安全管理制度执行与适用评价报告

1、安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名 称安全目标管理要求明确相应的制定部制度主要内容门、目标实行分解、实施计划、绩效考核，具体见安全目标管理制度。执行情况制度符合公司实际情况。 公司已制定年度安全生产目标和 指标，已经将安全目标分解到部 门。已经制定年度安全目标的实施 方案，具体见年度安全目标实施 方案。每年进行一次绩效考核。28检査人与评估人 签字安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称安全生产责任制及其他规章 制度、管理制度制度主要内容规定安全生产责任制及其他 规章制度制定、沟通、培训、评审、 修订及考核等内容。执行情况制度

2、符合公司实际情况。 公司主要负责人已组织相关人员结 合公司的实际情况制定安全管理制 度、主要负责人、安全管理员、安 全生产领导小组等个部门、人员的 安全生产责任制。安全生产责任制已经发放给 相关部门、人员并对其进行培训教28育。年末对安全生产责任制的执 行情况进行考核，并根据考核效果 进行修订。检査记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检査、评估报告安全管理制度名称识别和获取适用的法律、法 规、标准及政府其他要求的制度制度主要内容规定公司识别和获取适用的 法律、法规、标准及政府其他要求 的职能部门、途径收集法律、法规、 标准及政府其他要求的周期28执行情况制度符合公司实际情况。 公司

3、已经收集安全生产法、工伤保 险条例、职业病防治法、特种设备安全监察条例、生产经营单位安全培训管理规定、安全管理条例等相关法律法规规范和标准，并对所有 部门、人员进行培训考核，建立法 律、法规、标准及政府其他要求的 文本、电子数据库。匚查记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称班组岗位达标管理制度28根据安全生产法、安全标准 化要求等相关法律法规规范和要求制度主要内容规定，制度公司的管理部门、安全活动频次、内容等要求，具体见管 理部门、班组安全活动管理制度执行情况制度符合公司实际情况。 已按照制度开展管理部门、班组安 全活动。检查记录人安全管理制度（操作规程

4、）执行情况和适用情况检查、评估报告28安全管理制度名称安全生产投入管理制度根据安全生产法等国家相关制度主要内容法律法规规范和标准有关要求、公 司的设备设施、生产工艺制定安全 生产费用规定执行情况制度符合公司实际情况。 已按照制度内容制定安全生产费用 计划、建立安全生产费用台账，具 体见安全生产费用计划、安全车费 用台账表。匚查记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况28检查、评估报告安全管理制度 名称安全生产投入管理制度制度主要内容规定了文件档案的保管要求、借阅、保存期限等相关内容执行情况制度符合公司实际情况。 公司已经按制度要求进行文件档 案管理。检查记录人安全管理制度（操作规程）执

5、行情况和适用情况28检查、评估报告安全管理制度 名称安全生产投入管理制度制度主要内容根据安全生产法、生产经营 单位安全培训管理规定等相关法 律法规规范和要求规定人员的培 训、复审等要求，具体见安全生产 管理制度内容。执行情况制度符合公司实际情况。 公司首先对安全培训需要进行识 别，根据识别的结果制定安全培训 计划，培训的学时严格按照规定要 求的学时数，培训内容严格按照安 全生产法律、法规规章和有关国家 标准、行业标准。具体见三级教育、 从业人员培训记录表。检查记录人28安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度 名称特种作业人员管理制度主要内容执行情况根据安全生产法、

6、生产经营单位安全培训管理规定等相关法律法规规范和要求规定公司特种 作业人员的培训、复审等要求，具 体见特种作业人员管理制度内容。制度符合公司实际情况。 公司首先对特种作业人员安全培 训需要进行识别，特种作业有电焊 工等，根据识别的结果制定安全培 训计划，特种作业人员培训委托专 业有资质机构培训，取得资格证 书，证书定期复审。28检査记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度 名称设备设施安全管理制度ire制度主要内容根据安全生产法等相关法律 法规规范和标准制度公司生产设 施的维护保养、日常检查内容等。制度符合公司实际情况。执行情况已建立设备设施运行台账、有日常运

7、行记录表，具体见检查记录表、 特种设备档案资料。28检査记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度 名称建设项目安全“三同时”管 理制度主要内容根据国家相关法律法规规范 和标准有关新、改、扩建项目的开 展程序、建设要求等，具体见制度 内容。28执行情况制度符合公司实际情况。 公司近期未进行新、改、扩建项目。检査记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称施工与检维修安全管理制度28根据国家相关法律法规规范制度主要内容和标准有关要求制定的公司范内新建、改建、扩建、拆除.技术措施等工程施工及所有检维修作 业管理，具体见制度内容。制度

