

6、展空间很大。3、交通方便： 北川是盆地交通最为方便的少数民族山区县，九寨沟旅游环线公路，成青公路贯境而过。距170km，距 60km，由水泥一、二级公路和高速公路相连，出境交通方便。县公路 里程达 670km，乡通车率 100%，通公路村 195 个。三、项目建设方案1、建设目标： 通过五年的建设，将北川打造成川西北最大 的山野菜集散中心和加工中心，建成国重要的野生蔬菜出口基 地，年生产加工 1 万吨野生菜，实现年值 1 亿元的目标。2、基地建设方案： 在抓好野生资源保护性采摘利用的同时， 模拟野生生态环境条件，引导农民规发展 1 万亩野生有机蔬菜 基地，先期发展品种为目前市场需求量大的独活和

7、刺嫩芽，地 点确定在北川羌族自治县青片乡和白什乡并与农户定立收购合 同。其中在项目区选择条件优越，交通方便的地方建立1000 亩有机山野菜生产示基地，由公司提供种苗，负责技术指导和产 品全部回收。3 、深加工及产品开发： 目前，加工厂有一条山野菜盐渍 食品生产线，一条肉类腌腊系列食品生产线。年加工野菜能力 为 3000 吨，加工腌腊食品能力 200 吨，还需建设一条现代化的 冻干食品生产线，一条山野菜清水食品生产线，整个年生产能 力达到 1 万吨。在抓好扩产的同时，着力抓好新产品开发，生产方便、即 食、优质的小包装食品，推向旅游市场，扩大企业影响。4、组织框架： 本项目依托禹珍天然食品有限公司

8、实施，公 司下设基地建设及鲜品收购公司、产品加工厂、产品销售公司 和产品开发研究所。禹珍天然食品有限公司是北川及相邻山区较早从事山野食 品开发的民营企业，成立于 1999 年 2 月。加工厂房位于北川禹 里乡塔坪子，占地 6600 平方米，建筑面积 4200 平方米，其野 食品加工建筑面积 3200 平方米，办公及其它附属建筑 1000 平 方米，有盐渍池 600 米 3，具有年加工 3000 吨山野盐渍菜的能 力。公司有固定员工 60 人，注册资金 200 万元，资产总额 650 万元，其中固定资产 420 万元。公司开发注册生产的“西羌”、 “禹珍”牌系列食品供不应求，品种主要有独活苔、蕨

9、苔、薇 菜、刺龙苞、黄瓜香、山核桃花、野生菌类盐渍和干品及牦牛 肉、优质猪肉的腌腊食品，产品主要销往九寨沟、黄龙寺等旅 游景区，部份产品已销售到日本、韩国、朝鲜等国家。由于受流动资金的制约，加之外销市场渠道不畅等原因， 近两年，公司生产规模一直较小，产品远不能满足市场需要。 2006 年，公司生产的各类野生盐渍菜 150 余吨、腌腊食品 50 余吨，与 3000 吨的年生产能力还有很大差距。为此，需引进有 国际市场开拓能力的公司加快国际市场开拓，同时引进资金， 扩大规模，加快发展。5 、建设进度： 计划两年建成 1 万亩基地，五年全面实现 项目建成目标。第一年，制定详细的品种发展规划，抓好宣传

10、 发动，立项争取国家支持，并启动基地建设。第二年，全面启 动基地建设，以点带面，建成 5000 亩有机山野菜示基地，继续 扩大宣传，扩大生产基地面积，实现 1 万亩建设目标；同时着 手加工企业技改和厂房建设。第三年，抓好基地管理指导，完 成加工厂设备技改建设和机器设备的购进安装；同时抓好有机 食品生产基地认证，抓好营销宣传，实施品牌战略，扩大北川 山野食品的市场影响。第四年，继续抓好基地管理，完成基地 建设目标；同时抓好新品种的开发和有机食品产品认证工作， 不断扩大其产品知名度，实现年产 5000 吨有机山野食品。第五 年，全面达产，重点抓好产品开发和市场营销，采取多途径， 推介北川优质山野食

11、品，使其走向世界。6、环境保护： 本项目基地建设模拟野生环境条件建设，不 存在环境污染，通过项目实施，能巩固山区退耕还林成果，利 于生态环境保护；加工环节按有机食品生产要求进行清洁化生 产，对环境没有影响。7、劳动定员： 本项目需生产环节工作人员 500 人。四、投资估算与资金来源1、基地建设投资： 新建 1 万亩有机山野菜生产基地，按亩 平投入基地建设资金 500 元计算，需投入资金 500 万元。2、1 万吨山野食品加工厂投资估算：1、固定资产投资 950 万元。其中征地 15 亩，投资 45 万元， 房屋建筑工程费 650 万元，设备购置费 200 万元，安装工程费 15 万元，建设期固