8、符合公司实际情况。设备检维修已按照检维修制度操执行情况作，首先分析检维修作业的危险有害因素，制定安全设施与安全措施、落实检维修负责人、制定检维修方案。检査记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检査、评估报告28安全管理制度 名称危险物品重大危险源管理根据国家相关法律法规规范制度主要内容和标准有关要求制定的公司危险化学品重大危险源安全管理要求,具体见制度内容。执行情况制度符合公司实际情况。 公司未涉及危险化学品重大危险 源。匚查记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况28检查、评估报告安全管理制度 名称职业健康管理按照职业病卫生防治法、安全生产法等相关法律法规规范和制度主要内容

9、标准，根据公司的行业特点定职业 病防治工作内容、负责人、釆取的 防范措施等方面，具体见职业健康 管理制度制度符合公司实际情况。执行情况公司已经请有资质的检测 机构对车间的毒物等危害程度进 行检测，对接近职业危害得作业人 员进行职业健康体检，并向安全生检查记录人产监督管理局申报职业危害Oire28安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称劳动防护用品（具）和保健 品管理制度主要内容按照安全生产法.职业病卫 生防治法等相关法律法规规范和 标准，根据公司的行业特点制定公 司的劳动防护用品配备发放和管 理制度，具体见劳动防护用品（具） 和保健品管理。执行情况制度符合公司实

10、际情况。公司已经为职工发放劳动 防护用品，对不合格的劳动防护用 品及时更换，具体见劳动防护用品 发放台账。28检查记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告名称安全管理制度安全检査及隐患治理制度制度主要内容根据安全生产法、安全标准 化要求等相关法律法规要求制定 公司安全检查、隐患排査治理的频次、内容、人员等，具体见安全检 查及隐患治理制度。28执行情况制度符合公司实际情况。已按照制度进行安全排査， 排查方式有综合检查、专业检查、 季节检査、日常检查等形式，内容 包括设备设施、建筑物、配电及电 线、特种设备等，具体见安全检查 记录表及隐患治理台账。检査记录人安全管理制度（操作

11、规程）执行情况和适用情况检査、评估报告安全管理制度名称应急救援管理制度28按照安全生产法制定公司的应急救援预案，规定发生异常事制度主要内容执行情况件或事故时应急处置方案、救援方 案、事故报告等相关要求，具体见 应急救援管理制度。制度符合公司实际情况。公司已制定安全生产事故 应急救援预案，预案中明确应急救 援小组及人员的职责，发生异常事 件、事故如火灾、触电、烫伤、机 械伤害等情况的应急处理，应急预 案定期演练修订。检查记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告28安全管理制度名称安全生产事故管理制度主要内容根据安全生产法、安全生产 事故报告要求制定公司安全生产 事故管理的上

12、报、调查、处理等事项，具体见安全生产事故管理制度。制度符合公司实际情况。执行情况公司未发生安全生产事故。检查记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况28检查、评估报告安全管理制度名称安全生产标准化绩效评定 管理规定制度制度主要内容按照安全生产法、安全标准 化的相关要求规定安全生产标准 化绩效评定的内容、频次、考核要 求等相关要求，具体见安全生产标 准化绩效评定制度。执行情况制度符合公司实际情况。公司将于年底开展安全标 准化绩效评定。检査记录人28安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称安全机构设置与人员任命 管理制度主要内容要求制定安全管理机构与 安全管

13、理人员执行情况制度符合公司实际情况。已设立安全管理机构与配 备安全管理人员，成立安全生产领 导小组，安全生产领导小组定期召 开会议28检查记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告名称安全管理制度员工工伤保险管理制度制度主要内容员工工伤保险的缴纳、工伤保险的赔偿相关内容。28执行情况制度符合公司实际情况。公司已经为员工缴纳工伤 保险费，未发生工伤事故，不设计 赔偿等事项。检査记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检査、评估报告安全管理制度名称安全警亦和安全防护管理 制度28制度主要内容规定了安全警示的种类及设置、维护等内容。制度符合公司实际情况。执行情况已按照制度要求设置安全警示标志并进行维护。检查记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告28安全管理制度 名称变更管理制度制度主要内容规定了变更的种类及相关 管理要求。制度符合公司实际情况。执行情况公司近期无变更。检查记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况28检查、评估报告安全管理制度名称“三违”管理制度主要内容规定了 “二违”种类及处理 方式。执行情况制度符合公司实际情况。公司将严格按制度要求进 行“三违”管理。检查记录人28安全管理制度（操作规程）执行情况和适用