12、定资产投资借款利息 20 万元，其它费用 20 万元。2、流动周转资金 3400 万元。本项目建成后，因为山野菜 系列产品的原材料必须要集中收购，所需流动资金额度较大。 按丰产期回收农户产出山野菜高达 10000 吨，每吨预计收购价 为 0.3 万元，需流动周转资金 3000 万元左右，肉类腌腊制品产 量 200 吨，需流动周转资金 400 万元，两项预计流动周转资金3400 万元。3、投资总额及资金来源 : 项目总投资 2550 万元，其中基地 建设 500 万元，固定资产投资 950 万元，流动资金 1100 万元。 除企业自筹资金 550万元和农户自 500 万外，投拟招商引资 1500

13、 万元，五、效益与风险分析1、经济效益农民收入：人工种植的山野菜主要利用自然肥沃的山坡 疏林地种植，直接投入不大，况且是一次投入，多年受益，只 要有加工企业收购， 易于发展。每吨收购价平均按 3000 元计算， 收购 1.1 万吨野生菜，农民收入可增加 3300 万元。深加工效益：成本核算项目名称计算方法金额（万元）原料收购 11000 吨平均每吨 3000 元3300辅助原料购食盐等原料300人工福利500 人 1.5 万元750管理费用按销售收入 2.5%提取250固定资产折旧52其中： 1、房屋折旧650万元 30 年222、机器设备折旧300万元 10 年30修理费按折旧费 25%计算

14、13利息支出2000万元 5%100销售费用按销售收入 2%提取200技术开发研究费用按销售收入 4%提取400产品包装费用100合 计： 5465 万元 销售收入：按年加工 1 万吨盐渍食品，每吨平均销售 价格 1 万元计算，企业年销售收入为 10000 万元。 税金估算：按增值税 6%，城建税 5%、教育附加 3%、所 得税 33%计算，税金总额为 1931 万元。增值税 10000 6%=600万元。城建税 600 5%=30万元教育附加 600 3%=18万元年销售税金及附加 600+30+18=648 万元。所得税 （10000 5465648）33%=1283万元 企业利润： 10

15、000 5465 1931=2604 万元 投资回收期：项目达产后，一年就可收回投资。2、社会效益： 通过项目实施， 项目区的荒山荒坡得到利用， 并在退耕还林基础上保证了项目区农户持续的经济收入，具有 显著的社会效益和良好的扶贫效果。经测算，项目实施使项目 区直接经济收入增加 3300 万元，人均 4000 元，能达到致富目 标。同时通过项目实施保护性开发土地、林业资源，对合理调 整农村产业结构有重要意义。项目实施，为项目区的社会经济持续发展进一步奠定了基 础，通过引导农民积极参与建设，减缓了因退耕还林土地减少 和传统农业比较效益低所造成的社会压力，项目实施中的加工 企业可安排富裕劳动力 50

16、0 人（其中残疾人 100 人），为妥善 安置待业人员创造了条件，促进社会安定。同时带动运输业、 餐饮业、商贸业、包装业的发展。3、项目风险分析：管理风险 ：北川及相邻山区农户分散，野生蔬菜生产点 多面广，农民素质参差不齐，存在基地建设管理风险。为此， 要加强对农民的技术培训和指导，通过契约、合同、协议等形 式把农民的利益与企业的利益连接起来， 完善产业化运行机制， 保证各项生产措施及时到位。市场经营风险：主要包括市场预测失误、经营决策失误、 销售策略失误、产品质量问题等，从而造成产品滞销积压，企 业效益下降，甚至亏损。应对这种风险除加强市场预测的准确 性、经营决策的科学性外，还应从企业留利中

17、提取一部分资金 作为企业风险基金。新产品开发风险：不断研发新产品，加快新产品、新技 术的推广应用，是随应市场变化，使企业保持竞争力优势的关 键。但新产品的研发存在技术难度大，周期长，费用高等问题。 因此，企业应保证新产品研究经费的前提下，注重自已技术力 量的培养，引进高技术人才，建立企业自己的技术人才库，并 加强与国外有关科研单位的合作，随时跟踪国外蔬菜科研最新 的科技成果。六、项目保障措施1、组织管理： 北川建立了以县长任组长、分管县长为副组 长、县上相关部门负责人为成员的项目领导小组。主要职责是 组织项目实施，协调解决野生蔬菜生产基地建设、农民培训、 基地管理、深加工企业建设等方面出现的问题与矛盾，为企业 服务，推动产业的健康发展。2、运行机制： 按“公司 +专业协会连农户”的农业产业化 经营模式抓好产业发展。公司负责垫资引进适合在山区种植， 又符合国际市场需求的优良野生蔬菜种苗，负责基地建设的技 术指导，与农户签订